試產(chǎn)物料管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司試產(chǎn)物料的管理流程，確保試產(chǎn)工作的順利進(jìn)行，有效控制試產(chǎn)物料的使用、損耗及成本，提高試產(chǎn)效率和質(zhì)量，為新產(chǎn)品的正式投產(chǎn)提供可靠依據(jù)。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有新產(chǎn)品試產(chǎn)過程中涉及的物料管理活動(dòng)，包括物料的申請(qǐng)、采購、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、回收及盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)提出試產(chǎn)物料的需求計(jì)劃，明確物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及用途等信息。對(duì)試產(chǎn)物料的使用情況進(jìn)行跟蹤和反饋，協(xié)助解決試產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料相關(guān)問題。2.采購部門根據(jù)研發(fā)部門提供的需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)試產(chǎn)物料的采購工作，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理物料采購過程中的相關(guān)事宜，如交貨期、質(zhì)量問題等。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)試產(chǎn)物料的入庫驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管及發(fā)放工作，確保物料的安全和完整。建立試產(chǎn)物料庫存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)更新庫存信息。4.生產(chǎn)部門按照研發(fā)部門的要求和工藝規(guī)范，負(fù)責(zé)試產(chǎn)物料的領(lǐng)用、使用及回收工作，確保試產(chǎn)任務(wù)的順利完成。對(duì)試產(chǎn)物料的使用情況進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)，配合倉庫管理部門進(jìn)行盤點(diǎn)工作。5.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)試產(chǎn)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保物料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。參與試產(chǎn)過程中物料質(zhì)量問題的分析和處理，提出改進(jìn)建議。（四）基本原則1.準(zhǔn)確性原則試產(chǎn)物料的需求計(jì)劃、采購訂單、入庫單、發(fā)放記錄等信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，確保物料管理工作的順利開展。2.及時(shí)性原則各部門應(yīng)密切配合，按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成試產(chǎn)物料的相關(guān)工作，避免因延誤導(dǎo)致試產(chǎn)進(jìn)度受到影響。3.節(jié)約性原則在滿足試產(chǎn)需求的前提下，合理控制試產(chǎn)物料的使用量，降低物料損耗和成本，提高資源利用率。4.安全性原則加強(qiáng)試產(chǎn)物料的存儲(chǔ)和使用管理，確保物料的安全，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。二、試產(chǎn)物料需求計(jì)劃管理（一）需求提出1.新產(chǎn)品試產(chǎn)前，研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)試產(chǎn)方案和工藝要求，詳細(xì)編制試產(chǎn)物料需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并確保其準(zhǔn)確性和完整性。2.對(duì)于特殊規(guī)格或定制的物料，研發(fā)部門應(yīng)提供詳細(xì)的技術(shù)要求和圖紙，以便采購部門進(jìn)行采購。（二）審核與批準(zhǔn)1.試產(chǎn)物料需求計(jì)劃編制完成后，由研發(fā)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保需求計(jì)劃符合試產(chǎn)方案和工藝要求。2.審核通過后的需求計(jì)劃提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮試產(chǎn)進(jìn)度、成本預(yù)算等因素，對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行審批。（三）變更管理1.在試產(chǎn)過程中，如因設(shè)計(jì)變更、工藝調(diào)整等原因需要變更試產(chǎn)物料需求計(jì)劃，研發(fā)部門應(yīng)及時(shí)填寫《試產(chǎn)物料需求計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容及影響，并按照需求計(jì)劃的審核與批準(zhǔn)流程進(jìn)行審批。2.采購部門和倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的變更申請(qǐng)表，及時(shí)調(diào)整物料采購和庫存管理工作，確保試產(chǎn)順利進(jìn)行。三、試產(chǎn)物料采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)根據(jù)試產(chǎn)物料的需求計(jì)劃和質(zhì)量要求，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系，能夠提供符合要求的物料。2.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量等情況，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。（二）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的試產(chǎn)物料需求計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息，并確保其與需求計(jì)劃一致。2.在采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商無法按時(shí)交貨或出現(xiàn)質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。（三）采購合同管理1.對(duì)于金額較大或重要的試產(chǎn)物料采購，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款，并確保其符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)采購合同的起草、審核、簽訂、執(zhí)行及存檔等工作。在合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)合同變更、解除等情況，采購部門應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，并確保雙方的權(quán)益得到保障。四、試產(chǎn)物料入庫管理（一）到貨通知1.采購部門在物料到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備工作。到貨通知應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.倉庫管理部門接到到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)收貨，并根據(jù)到貨通知核對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。（二）驗(yàn)收1.物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量、包裝等方面。2.對(duì)于重要的試產(chǎn)物料或質(zhì)量要求較高的物料，質(zhì)量管理部門應(yīng)參與驗(yàn)收工作，對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。如發(fā)現(xiàn)物料存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問題，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（三）入庫1.驗(yàn)收合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照物料的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立相應(yīng)的庫存臺(tái)賬。2.庫存臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄物料的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保庫存信息的準(zhǔn)確和完整。五、試產(chǎn)物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)試產(chǎn)物料的特性和要求，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等條件應(yīng)符合物料存儲(chǔ)要求。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物料的質(zhì)量不受影響。（二）存儲(chǔ)方式1.試產(chǎn)物料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物料，應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行存儲(chǔ)。2.為了保證物料的質(zhì)量和安全，倉庫管理部門應(yīng)合理安排物料的存儲(chǔ)位置，避免物料受到擠壓、碰撞、損壞等情況。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題物料。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)試產(chǎn)物料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)量與庫存臺(tái)賬一致。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《試產(chǎn)物料盤點(diǎn)差異報(bào)告》，報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。對(duì)于盤盈或盤虧的物料，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和賬務(wù)處理。六、試產(chǎn)物料發(fā)放管理（一）發(fā)放依據(jù)1.生產(chǎn)部門根據(jù)試產(chǎn)任務(wù)和工藝要求，填寫《試產(chǎn)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的《試產(chǎn)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行物料發(fā)放，并在庫存臺(tái)賬上記錄物料的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。（二）發(fā)放流程1.倉庫管理人員接到《試產(chǎn)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)首先核對(duì)庫存情況，確保有足夠的物料可供發(fā)放。如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。2.核對(duì)無誤后，倉庫管理人員按照申請(qǐng)表上的要求發(fā)放物料，并與領(lǐng)用人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。發(fā)放的物料應(yīng)確保質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確，并隨附相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。（三）限額領(lǐng)料1.對(duì)于試產(chǎn)物料的領(lǐng)用，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)試產(chǎn)任務(wù)和物料消耗定額，確定每個(gè)試產(chǎn)批次的物料領(lǐng)用限額，并在《試產(chǎn)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》上注明。2.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照限額領(lǐng)料制度領(lǐng)用物料，不得超限額領(lǐng)料。如因特殊原因需要超限額領(lǐng)料，應(yīng)填寫《試產(chǎn)物料超限額領(lǐng)料申請(qǐng)表》，說明原因，并經(jīng)相關(guān)部門審批后，方可領(lǐng)取。七、試產(chǎn)物料使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門在試產(chǎn)過程中，應(yīng)按照研發(fā)部門制定的工藝規(guī)范和操作規(guī)程使用試產(chǎn)物料，確保物料的正確使用和合理消耗。2.操作人員應(yīng)熟悉物料的性能和特點(diǎn)，掌握正確的使用方法和注意事項(xiàng)。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。（二）使用記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立試產(chǎn)物料使用記錄，詳細(xì)記錄物料的領(lǐng)用時(shí)間、使用部門、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、使用人等信息。使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并妥善保存。2.每日試產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部門應(yīng)將當(dāng)日試產(chǎn)物料的使用情況進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)，填寫《試產(chǎn)物料使用日?qǐng)?bào)表》，報(bào)倉庫管理部門和相關(guān)部門。（三）剩余物料管理1.試產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)剩余的試產(chǎn)物料進(jìn)行清理和回收。剩余物料應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄或挪用。2.倉庫管理部門對(duì)回收的剩余物料進(jìn)行驗(yàn)收，如質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺(tái)賬上進(jìn)行記錄。如剩余物料存在質(zhì)量問題或不符合要求，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。八、試產(chǎn)物料回收管理（一）回收范圍1.試產(chǎn)過程中產(chǎn)生的可回收利用的剩余物料、邊角料、廢料等均屬于回收范圍。2.對(duì)于有毒有害、易燃易爆等危險(xiǎn)廢棄物，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行單獨(dú)收集、存放和處理，不得混入可回收物料中。（二）回收流程1.生產(chǎn)部門在試產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將可回收利用的剩余物料、邊角料、廢料等清理出來，并分類存放。同時(shí)，填寫《試產(chǎn)物料回收申請(qǐng)表》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、回收原因等信息，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門接到回收申請(qǐng)表后，對(duì)回收的物料進(jìn)行驗(yàn)收和稱重，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收合格的物料應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺(tái)賬上記錄回收物料的相關(guān)信息。（三）回收利用1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)回收的物料進(jìn)行整理和分類，對(duì)于有利用價(jià)值的物料，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估和處理，盡可能實(shí)現(xiàn)回收物料的再利用。2.對(duì)于無法再利用的回收物料，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，并填寫《試產(chǎn)物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，報(bào)相關(guān)部門審批后執(zhí)行。九、試產(chǎn)物料盤點(diǎn)與清查（一）定期盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)周期對(duì)試產(chǎn)物料進(jìn)行定期盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)量與庫存臺(tái)賬一致。盤點(diǎn)工作應(yīng)由倉庫管理人員會(huì)同財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員等共同進(jìn)行，以保證盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《試產(chǎn)物料盤點(diǎn)差異報(bào)告》，報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。（二）不定期清查1.公司可根據(jù)實(shí)際情況，不定期對(duì)試產(chǎn)物料進(jìn)行清查。清查工作可由公司內(nèi)部審計(jì)部門或相關(guān)管理部門組織實(shí)施，重點(diǎn)檢查物料的管理情況、庫存數(shù)量、質(zhì)量狀況等。2.對(duì)