適用范圍本指導(dǎo)書適用于本單位的事故隱患排查治理工作。編制依據(jù)本指導(dǎo)書編制依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》及相關(guān)政策要求，并充分結(jié)合本單位安全管理實際。要求、目標(biāo)總體要求。實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生?？傮w目標(biāo)實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。職責(zé)分工按照專業(yè)特點、區(qū)域特點、職能層級等進行職責(zé)分工。術(shù)語和定義安全生產(chǎn)事故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：---違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；---涉及重大危險源的；---具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；---危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；---因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；---設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的風(fēng)險點進行隱患排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施；輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面?；A(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。隱患信息隱患來源（企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報投訴、標(biāo)準(zhǔn)化評審）,排查日期,隱患地點,隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場管理類）,所屬風(fēng)險點，所在部位,地理位置，隱患報告摘要,整改期限,整改完成日期,整改類型(立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓),整改責(zé)任單位,整改責(zé)任人,整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查單位,核查情況,掛牌督辦時間,掛牌督辦級別,掛牌督辦文號,掛牌督辦單位,整改資金,納入治理計劃情況,納入治理計劃日期,整改目標(biāo)到位情況,整改目標(biāo)到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責(zé)任到位情況,整改責(zé)任到位日期,整改時限到位情況,整改時限到位日期,應(yīng)急預(yù)案到位情況,應(yīng)急預(yù)案到位日期,銷號日期。工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：---與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；---排查內(nèi)容；---排查標(biāo)準(zhǔn)；---排查方法?；A(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單。至少應(yīng)包括：---基礎(chǔ)管理名稱；---排查內(nèi)容；---排查標(biāo)準(zhǔn)；---排查方法。確定排查項目實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。組織實施1）排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。2）排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。3）組織級別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、車間級、班組級。4)治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：---針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；---經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；---依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。隱患治理隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進行確認(rèn)。重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：---治理的目標(biāo)和任務(wù)；---采取的方法和措施；---經(jīng)費和物資的落實；---負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；---治理的時限和要求；---防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。隱患排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：---隱患排查治理制度；---隱患排查治理臺賬；---隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。---重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：---風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；---風(fēng)險管控能力得到加強和提升；---隱患排查治理制度進一步完善；---各級排查責(zé)任得到進一步落實；---員工隱患排查水平進一步提高；---對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；---生產(chǎn)安全事故明顯減少；---職業(yè)健康管理水平進一步提升。持續(xù)改進評審企業(yè)應(yīng)適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。更新企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：---法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；---政府規(guī)范性文件提出新要求；---企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；---企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；---企業(yè)自身提出更高要求；---事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；---其