烏龜圖培訓(xùn)教材第1頁，共18頁。優(yōu)選烏龜圖培訓(xùn)教材第2頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

3內(nèi)容介紹目的適用范圍術(shù)語定義職責(zé)烏龜圖的圖解說明烏龜圖清單任務(wù)內(nèi)容介紹第3頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

4第4頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

5適用于管理體系范圍內(nèi)顧客導(dǎo)向過程和相關(guān)支持過程之烏龜圖的制作。顧客顧客導(dǎo)向過程輸入輸出管理過程支持過程顧客第5頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

63.術(shù)語定義(1)3.1

過程:通過使用資源和管理,將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動.輸入輸出Step1---------------Step2------------Step3-----------StepN-----------輸入輸出第6頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

73.術(shù)語定義(2)3.2

顧客導(dǎo)向過程COP(CustomerOrientedProcess):任何與組織及其顧客的接口直接相關(guān)的過程，包括來自于顧客的輸入以及面向顧客的輸出過程

--與實現(xiàn)顧客滿意關(guān)系重大的過程--每一個聯(lián)結(jié)都是對過程模式的有效運用過程舉例：投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售/顧客反饋第7頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

83.術(shù)語定義(3)3.3支持過程：(SupportProcess)每個關(guān)鍵過程都會有一個或多個支持過程來補充；支持過程一般都有內(nèi)部顧客和供方。支持過程舉例：培訓(xùn)文件控制3.4管理過程：

(ManagementProcess)可以是支持過程，一般是對組織或其質(zhì)量體系進行管理的過程。管理過程舉例：業(yè)務(wù)計劃管理評審Organization

O

I

O

I

O

O

I

I

COP

COP

SupportProcess

SupportProcess

ManagementProcesses

SupportProcess

SupportProcess

SupportProcess

SupportProcess

SupportProcess

SupportProcess

第8頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

93.5烏龜圖:IATF（InternationalAutomativeTaskForce）推薦的一種用于分析過程的六個關(guān)鍵問題的工具。該圖分別以烏龜?shù)念^部、尾巴、四只腳和腹部表示六個關(guān)鍵問題.

3.術(shù)語定義(4)

由誰進行?(能力/技能/資格)顧客導(dǎo)向過程(C.O.P)輸出(我們將交付什么?)輸入(我們將收到什么?)使用什么方式?(材料/設(shè)備/裝置)如何作?(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測量/評估/績效/指標(biāo))第9頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

104.職責(zé)

4.1MS

a)負(fù)責(zé)組織各部門識別COP過程，并分別找出支持過程、管理過程形成過程清單。

b)負(fù)責(zé)烏龜圖匯總并保存，作為QMS審核的工具之一。4.2各部門

a)依據(jù)過程清單繪制烏龜圖，并落實六個關(guān)鍵問題。b)部門經(jīng)理應(yīng)確保過程的評估準(zhǔn)則/指標(biāo)得以建立。

c)推進員負(fù)責(zé)整理繪制好的烏龜圖并交MS存檔。第10頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

115.烏龜圖的圖解說明(1)

由誰進行?(能力/技能/資格)過程輸出(我們將交付什么?)輸入(我們將收到什么?)使用什么方式?(材料/設(shè)備/裝置)如何作?(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測量/評估/績效/指標(biāo))3476251第11頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

125.烏龜圖的圖解說明(2)編號詳細(xì)要求1主要描述過程名稱：COP過程/支持過程/管理過程。2應(yīng)寫清如何做，填寫相關(guān)的過程控制程序，支持的指導(dǎo)文件、方法等，要求較詳細(xì)填寫，不要遺漏。

3涉及相關(guān)的資源的描述，使用什么方式，填寫本過程使用的材料，機器、檢測設(shè)備、計算機系統(tǒng)、軟件等。

4應(yīng)描述誰負(fù)責(zé)做及對資格的要求，特別注意人員的技能要求和能力培訓(xùn)等。

5應(yīng)描述現(xiàn)使用的關(guān)鍵測量/評估內(nèi)容，如推移圖、關(guān)鍵指標(biāo)、月報等。

6對涉及的過程輸入的描述。應(yīng)詳細(xì)填寫實際輸入，可能是文件、圖面、材料、樣件、數(shù)模、工具或計劃或信息，應(yīng)清楚輸入是從哪里來的，有多少，與其他過程的關(guān)系，要考慮相關(guān)的法律法規(guī)的要求。7對涉及過程輸出的描述，輸出也是提供的證據(jù)，可能是具體的產(chǎn)品、文件、應(yīng)與有效的評估測量相聯(lián)系，應(yīng)詳細(xì)填寫實際的輸出證據(jù)，并可追溯

由誰進行?(能力/技能/資格)過程

輸出(我們將交付什么?)輸入(我們將收到什么?)使用什么方式?(材料/設(shè)備/裝置)如何作?(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測量/評估/績效/指標(biāo))過程３７４２６１５

1.過程測量/評估考慮兩方面：有效性：實際輸出與期望的輸出之比。例如培訓(xùn)有效性：30%實際合格人數(shù)與60%預(yù)期合格人數(shù)。效率：投入與產(chǎn)出之比。成果/時間，質(zhì)量/時間

2.包括定性/定量評估準(zhǔn)則/指標(biāo)第12頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

135.烏龜圖的圖解說明(3)

a)方框2、方框3、方框7是相互關(guān)聯(lián)的。方框2的如何做？就是我們現(xiàn)在的程序文件、指導(dǎo)文件，有時包括保持記錄。b)而程序和指導(dǎo)文件中涉及的原材料、配套件、設(shè)備、檢測手段、模治具就是方框3的通過什么方式來完成過程.注意：與方框6輸入有區(qū)別，輸入也是要求，填寫輸入時應(yīng)該考慮輸入來源、數(shù)量、提供者、其他過程的關(guān)系。c)方框7的輸出客觀證據(jù)大多是相關(guān)記錄表單或?qū)嵨?相關(guān)記錄可以參考程序文件和指導(dǎo)文件所引用的表單)。注意：填寫方框七輸出時應(yīng)考慮與方框6的對應(yīng)關(guān)系。d)方框3和方框4涉及的多數(shù)是人員、設(shè)備、設(shè)施、資金等資源要求。e)方框5除現(xiàn)行考核指標(biāo)外，包括期望的指標(biāo)/衡量準(zhǔn)則。

由誰進行?(能力/技能/資格)過程

輸出(我們將交付什么?)輸入(我們將收到什么?)使用什么方式?(材料/設(shè)備/裝置)如何作?(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測量/評估/績效/指標(biāo))過程３７４２６１５提示：第13頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

145.烏龜圖的圖解說明(4)

由誰進行?(能力/技能/資格)Auditlead/Auditors過程InternalAudit

Process輸出(我們將交付什么?)Auditrecord/Auditsummary/Nonconformityreport/輸入(我們將收到什么?)Annualinternalauditplan/Qualifiedauditorlist/PreviousAuditresult/PreviousQMSperformance/Auditschedule/COPlist/Turtlediagram/Procedures/Standard/EI/Qualitymanual/Customerrequirements/使用什么方式?(材料/設(shè)備/裝置)Auditform/Computer/Telephone/PDA/Printer/Meetingroom如何作?(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))SOP-XXInternalauditprocedureSOP-XXCorrectiveactionprocedure關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測量/評估/績效/指標(biāo))1.CompletenessrateofCAR2.Fulfillmentrateofauditplan3.NnumberofNCinexternalaudit=03476251案例參考:第14頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

156.烏龜圖清單

6.1顧客導(dǎo)向過程清單(CustomerOrientedProcess)

編號過程名稱責(zé)任部門COP1合同評審

Sales/PMCCOP2過程設(shè)計和開發(fā)PECOP3工程變更

PECOP4制造過程

MFGCOP5產(chǎn)品交付

Shipping/PMCCOP6顧客溝通/反饋QA/PMCCOP7

顧客財產(chǎn)控制IE/MPE/PMCWhereisthekey?第15頁，共18頁。過程分析烏龜圖培訓(xùn)

166.烏龜圖清單

6.2支持過程清單(SupportingProcess)

編號過程名稱責(zé)任部門SP1文件控制D.CSP2記錄控制D.CSP3基礎(chǔ)設(shè)施維護

FESP4人力資源提供H&RSP5采購PUR/PMCSP6設(shè)備/工裝控制QA/MPESP7來料檢查QASP8產(chǎn)品/過程監(jiān)視QA/MPE.SP9環(huán)境控制(ESD/3C)PCESP10不合格品控制QASP11