模具配件溯源管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司模具配件的管理，確保模具配件質(zhì)量可追溯，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部模具配件的采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的溯源管理。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)模具配件供應(yīng)商的評(píng)估與選擇，確保所采購(gòu)的配件符合質(zhì)量要求，并建立供應(yīng)商檔案及采購(gòu)記錄，以便溯源。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)模具配件的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、發(fā)放管理等工作，做好相應(yīng)的出入庫(kù)記錄，保證配件數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，并能實(shí)現(xiàn)快速溯源。3.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)模具配件的領(lǐng)用、使用、維修及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用配件，及時(shí)反饋配件使用過(guò)程中的問(wèn)題，并配合做好溯源工作。4.質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對(duì)模具配件的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保入庫(kù)配件質(zhì)量合格，對(duì)不合格配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并參與質(zhì)量問(wèn)題的追溯和分析。5.技術(shù)部門：負(fù)責(zé)提供模具配件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙，協(xié)助解決配件使用過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題，并參與相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的分析和處理，為溯源提供技術(shù)支持。二、模具配件采購(gòu)溯源管理（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司模具配件的需求，尋找潛在的供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)等進(jìn)行全面評(píng)估。2.要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證文件等相關(guān)資質(zhì)證明，并實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保其具備穩(wěn)定生產(chǎn)合格配件的能力。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容。檔案應(yīng)定期更新，以便及時(shí)掌握供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)情況。（二）采購(gòu)訂單與合同管理1.采購(gòu)部門在下達(dá)采購(gòu)訂單時(shí)，應(yīng)明確模具配件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等詳細(xì)信息。訂單內(nèi)容應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題和溯源困難。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于質(zhì)量保證、售后服務(wù)、違約責(zé)任等條款。合同應(yīng)妥善保管，作為采購(gòu)過(guò)程的重要依據(jù)，以備溯源查詢。3.采購(gòu)訂單和合同應(yīng)進(jìn)行編號(hào)管理，編號(hào)應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于識(shí)別和追溯。同時(shí)，應(yīng)建立相應(yīng)的訂單和合同臺(tái)賬，記錄訂單和合同的執(zhí)行情況。（三）采購(gòu)記錄保存1.采購(gòu)部門應(yīng)保存完整的采購(gòu)記錄，包括采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單、合同、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)文件。采購(gòu)記錄應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行整理歸檔，確保易于查找和追溯。2.采購(gòu)記錄應(yīng)至少保存[X]年，以便在需要時(shí)能夠提供采購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)信息，如配件的來(lái)源、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)價(jià)格等，為質(zhì)量追溯和成本核算提供依據(jù)。三、模具配件入庫(kù)溯源管理（一）入庫(kù)驗(yàn)收流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在模具配件到貨后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)配件的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。2.對(duì)于重要的模具配件或關(guān)鍵工序使用的配件，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行抽檢或全檢，確保配件質(zhì)量符合要求。檢驗(yàn)合格的配件應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括配件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的模具配件，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。不合格配件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止其混入合格配件中。同時(shí)，應(yīng)記錄不合格配件的相關(guān)信息，如不合格原因、處理情況等，以便追溯。（二）入庫(kù)信息記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)在模具配件入庫(kù)時(shí)，詳細(xì)記錄入庫(kù)信息。入庫(kù)記錄應(yīng)包括配件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)日期、批次號(hào)、質(zhì)量狀態(tài)等內(nèi)容。入庫(kù)記錄應(yīng)采用電子表格或?qū)ｉT的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)進(jìn)行記錄，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可查詢性。2.對(duì)于有批次管理要求的模具配件，應(yīng)明確記錄批次號(hào)。批次號(hào)應(yīng)具有唯一性，能夠反映配件的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等信息，便于在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)能夠準(zhǔn)確追溯到具體的生產(chǎn)批次。（三）入庫(kù)標(biāo)識(shí)與存儲(chǔ)1.對(duì)入庫(kù)的模具配件，應(yīng)根據(jù)其質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。合格配件應(yīng)貼上綠色標(biāo)識(shí)，不合格配件應(yīng)貼上紅色標(biāo)識(shí)，待檢配件應(yīng)貼上黃色標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，易于識(shí)別。2.模具配件應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，不同規(guī)格、型號(hào)、用途的配件應(yīng)分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。同時(shí)，應(yīng)保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔、干燥，防止配件受潮、生銹、損壞等情況發(fā)生。四、模具配件存儲(chǔ)溯源管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)模具配件進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄配件的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀態(tài)等信息，并與庫(kù)存記錄進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)記錄應(yīng)保存至少[X]年，以便追溯庫(kù)存變化情況。（二）庫(kù)存信息更新1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)配件的出入庫(kù)情況，及時(shí)更新庫(kù)存信息。當(dāng)配件發(fā)生入庫(kù)、出庫(kù)、報(bào)廢、調(diào)撥等業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在庫(kù)存管理系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的操作，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.庫(kù)存信息應(yīng)包括配件的庫(kù)存數(shù)量、位置、批次號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。通過(guò)實(shí)時(shí)更新庫(kù)存信息，能夠方便生產(chǎn)部門及時(shí)了解配件庫(kù)存情況，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)也便于在需要時(shí)進(jìn)行快速溯源。（三）庫(kù)存配件質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存模具配件進(jìn)行質(zhì)量抽檢，檢查配件是否存在質(zhì)量問(wèn)題。抽檢比例可根據(jù)配件的重要性、使用頻率等因素確定。2.對(duì)于超過(guò)保質(zhì)期或長(zhǎng)期存儲(chǔ)可能影響質(zhì)量的配件，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存配件存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如隔離、報(bào)廢、重新檢驗(yàn)等，并記錄相關(guān)情況，以便追溯質(zhì)量問(wèn)題的源頭。五、模具配件發(fā)放溯源管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)模具配件領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明配件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息。領(lǐng)用申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)單，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存有足夠數(shù)量的配件，則按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)在庫(kù)存管理系統(tǒng)中記錄發(fā)放日期、發(fā)放數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將發(fā)放的模具配件與領(lǐng)用申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì)，確保發(fā)放的配件準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)放完成后，應(yīng)在領(lǐng)用申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并將一聯(lián)返還給生產(chǎn)部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)作為發(fā)放記錄。（二）發(fā)放記錄保存1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)保存模具配件的發(fā)放記錄，發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用申請(qǐng)單、發(fā)放憑證、發(fā)放日期、發(fā)放數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。發(fā)放記錄應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行整理歸檔，保存期限至少為[X]年。2.通過(guò)發(fā)放記錄，可以追溯配件的流向和使用情況，便于在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或其他需要時(shí)，能夠快速查詢到配件的領(lǐng)用部門和領(lǐng)用人，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。（三）發(fā)放標(biāo)識(shí)與追溯1.對(duì)發(fā)放的模具配件，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)在配件上或包裝上標(biāo)注發(fā)放日期、批次號(hào)等信息，以便在使用過(guò)程中能夠進(jìn)行追溯。標(biāo)注應(yīng)清晰、不易褪色，確保在配件的整個(gè)使用周期內(nèi)都能識(shí)別。2.在發(fā)放模具配件時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)向領(lǐng)用人說(shuō)明配件的使用注意事項(xiàng)、質(zhì)量要求等信息，并提醒領(lǐng)用人妥善保管配件，如有問(wèn)題及時(shí)反饋。同時(shí)，應(yīng)建立與領(lǐng)用人的溝通機(jī)制，以便在需要時(shí)能夠及時(shí)追溯配件的使用情況。六、模具配件使用溯源管理（一）使用規(guī)范與記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照模具配件的使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程，正確使用模具配件。在使用過(guò)程中，應(yīng)記錄配件的使用時(shí)間、使用次數(shù)、使用設(shè)備等信息，以便對(duì)配件的使用情況進(jìn)行跟蹤和分析。2.操作人員應(yīng)在設(shè)備運(yùn)行記錄或生產(chǎn)記錄中詳細(xì)記錄模具配件的使用情況，記錄內(nèi)容應(yīng)包括配件名稱、規(guī)格型號(hào)、更換時(shí)間、更換原因等。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。（二）質(zhì)量反饋與追溯1.生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)模具配件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，操作人員應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量部門。質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和分析，查找問(wèn)題原因。2.根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查結(jié)果，追溯配件的采購(gòu)來(lái)源、入庫(kù)時(shí)間、存儲(chǔ)情況、發(fā)放記錄、使用記錄等信息，確定問(wèn)題的根源。如屬于供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決；如屬于內(nèi)部管理問(wèn)題，應(yīng)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。（三）配件更換管理1.當(dāng)模具配件達(dá)到使用壽命或出現(xiàn)損壞需要更換時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫(xiě)配件更換申請(qǐng)單，注明更換配件的名稱、規(guī)格型號(hào)、更換原因、更換時(shí)間等信息。更換申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門領(lǐng)取新配件。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門在發(fā)放新配件時(shí)，應(yīng)回收舊配件，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中記錄舊配件的回收情況。舊配件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，以便后續(xù)進(jìn)行統(tǒng)一處理。同時(shí)，應(yīng)更新相關(guān)的庫(kù)存信息和使用記錄，確保配件更換過(guò)程可追溯。七、模具配件維修溯源管理（一）維修申請(qǐng)與審批1.當(dāng)模具配件出現(xiàn)故障需要維修時(shí)，使用部門應(yīng)填寫(xiě)維修申請(qǐng)單，詳細(xì)描述配件的故障現(xiàn)象、故障發(fā)生時(shí)間、使用設(shè)備等信息。維修申請(qǐng)單應(yīng)提交給設(shè)備管理部門或維修部門進(jìn)行評(píng)估。2.設(shè)備管理部門或維修部門接到維修申請(qǐng)單后，應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)故障配件進(jìn)行檢查和分析，確定維修方案。維修方案應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。（二）維修記錄與追溯1.維修部門在對(duì)模具配件進(jìn)行維修時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄維修過(guò)程，包括維修時(shí)間、維修人員、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。維修記錄應(yīng)采用維修工單或?qū)ｉT的維修管理系統(tǒng)進(jìn)行記錄，確保記錄的完整性和可追溯性。2.維修完成后，維修部門應(yīng)出具維修報(bào)告，維修報(bào)告應(yīng)包括配件名稱、規(guī)格型號(hào)、維修情況、維修結(jié)果等信息。維修報(bào)告應(yīng)提交給使用部門和質(zhì)量部門進(jìn)行確認(rèn)。同時(shí)，應(yīng)將維修記錄和維修報(bào)告進(jìn)行整理歸檔，保存期限至少為[X]年。（三）維修配件管理1.維修過(guò)程中更換下來(lái)的舊配件，如仍有使用價(jià)值，應(yīng)進(jìn)行修復(fù)后重新入庫(kù)備用；如已無(wú)使用價(jià)值，應(yīng)按照?qǐng)?bào)廢程序進(jìn)行處理。維修部門應(yīng)記錄維修配件的使用情況，包括舊配件的更換原因、新配件的領(lǐng)用情況等，以便追溯維修成本和配件消耗情況。2.對(duì)于維修后需要進(jìn)行性能測(cè)試或質(zhì)量驗(yàn)證的模具配件，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)和測(cè)試，確保維修后的配件質(zhì)量符合要求。檢驗(yàn)和測(cè)試結(jié)果應(yīng)記錄在維修報(bào)告中，并作為配件質(zhì)量追溯的重要依據(jù)。八、模具配件報(bào)廢溯源管理（一）報(bào)廢鑒定與審批1.當(dāng)模具配件出現(xiàn)損壞、老化、無(wú)法修復(fù)等情況，需要進(jìn)行報(bào)廢處理時(shí)，使用部門應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，說(shuō)明配件的報(bào)廢原因、使用情況、報(bào)廢時(shí)間等信息。報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)提交給設(shè)備管理部門或相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行鑒定。2.設(shè)備管理部門或相關(guān)技術(shù)部門組織專業(yè)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的配件進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。如鑒定通過(guò)，報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后生效。（二）報(bào)廢記錄與處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到報(bào)廢審批單后，應(yīng)將報(bào)廢的模具配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中記錄報(bào)廢信息。報(bào)廢記錄應(yīng)包括配件名稱、規(guī)格型號(hào)、報(bào)廢日期、報(bào)廢原因、處理方式等內(nèi)容。2.對(duì)于報(bào)廢的模具配件，應(yīng)根據(jù)其材質(zhì)、性質(zhì)等特點(diǎn)，選擇合適的處理方式，如回收利用、環(huán)保處理等。處理過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括處理時(shí)間、處理單位、處理結(jié)果等信息，以便追溯報(bào)廢配件的流向和處理情況。（三）報(bào)廢配件追溯1.在模具配件報(bào)廢后，如因質(zhì)量追溯或其他原因需要查詢報(bào)廢配件的相關(guān)信息，可通過(guò)查閱報(bào)廢申