漢中市差旅費管理辦法總則目的為了加強和規(guī)范漢中市[公司/組織名稱]差旅費管理，控制差旅費支出，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度，結(jié)合本公司/組織實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于漢中市[公司/組織名稱]及所屬各部門、分支機構(gòu)的工作人員因公務(wù)出差發(fā)生的差旅費支出。基本原則1.厲行節(jié)約原則。嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)差旅費管理規(guī)定，勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。2.據(jù)實報銷原則。出差人員應(yīng)當按照規(guī)定標準和實際發(fā)生的費用報銷差旅費。3.規(guī)范管理原則。建立健全差旅費管理制度，明確審批流程，加強內(nèi)部控制，確保差旅費支出合法、合規(guī)、合理。出差審批出差申請1.出差人員應(yīng)提前填寫《出差審批單》，詳細注明出差事由、地點、時間、人數(shù)等信息，并按照公司/組織規(guī)定的審批權(quán)限進行審批。2.審批流程：一般員工出差由部門負責(zé)人審批；部門負責(zé)人出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；分管領(lǐng)導(dǎo)出差由總經(jīng)理審批；總經(jīng)理出差由董事長審批。特殊情況處理因特殊情況需要臨時出差的，出差人員應(yīng)在出差前電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并在出差返回后及時補辦審批手續(xù)。城市間交通費乘坐交通工具標準1.飛機：出差人員乘坐飛機要從嚴控制，因工作需要乘坐飛機的，須經(jīng)總經(jīng)理批準。乘坐飛機經(jīng)濟艙。2.火車（高鐵、動車）：根據(jù)出差的實際情況和工作需要，選擇合適的車次和座席。原則上乘坐二等座，因工作需要乘坐一等座的，須經(jīng)總經(jīng)理批準。3.輪船：乘坐輪船三等艙及以下艙位。4.汽車：因特殊情況需乘坐長途汽車的，憑據(jù)報銷。乘坐交通工具規(guī)定1.出差人員應(yīng)按照規(guī)定的交通工具等級乘坐相應(yīng)的交通工具，未按規(guī)定等級乘坐的，超支部分自理。2.乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。3.乘坐火車、輪船、汽車等交通工具的，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費可以憑據(jù)報銷。住宿費住宿標準1.漢中市市內(nèi)出差不報銷住宿費。2.市外出差住宿費按照以下標準執(zhí)行：一類地區(qū)：每人每天[X]元；二類地區(qū)：每人每天[X]元；三類地區(qū)：每人每天[X]元。住宿規(guī)定1.出差人員應(yīng)當在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。2.兩人及以上同行的，原則上應(yīng)合住標準間，住宿費按照標準間價格報銷。3.實際發(fā)生住宿費低于標準限額的，按實際發(fā)生額報銷；高于標準限額的，按標準限額報銷?；锸逞a助費補助標準1.市外出差伙食補助費按照以下標準執(zhí)行：一類地區(qū)：每人每天[X]元；二類地區(qū)：每人每天[X]元；三類地區(qū)：每人每天[X]元。2.出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不發(fā)放伙食補助費。補助規(guī)定1.伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用。2.出差人員應(yīng)當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應(yīng)當向接待單位交納伙食費。市內(nèi)交通費交通標準1.市內(nèi)交通費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天[X]元。2.出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，不發(fā)放市內(nèi)交通費。交通規(guī)定1.市內(nèi)交通費用于出差人員市內(nèi)因公辦事的交通支出，包括乘坐公共汽車、地鐵、出租車等費用。2.出差人員應(yīng)盡量選擇公共交通出行，節(jié)約費用。因特殊情況需要乘坐出租車的，應(yīng)注明事由并經(jīng)部門負責(zé)人批準。報銷管理報銷憑證1.出差人員應(yīng)提供真實、合法、有效的報銷憑證，包括機票、火車票、汽車票、住宿費發(fā)票、餐飲發(fā)票、市內(nèi)交通費發(fā)票等。2.發(fā)票應(yīng)注明出差人員姓名、日期、內(nèi)容、金額等信息，并加蓋發(fā)票專用章。報銷流程1.出差人員應(yīng)在出差返回后[X]個工作日內(nèi)，填寫《差旅費報銷單》，并將報銷憑證粘貼在報銷單后面，按照公司/組織規(guī)定的審批流程進行審批。2.財務(wù)部門對報銷憑證進行審核，審核無誤后予以報銷。對不符合規(guī)定的報銷憑證，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。報銷時間1.差旅費報銷原則上應(yīng)在出差返回后[X]個月內(nèi)辦理完畢。2.因特殊情況需要延期報銷的，出差人員應(yīng)提前向財務(wù)部門說明原因，并經(jīng)財務(wù)部門同意。監(jiān)督檢查監(jiān)督機制1.公司/組織建立健全差旅費監(jiān)督檢查制度，定期對差旅費支出情況進行檢查。2.財務(wù)部門負責(zé)對差旅費報銷憑證進行審核，對不符合規(guī)定的報銷憑證不予報銷。3.審計部門負責(zé)對差旅費支出情況進行審計，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理。違規(guī)處理1.對違反本辦法規(guī)定的出差人員，公司/組織將視情節(jié)輕重給予批評教育、責(zé)令改正、扣減績效獎金等處理。2.對違反本辦法規(guī)定的部門負責(zé)人，公司/組織將視情節(jié)輕重給予批評教育、責(zé)令改正、扣減績效獎金等處理，并追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.對違反國家法律法規(guī)和財務(wù)制度的行為，公司/組織將依法依規(guī)進