正規(guī)醫(yī)院采購管理辦法一、總則（一）目的為加強醫(yī)院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、公開、公正、公平，提高資金使用效益，保障醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研等工作的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于醫(yī)院各部門、科室在醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、藥品、辦公用品、后勤物資等各類物品及服務(wù)的采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.合規(guī)性原則：符合醫(yī)院內(nèi)部制定的各項規(guī)章制度和流程。3.公開性原則：除涉及國家秘密、商業(yè)秘密等特殊情況外，采購信息應(yīng)公開透明。4.公正性原則：對待所有供應(yīng)商一視同仁，不偏袒、不歧視。5.公平性原則：確保供應(yīng)商在公平的條件下參與競爭。（四）職責(zé)分工1.采購管理部門負責(zé)制定和完善采購管理制度、流程。組織實施采購活動，包括采購計劃編制、采購文件制定、供應(yīng)商選擇、合同簽訂等。對采購過程進行監(jiān)督和管理，協(xié)調(diào)解決采購中的問題。建立和維護供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。2.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出采購申請，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購文件的評審，協(xié)助采購管理部門與供應(yīng)商進行溝通和談判。負責(zé)對采購物品或服務(wù)進行驗收。3.財務(wù)部門負責(zé)采購資金的預(yù)算管理和支付審核。參與采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的使用情況。4.審計部門對采購活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督，檢查采購行為的合法性、合規(guī)性和效益性。對采購項目進行專項審計，提出審計意見和建議。5.紀檢監(jiān)察部門對采購活動中的違規(guī)違紀行為進行調(diào)查和處理，維護醫(yī)院的采購秩序。二、采購計劃管理（一）采購需求預(yù)測1.需求部門應(yīng)定期對業(yè)務(wù)發(fā)展情況進行分析，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和未來規(guī)劃，預(yù)測采購需求。2.對于大型醫(yī)療設(shè)備、長期使用的醫(yī)用耗材等，應(yīng)提前制定需求預(yù)測計劃，確保采購的及時性和準確性。（二）采購計劃編制1.需求部門根據(jù)采購需求預(yù)測結(jié)果，填寫采購申請表，詳細說明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間等信息。2.采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交采購管理部門。3.采購管理部門對采購申請表進行匯總和審核，結(jié)合醫(yī)院庫存情況、資金狀況等因素，編制年度、季度和月度采購計劃。4.采購計劃應(yīng)明確采購項目的優(yōu)先級，合理安排采購時間，避免盲目采購和重復(fù)采購。（三）采購計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因業(yè)務(wù)發(fā)展變化、政策調(diào)整等原因需要調(diào)整采購計劃，需求部門應(yīng)及時填寫采購計劃調(diào)整申請表，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購計劃調(diào)整申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核、采購管理部門審批后，方可進行調(diào)整。3.采購管理部門應(yīng)及時將采購計劃調(diào)整情況通知相關(guān)部門，確保采購活動的順利進行。三、采購方式選擇（一）公開招標1.公開招標是指采購人以招標公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標的采購方式。2.達到下列標準之一的采購項目，應(yīng)當采用公開招標方式：醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材等單項或批量采購金額達到規(guī)定限額以上的。藥品采購符合相關(guān)藥品集中采購規(guī)定的。其他依法必須進行公開招標的項目。3.采用公開招標方式采購的，采購管理部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等活動。（二）邀請招標1.邀請招標是指采購人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標的采購方式。2.符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。3.采用邀請招標方式采購的，采購管理部門應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機方式選擇三家以上供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標邀請書。（三）競爭性談判1.競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。3.采用競爭性談判方式采購的，采購管理部門應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進行談判。談判小組應(yīng)制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款等。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。2.符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采用單一來源采購方式采購的，采購管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行論證，填寫單一來源采購申請表，經(jīng)審批后，與供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂采購合同。（五）詢價1.詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。3.采用詢價方式采購的，采購管理部門應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其在規(guī)定時間內(nèi)報價。采購管理部門對供應(yīng)商的報價進行比較，選擇成交供應(yīng)商。四、采購文件管理（一）采購文件編制1.采購管理部門根據(jù)采購方式和采購項目的特點，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標文件、投標邀請書、談判文件、詢價通知書等。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、交貨時間、交貨地點、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購文件應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，確保公平、公正、公開。（二）采購文件審核1.采購文件編制完成后，應(yīng)提交采購管理部門負責(zé)人審核。審核內(nèi)容包括采購文件的合法性、合規(guī)性、完整性、準確性等。2.對于重大采購項目的采購文件，應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進行會審，確保采購文件的質(zhì)量。（三）采購文件發(fā)放1.采購文件經(jīng)審核通過后，采購管理部門應(yīng)及時發(fā)放給潛在供應(yīng)商。發(fā)放方式可以采用現(xiàn)場領(lǐng)取、郵寄、電子郵件等方式。2.采購管理部門應(yīng)記錄采購文件的發(fā)放時間、發(fā)放對象、發(fā)放方式等信息。（四）采購文件修改1.在采購文件發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)采購文件存在錯誤、遺漏或需要補充說明等情況，采購管理部門應(yīng)及時發(fā)布采購文件修改通知。2.采購文件修改通知應(yīng)明確修改內(nèi)容、修改時間等信息，并發(fā)送給所有已獲取采購文件的潛在供應(yīng)商。3.潛在供應(yīng)商應(yīng)按照采購文件修改通知的要求，對投標文件等進行相應(yīng)修改。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準入1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商準入制度，明確供應(yīng)商的資格條件和準入流程。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽、較強的技術(shù)實力和售后服務(wù)能力等。3.采購管理部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證、質(zhì)量認證證書等相關(guān)資質(zhì)證明文件。4.采購管理部門對供應(yīng)商提交的資質(zhì)證明文件進行審核，符合條件的供應(yīng)商納入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。（二）供應(yīng)商評價與考核1.采購管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進行評價和考核。2.評價和考核方式可以采用問卷調(diào)查、實地考察、數(shù)據(jù)分析等方式。3.根據(jù)供應(yīng)商的評價和考核結(jié)果，采購管理部門對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進行警告、暫停合作或淘汰等處理。（三）供應(yīng)商動態(tài)管理1.采購管理部門應(yīng)及時更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中的信息，包括供應(yīng)商的資質(zhì)變化、經(jīng)營狀況變化、產(chǎn)品質(zhì)量變化等。2.對于不再符合準入條件的供應(yīng)商，采購管理部門應(yīng)及時將其從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中刪除。3.采購管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進行清理和維護，確保數(shù)據(jù)庫信息的準確性和完整性。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購管理部門根據(jù)采購結(jié)果，與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)采用書面形式，由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章。3.采購合同簽訂前，采購管理部門應(yīng)將合同草案提交財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定。（二）合同履行1.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量要求等提供采購物品或服務(wù)。2.需求部門應(yīng)按照合同約定及時組織驗收，并在規(guī)定時間內(nèi)支付貨款。3.采購管理部門應(yīng)跟蹤采購合同的履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（三）合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整、市場變化等原因需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的原因、內(nèi)容、時間等信息，并按照合同簽訂的審批程序進行審批。3.合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理相關(guān)事宜，如退還貨款、返還貨物等。（四）合同存檔1.采購合同簽訂后，采購管理部門應(yīng)及時將合同副本存檔，存檔期限應(yīng)符合醫(yī)院檔案管理規(guī)定。2.合同存檔內(nèi)容應(yīng)包括合同正本、副本、補充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議等相關(guān)文件。3.采購管理部門應(yīng)建立合同檔案管理制度，確保合同檔案的安全、完整和有效利用。七、采購驗收管理（一）驗收標準制定1.需求部門應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標準，制定采購物品或服務(wù)的驗收標準。驗收標準應(yīng)明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準等內(nèi)容。2.驗收標準應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，確保采購物品或服務(wù)的質(zhì)量。（二）驗收組織實施1.采購物品或服務(wù)到貨后，需求部門應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)包括需求部門代表、采購管理部門代表、質(zhì)量控制部門代表等。2.驗收人員應(yīng)按照驗收標準對采購物品或服務(wù)進行逐一檢查，包括外觀、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面。3.對于大型醫(yī)療設(shè)備等復(fù)雜采購項目，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機構(gòu)進行驗收。（三）驗收報告編制1.驗收完成后，驗收人員應(yīng)編制驗收報告。驗收報告應(yīng)包括采購項目名稱、采購合同編號、供應(yīng)商名稱、驗收日期、驗收標準、驗收情況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。2.驗收報告應(yīng)由驗收人員簽字確認，并加蓋驗收部門公章。（四）驗收結(jié)果處理1.如驗收合格，需求部門應(yīng)在驗收報告上簽字確認，并按照合同約定支付貨款。2.如驗收不合格，需求部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨物。供應(yīng)商整改或退換貨物后，需求部門應(yīng)重新組織驗收。3.對于驗收不合格且供應(yīng)商拒不整改或無法整改的情況，采購管理部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施，如扣除貨款、解除合同等。八、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購管理部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，對采購活動進行全過程監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、采購方式選擇、采購文件編制、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、合同履行、驗收等環(huán)節(jié)。2.采購管理部門應(yīng)定期對采購活動進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.醫(yī)