庫存防疫物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公司庫存防疫物資的管理，確保防疫物資的合理儲備、安全存儲、有效使用，保障公司員工的生命健康安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有庫存防疫物資的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、盤點及報廢等管理活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家及地方有關(guān)防疫物資管理的法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保管理活動合法合規(guī)。2.保障需求原則：根據(jù)公司實際情況和防疫工作需要，合理儲備防疫物資，保障員工在疫情期間的基本防護需求。3.科學(xué)管理原則：運用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，提高防疫物資管理的效率和效益，確保物資質(zhì)量安全。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在防疫物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保管理工作落實到位。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負責(zé)制定防疫物資采購計劃，根據(jù)庫存情況和實際需求，及時采購所需物資。2.組織防疫物資的驗收工作，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量符合要求。3.建立健全防疫物資庫存管理制度，負責(zé)物資的存儲、保管和發(fā)放工作。4.定期對防疫物資進行盤點，及時掌握物資庫存動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5.負責(zé)防疫物資的報廢審核和處理工作。（二）使用部門1.根據(jù)實際工作需要，向物資管理部門提出防疫物資領(lǐng)用申請。2.負責(zé)本部門防疫物資的使用管理，確保物資合理使用，避免浪費。3.配合物資管理部門做好防疫物資的盤點工作，如實提供物資使用情況。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)防疫物資采購資金的預(yù)算安排和審核支付。2.對防疫物資的采購、存儲、使用等成本進行核算和監(jiān)督。（四）審計部門1.對防疫物資管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資采購、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。2.對發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，督促相關(guān)部門整改落實。三、采購管理（一）采購計劃制定1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司員工數(shù)量、疫情防控形勢及防疫物資消耗情況，定期（每月）制定防疫物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。2.在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮防疫物資的有效期、市場供應(yīng)情況等因素，確保物資的合理儲備。（二）采購渠道選擇1.優(yōu)先選擇具有合法資質(zhì)、信譽良好的供應(yīng)商進行采購。采購渠道應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求。2.對于一次性采購金額較大的防疫物資，應(yīng)通過招標、詢價等方式確定供應(yīng)商，確保采購價格合理、質(zhì)量可靠。（三）采購合同簽訂1.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。2.采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。（四）采購驗收1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同及相關(guān)標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、外觀等。2.對于驗收合格的物資，應(yīng)填寫驗收單，由驗收人員簽字確認；對于驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨等相關(guān)事宜。四、存儲管理（一）存儲場所要求1.應(yīng)設(shè)立專門的防疫物資存儲倉庫，倉庫應(yīng)具備通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。2.倉庫內(nèi)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同類型的防疫物資，并設(shè)置明顯的標識牌。（二）物資存放方式1.防疫物資應(yīng)分類存放，按照物資的種類、規(guī)格型號、有效期等進行分區(qū)存放。2.對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物資、易制毒化學(xué)品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（三）庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期（每月）對防疫物資進行盤點，確保賬實相符。盤點內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、有效期等。2.盤點結(jié)束后，應(yīng)填寫盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符等問題，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施。（四）庫存預(yù)警1.建立防疫物資庫存預(yù)警機制，根據(jù)物資的最低儲備量和使用情況，設(shè)定庫存預(yù)警線。2.當(dāng)庫存物資低于預(yù)警線時，物資管理部門應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信號，并啟動采購計劃，確保物資的及時供應(yīng)。五、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門如需領(lǐng)用防疫物資，應(yīng)填寫領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準。2.領(lǐng)用申請表應(yīng)提交至物資管理部門，物資管理部門根據(jù)庫存情況進行審核。（二）發(fā)放原則1.按照“按需發(fā)放、合理使用”的原則進行防疫物資發(fā)放。嚴禁超量領(lǐng)用、浪費等行為。2.對于一次性使用的防疫物資，如口罩、手套等，應(yīng)根據(jù)實際工作需要進行發(fā)放；對于可重復(fù)使用的物資，如防護服、防護眼鏡等，應(yīng)建立領(lǐng)用登記制度，定期回收清洗消毒后再發(fā)放使用。（三）發(fā)放流程1.物資管理部門審核通過領(lǐng)用申請后，按照申請表上的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等進行發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄。2.發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)放時間等內(nèi)容。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。六、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.物資管理部門應(yīng)組織對防疫物資使用人員進行培訓(xùn)，使其熟悉物資的使用方法、注意事項等內(nèi)容。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括防疫物資的功能、使用步驟、防護要求、消毒方法、廢棄處理等方面。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)按照防疫物資的使用說明書及相關(guān)操作規(guī)程正確使用物資，確保防護效果。2.在使用防疫物資過程中，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題或使用效果不佳等情況，應(yīng)及時向物資管理部門反饋。（三）廢棄處理1.對于使用過的一次性防疫物資，如口罩、手套、防護服等，應(yīng)按照醫(yī)療廢棄物處理相關(guān)規(guī)定進行分類收集、存放，并交由有資質(zhì)的醫(yī)療廢棄物處理單位進行處理。2.對于可重復(fù)使用的防疫物資，如防護服、防護眼鏡等，使用后應(yīng)及時進行清洗消毒，確保物資的清潔衛(wèi)生和安全性能。七、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對防疫物資管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資采購、存儲、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。2.物資管理部門應(yīng)定期對防疫物資的庫存情況、使用情況等進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關(guān)部門對公司防疫物資管理工作的監(jiān)督檢查，如實提供相關(guān)資料和信息。2.對于政府部門提出的整改意見和要求，應(yīng)及時落實整改措施，確保防疫物資管理工作符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。八、附則（一