年度煙葉使用管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司年度煙葉使用管理，規(guī)范煙葉使用行為，提高煙葉使用效益，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)涉及煙葉使用的各部門(mén)和相關(guān)崗位，包括煙葉采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、銷售等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于煙葉種植、收購(gòu)、使用等方面的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司煙葉使用活動(dòng)合法合規(guī)。2.科學(xué)合理原則運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，合理規(guī)劃煙葉使用量，優(yōu)化煙葉使用流程，提高煙葉使用效率和質(zhì)量。3.安全環(huán)保原則加強(qiáng)煙葉儲(chǔ)存、加工過(guò)程中的安全管理，防止發(fā)生安全事故；注重環(huán)境保護(hù)，減少煙葉使用過(guò)程中的廢棄物排放，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。4.責(zé)任明確原則明確各部門(mén)和崗位在煙葉使用管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)管理措施得到有效落實(shí)。二、煙葉采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.市場(chǎng)調(diào)研每年年初，由市場(chǎng)營(yíng)銷部門(mén)牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)，對(duì)國(guó)內(nèi)外煙葉市場(chǎng)進(jìn)行全面調(diào)研，了解煙葉品種、質(zhì)量、價(jià)格等信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。2.需求預(yù)測(cè)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和市場(chǎng)銷售情況，各生產(chǎn)部門(mén)結(jié)合自身生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品需求，預(yù)測(cè)本年度煙葉使用量，并提交至計(jì)劃管理部門(mén)。3.計(jì)劃編制計(jì)劃管理部門(mén)綜合考慮市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果和各生產(chǎn)部門(mén)的需求預(yù)測(cè)，編制年度煙葉采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確煙葉品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商考察定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況等，確保供應(yīng)商能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供符合要求的煙葉。3.合同簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂煙葉采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、煙葉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。合同簽訂后，嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。（三）采購(gòu)過(guò)程控制1.采購(gòu)訂單下達(dá)根據(jù)年度煙葉采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)詳細(xì)注明煙葉品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)煙葉到貨前，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)制定檢驗(yàn)方案，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。煙葉到貨時(shí)，按照檢驗(yàn)方案進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保煙葉質(zhì)量符合合同要求。對(duì)檢驗(yàn)不合格的煙葉，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取補(bǔ)貨、換貨或退貨等措施。3.交貨驗(yàn)收煙葉到貨后，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行交貨驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括煙葉數(shù)量、質(zhì)量、包裝等。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，按照合同約定處理。三、煙葉儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存設(shè)施建設(shè)與維護(hù)1.設(shè)施規(guī)劃根據(jù)公司煙葉儲(chǔ)存量和儲(chǔ)存要求，合理規(guī)劃煙葉儲(chǔ)存設(shè)施，包括倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)、溫濕度控制設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備等。2.設(shè)施建設(shè)按照規(guī)劃要求，建設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)的煙葉儲(chǔ)存設(shè)施。在建設(shè)過(guò)程中，嚴(yán)格把控工程質(zhì)量，確保設(shè)施安全可靠。3.設(shè)施維護(hù)定期對(duì)煙葉儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。對(duì)溫濕度控制設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)施，要安排專人負(fù)責(zé)維護(hù)，定期進(jìn)行檢查和調(diào)試，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除故障隱患。（二）煙葉入庫(kù)管理1.入庫(kù)前準(zhǔn)備煙葉到貨前，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)做好入庫(kù)前的準(zhǔn)備工作，包括清理倉(cāng)庫(kù)、檢查設(shè)備、準(zhǔn)備計(jì)量工具等。2.入庫(kù)驗(yàn)收煙葉到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的煙葉，按照品種、等級(jí)、批次等分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。3.入庫(kù)記錄建立煙葉入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄煙葉的品種、等級(jí)、數(shù)量、到貨時(shí)間、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并妥善保存。（三）煙葉儲(chǔ)存保管1.分類存放按照煙葉的品種、等級(jí)、批次等進(jìn)行分類存放，避免不同品種、等級(jí)的煙葉相互混雜。同時(shí)，要根據(jù)煙葉的特性，合理安排儲(chǔ)存位置，確保煙葉質(zhì)量不受影響。2.溫濕度控制根據(jù)煙葉儲(chǔ)存要求，嚴(yán)格控制倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度。通過(guò)安裝溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)時(shí)掌握倉(cāng)庫(kù)溫濕度變化情況，并采取相應(yīng)的調(diào)控措施，如通風(fēng)、除濕、升溫等，確保煙葉儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。3.防蟲(chóng)防霉定期對(duì)煙葉進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理煙葉蟲(chóng)害、霉變等問(wèn)題。采取有效的防蟲(chóng)防霉措施，如投放防蟲(chóng)藥劑、保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生等，防止煙葉受到病蟲(chóng)害侵害。4.安全管理加強(qiáng)煙葉儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)的安全管理，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火，確保倉(cāng)庫(kù)安全。（四）煙葉出庫(kù)管理1.出庫(kù)計(jì)劃制定根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的需求，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)制定煙葉出庫(kù)計(jì)劃。出庫(kù)計(jì)劃應(yīng)明確煙葉品種、等級(jí)、數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間等信息，并報(bào)相關(guān)部門(mén)審批。2.出庫(kù)審批相關(guān)部門(mén)對(duì)煙葉出庫(kù)計(jì)劃進(jìn)行審批，確保出庫(kù)煙葉符合生產(chǎn)需求和相關(guān)規(guī)定。審批通過(guò)后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照出庫(kù)計(jì)劃組織煙葉出庫(kù)。3.出庫(kù)驗(yàn)收煙葉出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)出庫(kù)煙葉進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括煙葉數(shù)量、質(zhì)量、等級(jí)等。驗(yàn)收合格后，辦理出庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，不得出庫(kù)。4.出庫(kù)記錄建立煙葉出庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄煙葉的品種、等級(jí)、數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)用部門(mén)等信息。出庫(kù)記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并妥善保存。四、煙葉加工管理（一）加工計(jì)劃制定1.生產(chǎn)需求分析生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和市場(chǎng)銷售情況，分析各產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，確定煙葉加工品種、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.加工計(jì)劃編制結(jié)合生產(chǎn)需求分析結(jié)果，生產(chǎn)部門(mén)編制年度煙葉加工計(jì)劃。加工計(jì)劃應(yīng)明確加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、加工時(shí)間、加工工藝等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）加工過(guò)程控制1.工藝執(zhí)行嚴(yán)格按照煙葉加工工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，確保加工過(guò)程的規(guī)范性和穩(wěn)定性。加強(qiáng)對(duì)加工設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)行，提高加工質(zhì)量和效率。2.質(zhì)量檢驗(yàn)在煙葉加工過(guò)程中，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全程檢驗(yàn)。對(duì)每道加工工序的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。3.安全生產(chǎn)加強(qiáng)煙葉加工過(guò)程中的安全生產(chǎn)管理，制定安全操作規(guī)程，確保操作人員正確使用設(shè)備，避免發(fā)生安全事故。定期對(duì)加工設(shè)備進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。（三）加工產(chǎn)品管理1.產(chǎn)品入庫(kù)加工完成的煙葉產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，按照產(chǎn)品品種、等級(jí)、批次等分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.產(chǎn)品儲(chǔ)存按照煙葉儲(chǔ)存管理要求，對(duì)加工產(chǎn)品進(jìn)行儲(chǔ)存保管，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.產(chǎn)品銷售根據(jù)市場(chǎng)銷售情況，銷售部門(mén)制定產(chǎn)品銷售計(jì)劃，組織產(chǎn)品銷售。在產(chǎn)品銷售過(guò)程中，嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，確保產(chǎn)品及時(shí)、準(zhǔn)確交付客戶。五、煙葉使用監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)煙葉使用管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、銷售等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.日常巡查各部門(mén)定期對(duì)本部門(mén)煙葉使用管理情況進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。同時(shí)，公司成立聯(lián)合巡查小組，不定期對(duì)煙葉使用管理情況進(jìn)行巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.考核指標(biāo)設(shè)定建立煙葉使用管理考核評(píng)價(jià)體系，設(shè)定考核指標(biāo)，包括煙葉采購(gòu)成本控制、煙葉質(zhì)量合格率、儲(chǔ)存損耗率、加工效率、銷售利潤(rùn)等。2.考核方法采用定量與定性相結(jié)合的考核方法，對(duì)各部門(mén)和相關(guān)崗位的煙葉使用管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥芷跒槟甓?，考核結(jié)果與部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效掛鉤。3