交付保障采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行，保障交付的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和質(zhì)量，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及采購(gòu)活動(dòng)的部門(mén)和項(xiàng)目，包括但不限于原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為的合法性和合規(guī)性。2.公平公正原則：在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)遵循公平、公正的原則，對(duì)待所有供應(yīng)商，不得偏袒任何一方。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的物資和服務(wù)符合公司要求。4.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。5.風(fēng)險(xiǎn)管理原則：對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際工作需求，提前進(jìn)行需求預(yù)測(cè)，填寫(xiě)《采購(gòu)需求預(yù)測(cè)表》。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)提交的《采購(gòu)需求預(yù)測(cè)表》，結(jié)合庫(kù)存情況，制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（三）采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等。2.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)情況等資料。2.根據(jù)采購(gòu)物資或服務(wù)的要求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的信譽(yù)、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)等方式，從供應(yīng)商信息庫(kù)中選擇合適的供應(yīng)商，并填寫(xiě)《供應(yīng)商選擇審批表》。4.供應(yīng)商選擇審批表需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.評(píng)估方式可采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等方法。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商淘汰1.對(duì)于評(píng)估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。2.如供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)未能整改到位，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將其從供應(yīng)商信息庫(kù)中淘汰，并停止與其合作。四、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂。（二）合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。（三）合同變更1.在采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要變更合同內(nèi)容，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（四）合同終止1.采購(gòu)合同履行完畢后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理合同終止手續(xù)。2.如因供應(yīng)商違約、不可抗力等原因?qū)е潞贤崆敖K止，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并辦理相關(guān)手續(xù)。五、采購(gòu)過(guò)程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)表需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交給采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的合理性、合規(guī)性等方面。2.對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，并填寫(xiě)《采購(gòu)會(huì)審表》。3.采購(gòu)會(huì)審表需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)方式包括招標(biāo)、詢價(jià)、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等。3.在采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)程序進(jìn)行操作，確保采購(gòu)活動(dòng)的公平、公正、公開(kāi)。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資或服務(wù)到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面。3.驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《采購(gòu)驗(yàn)收單》，并辦理入庫(kù)手續(xù)。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別內(nèi)容包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可采用問(wèn)卷調(diào)查、頭腦風(fēng)暴、數(shù)據(jù)分析等方法。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性評(píng)估和定量評(píng)估相結(jié)合的方法。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。七、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系，評(píng)估指標(biāo)包括采購(gòu)成本、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)交貨期、采購(gòu)服務(wù)等方面。2.采購(gòu)成本指標(biāo)包括采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)費(fèi)用等；采購(gòu)質(zhì)量指標(biāo)包括物資或服務(wù)的合格率、退貨率等；采購(gòu)交貨期指標(biāo)包括按時(shí)交貨率、交貨延遲率等；采購(gòu)服務(wù)指標(biāo)包括供應(yīng)商滿意度、內(nèi)部客戶滿意度等。（二）評(píng)估方法1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估方法可采用定量評(píng)估和定性評(píng)估相結(jié)合的方法。2.定量評(píng)估可采用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等方法；定性評(píng)估可采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、專家評(píng)審等方法。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.采購(gòu)部門(mén)