中石化網(wǎng)上采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范中國石化集團(tuán)公司（以下簡稱“中石化”）網(wǎng)上采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，加強(qiáng)采購監(jiān)督，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和中石化有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于中石化總部及所屬企事業(yè)單位（以下簡稱“各單位”）通過中石化網(wǎng)上采購平臺(tái)（以下簡稱“平臺(tái)”）進(jìn)行的物資采購、工程建設(shè)項(xiàng)目采購、服務(wù)采購等活動(dòng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：網(wǎng)上采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和中石化相關(guān)規(guī)定，確保采購過程合法、合規(guī)、公正。2.公開透明原則：平臺(tái)應(yīng)具備公開透明的交易環(huán)境，采購信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地在平臺(tái)上發(fā)布，接受各方監(jiān)督。3.公平競爭原則：鼓勵(lì)符合條件的供應(yīng)商參與網(wǎng)上采購活動(dòng)，通過公平競爭選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保采購結(jié)果的公正性。4.效益優(yōu)先原則：充分發(fā)揮網(wǎng)上采購的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化采購流程，提高采購效率，降低采購成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。二、管理職責(zé)（一）總部職責(zé)1.制定和完善中石化網(wǎng)上采購管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)和管理，確保平臺(tái)安全穩(wěn)定運(yùn)行。3.監(jiān)督檢查各單位網(wǎng)上采購工作的執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。4.協(xié)調(diào)解決網(wǎng)上采購過程中的重大問題。（二）各單位職責(zé)1.貫徹執(zhí)行中石化網(wǎng)上采購管理制度和流程。2.負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)上采購計(jì)劃的編制、審批和執(zhí)行。3.組織本單位相關(guān)人員進(jìn)行網(wǎng)上采購操作培訓(xùn)，確保其熟悉平臺(tái)功能和操作流程。4.負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)上采購項(xiàng)目的供應(yīng)商管理、合同簽訂與執(zhí)行、驗(yàn)收結(jié)算等工作。5.定期向總部報(bào)送本單位網(wǎng)上采購工作情況。三、采購流程（一）采購計(jì)劃申報(bào)1.各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，按照中石化物資分類標(biāo)準(zhǔn)和采購目錄，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過平臺(tái)申報(bào)采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購計(jì)劃申報(bào)應(yīng)遵循“誰申報(bào)、誰負(fù)責(zé)”的原則，確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。對(duì)于緊急采購計(jì)劃，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行申報(bào)。（二）采購訂單生成1.總部采購管理部門對(duì)各單位申報(bào)的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，審核通過后，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購訂單。2.采購訂單應(yīng)明確采購物資的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。采購訂單一經(jīng)生成，不得擅自變更。如因特殊原因需要變更，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行操作。（三）供應(yīng)商選擇1.采購訂單生成后，系統(tǒng)自動(dòng)向已注冊(cè)的供應(yīng)商發(fā)送采購邀請(qǐng)。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行響應(yīng)，提交報(bào)價(jià)和相關(guān)資質(zhì)文件。2.各單位采購人員根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、資質(zhì)、業(yè)績等情況，按照采購管理辦法的相關(guān)規(guī)定，選擇合適的供應(yīng)商，并在平臺(tái)上進(jìn)行確認(rèn)。3.對(duì)于重大采購項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)等活動(dòng)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。（四）合同簽訂1.采購訂單確定供應(yīng)商后，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)在平臺(tái)上進(jìn)行錄入和備案。合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生變更或解除，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行操作，并及時(shí)在平臺(tái)上更新相關(guān)信息。（五）交貨驗(yàn)收1.供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式交貨。采購人員應(yīng)提前做好收貨準(zhǔn)備工作，確保物資按時(shí)、準(zhǔn)確、完整地到貨。2.物資到貨后，采購人員應(yīng)組織相關(guān)部門和人員按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，采購人員應(yīng)及時(shí)在平臺(tái)上記錄，并跟蹤處理情況。（六）付款結(jié)算1.采購人員應(yīng)根據(jù)采購合同約定的付款方式和驗(yàn)收情況，及時(shí)辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款申請(qǐng)應(yīng)附采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后及時(shí)安排付款。付款信息應(yīng)及時(shí)在平臺(tái)上進(jìn)行記錄和更新。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商注冊(cè)1.供應(yīng)商應(yīng)在平臺(tái)上進(jìn)行注冊(cè)，提交企業(yè)基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等相關(guān)資料。注冊(cè)信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.總部采購管理部門對(duì)供應(yīng)商提交的注冊(cè)信息進(jìn)行審核，審核通過后，供應(yīng)商成為平臺(tái)注冊(cè)供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.總部采購管理部門定期組織各單位對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。2.各單位應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行合作。對(duì)于評(píng)價(jià)為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)暫?；蛉∠浜献髻Y格。（三）供應(yīng)商考核1.總部采購管理部門建立供應(yīng)商考核機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的日常表現(xiàn)進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容包括合同執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商考核結(jié)果與供應(yīng)商的合作機(jī)會(huì)、信用等級(jí)等掛鉤。對(duì)于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的懲罰措施。（四）供應(yīng)商淘汰1.對(duì)于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨期嚴(yán)重延誤、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，總部采購管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。經(jīng)核實(shí)后，視情節(jié)輕重，暫停或取消其合作資格，并在平臺(tái)上進(jìn)行公示。2.被淘汰的供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)不得重新注冊(cè)成為平臺(tái)供應(yīng)商。五、平臺(tái)管理（一）平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)1.總部負(fù)責(zé)平臺(tái)的建設(shè)、升級(jí)和維護(hù)工作，確保平臺(tái)功能完善、運(yùn)行穩(wěn)定、安全可靠。2.平臺(tái)應(yīng)具備采購計(jì)劃申報(bào)、訂單生成、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、交貨驗(yàn)收、付款結(jié)算、供應(yīng)商管理等功能模塊，并不斷優(yōu)化和完善。3.平臺(tái)應(yīng)建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制，確保采購數(shù)據(jù)的安全性和完整性。（二）平臺(tái)使用管理1.各單位應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限和流程使用平臺(tái)，不得擅自修改或刪除平臺(tái)數(shù)據(jù)。2.平臺(tái)操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，妥善保管賬號(hào)和密碼，防止賬號(hào)被盜用。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告平臺(tái)管理部門。3.平臺(tái)應(yīng)定期對(duì)使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為采購管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）平臺(tái)安全管理1.平臺(tái)應(yīng)建立健全安全管理制度，采取有效的安全防護(hù)措施，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全事件的發(fā)生。2.平臺(tái)管理部門應(yīng)定期對(duì)平臺(tái)進(jìn)行安全檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。3.平臺(tái)操作人員應(yīng)加強(qiáng)安全意識(shí)，遵守安全規(guī)定，不得在平臺(tái)上進(jìn)行違規(guī)操作。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.總部采購管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各單位網(wǎng)上采購工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，定期或不定期對(duì)采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、合同簽訂與執(zhí)行、平臺(tái)使用等方面進(jìn)行檢查。2.各單位應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)本單位網(wǎng)上采購工作的自我監(jiān)督，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。（二）審計(jì)監(jiān)督1.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)中石化網(wǎng)上采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購活動(dòng)是否符合法律法規(guī)和中石化相關(guān)規(guī)定，是否存在違規(guī)違紀(jì)行為。2.審計(jì)部門應(yīng)定期或不定期對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于在網(wǎng)上采購活動(dòng)中違反法律法規(guī)和中石化相關(guān)規(guī)定的單位和個(gè)人，總部采購管理部門應(yīng)視情節(jié)輕重，給予警告、通報(bào)批