自主招標采購管理辦法一、前言在公司的運營過程中，招標采購工作至關(guān)重要。它不僅關(guān)乎公司各項業(yè)務(wù)的順利開展，更與公司的成本控制、產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量緊密相連。隨著公司的不斷發(fā)展壯大，業(yè)務(wù)范圍逐漸拓展，傳統(tǒng)的采購模式已難以滿足日益復(fù)雜的需求。為了進一步規(guī)范公司自主招標采購行為，提高采購效率和質(zhì)量，降低采購成本，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)通行標準，結(jié)合公司實際運營情況，特制定本《自主招標采購管理辦法》。希望大家認真學(xué)習(xí)并嚴格遵守，共同推動公司招標采購工作的規(guī)范化、科學(xué)化發(fā)展。二、適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各分支機構(gòu)以自主招標方式進行的各類貨物、工程和服務(wù)的采購活動。這里的貨物包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品等；工程涵蓋了新建、改建、擴建、裝修等項目；服務(wù)則包含咨詢、設(shè)計、物流、維修等各類業(yè)務(wù)。三、基本原則1.公開透明原則：我們鼓勵采購信息盡可能公開，招標采購的全過程，包括招標公告、招標文件、開標、評標、中標結(jié)果等，都要按照規(guī)定的方式和渠道進行公開，確保所有潛在供應(yīng)商都能及時獲取準確信息，保證采購活動在陽光下進行。2.公平競爭原則：希望大家在采購過程中，為所有符合條件的供應(yīng)商提供平等的競爭機會，不得設(shè)置不合理的條件對供應(yīng)商進行差別對待或歧視，保證供應(yīng)商能夠在公平的環(huán)境中參與競爭。3.公正原則：在整個招標采購活動中，要嚴格按照事先公布的標準和程序進行操作，對所有供應(yīng)商一視同仁，公正地對待每一個參與方，確保采購結(jié)果的公正性。4.誠實信用原則：無論是公司的采購人員，還是參與投標的供應(yīng)商，都應(yīng)當誠實守信，不得有欺詐、串通等不正當行為，共同維護良好的采購市場秩序。四、管理職責1.招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責審議公司自主招標采購管理的重大政策、制度和工作規(guī)劃。對重大招標采購項目的決策、招標方式變更等重大事項進行審議和決策。協(xié)調(diào)解決招標采購過程中出現(xiàn)的重大爭議和問題。2.招標采購管理部門負責制定和完善公司自主招標采購管理制度，并組織實施和監(jiān)督檢查。審核招標采購項目的立項申請，確定招標方式。組織編制招標文件，審核招標文件中的技術(shù)要求、商務(wù)條款等內(nèi)容。負責組建評標委員會，并對評標過程進行監(jiān)督。發(fā)布招標公告、中標公告等相關(guān)信息，處理供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。3.需求部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出招標采購項目的需求，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、交付時間等要求。參與招標文件的編制，對招標文件中的技術(shù)部分提供專業(yè)支持和審核。協(xié)助招標采購管理部門進行供應(yīng)商資格審查，參與評標工作，對投標供應(yīng)商的技術(shù)方案進行評價。負責采購合同的簽訂、執(zhí)行和驗收工作，及時反饋合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。4.財務(wù)部門負責審核招標采購項目的預(yù)算，確保采購項目資金的合理安排和使用。參與招標文件中商務(wù)條款的審核，對投標報價的合理性進行分析和評價。負責辦理采購項目的資金支付手續(xù)，監(jiān)督資金的使用情況。5.審計部門對招標采購活動進行全過程審計監(jiān)督，包括對招標采購制度的執(zhí)行情況、招標程序的合規(guī)性、評標過程的公正性等進行審計。對采購合同的簽訂、執(zhí)行情況進行審計，檢查合同條款的合法性、完整性以及合同執(zhí)行的有效性。對招標采購項目的績效進行審計評價，提出改進建議，促進招標采購工作的規(guī)范和效益提升。五、招標采購流程1.項目立項需求部門根據(jù)公司年度計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需要或臨時任務(wù)，提出招標采購項目申請，填寫《招標采購項目申請表》，詳細說明采購項目的名稱、采購內(nèi)容、預(yù)算金額、需求時間等信息，并提交相關(guān)的項目依據(jù)文件。招標采購管理部門對需求部門提交的申請進行審核，重點審核項目的必要性、可行性以及預(yù)算的合理性。對于符合要求的項目，報招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批立項；對于不符合要求的項目，及時反饋需求部門并說明原因。2.招標方式確定根據(jù)采購項目的特點、金額大小以及法律法規(guī)的要求，確定合適的招標方式。一般分為公開招標、邀請招標兩種方式。公開招標適用于采購金額較大、潛在供應(yīng)商較多、對供應(yīng)商資質(zhì)要求相對寬泛的項目。邀請招標適用于采購項目具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購，或者采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大的項目。招標方式的確定需經(jīng)招標采購管理部門審核，并報招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準。3.招標文件編制招標采購管理部門組織需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員共同編制招標文件。招標文件應(yīng)包括招標公告、投標人須知、技術(shù)規(guī)格要求、商務(wù)條款、評標標準和方法、合同條款等內(nèi)容。技術(shù)規(guī)格要求應(yīng)明確、具體，能夠準確反映采購項目的技術(shù)特點和質(zhì)量標準；商務(wù)條款應(yīng)包括投標報價要求、付款方式、交貨期、質(zhì)保期等內(nèi)容；評標標準和方法應(yīng)科學(xué)合理、客觀公正，具有可操作性。招標文件編制完成后，由招標采購管理部門組織相關(guān)部門進行審核，確保招標文件的內(nèi)容完整、準確、無歧義。審核通過后的招標文件報招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。4.招標公告發(fā)布采用公開招標方式的項目，招標采購管理部門應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)站、指定的外部媒體或招標采購平臺上發(fā)布招標公告。招標公告應(yīng)包括招標項目的名稱、招標內(nèi)容、投標人資格要求、獲取招標文件的時間和地點、投標截止時間和開標時間等信息。招標公告的發(fā)布時間應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，一般不得少于規(guī)定的天數(shù)，以確保潛在供應(yīng)商有足夠的時間獲取信息并準備投標文件。5.投標人報名及資格審查潛在供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)，按照招標公告的要求，向招標采購管理部門提交報名資料，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、法定代表人授權(quán)委托書等相關(guān)文件。招標采購管理部門對報名供應(yīng)商的資格進行初步審查，篩選出符合資格要求的供應(yīng)商。對于資格審查合格的供應(yīng)商，發(fā)放招標文件，并告知相關(guān)的投標注意事項。6.投標文件的編制與遞交投標人應(yīng)按照招標文件的要求，認真編制投標文件。投標文件應(yīng)包括商務(wù)標和技術(shù)標兩部分，商務(wù)標主要包括投標報價、企業(yè)簡介、業(yè)績證明、財務(wù)狀況等內(nèi)容；技術(shù)標主要包括技術(shù)方案、施工組織設(shè)計、售后服務(wù)承諾等內(nèi)容。投標人應(yīng)在規(guī)定的投標截止時間前，將投標文件密封送達指定地點。逾期送達的投標文件，招標采購管理部門將不予受理。7.開標、評標與定標開標應(yīng)在招標文件規(guī)定的時間和地點公開進行，由招標采購管理部門主持，邀請所有投標人參加。開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，經(jīng)確認無誤后，當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標報價、投標文件的其他主要內(nèi)容。評標由依法組建的評標委員會負責。評標委員會由招標采購管理部門從公司評標專家?guī)熘须S機抽取相關(guān)專業(yè)的專家組成，人數(shù)為五人以上單數(shù)。評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，提出評標報告，推薦中標候選人。招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評標委員會的推薦意見，確定中標人。中標人確定后，招標采購管理部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，向中標人發(fā)出中標通知書，并同時將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人。8.合同簽訂與執(zhí)行中標人在收到中標通知書后的規(guī)定時間內(nèi)，應(yīng)與公司需求部門按照招標文件和投標文件的內(nèi)容簽訂采購合同。合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購內(nèi)容、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。合同簽訂后，需求部門應(yīng)負責合同的執(zhí)行和跟蹤，確保供應(yīng)商按照合同約定按時、按質(zhì)、按量交付貨物或提供服務(wù)。在合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)問題，需求部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決，并將相關(guān)情況反饋給招標采購管理部門。9.驗收與付款采購項目完成后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照合同約定的驗收標準和方法對采購貨物或服務(wù)進行驗收。驗收合格后，填寫《驗收報告》，并由驗收人員簽字確認。財務(wù)部門根據(jù)《驗收報告》、合同以及供應(yīng)商提供的發(fā)票等相關(guān)資料，辦理付款手續(xù)。付款應(yīng)嚴格按照合同約定的付款方式和時間進行支付，確保資金支付的安全和合規(guī)。六、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商庫建立招標采購管理部門負責建立和維護公司的供應(yīng)商庫。通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括供應(yīng)商的基本情況、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、聯(lián)系方式等，并對供應(yīng)商信息進行整理和分類。對申請進入供應(yīng)商庫的供應(yīng)商，招標采購管理部門應(yīng)進行實地考察或背景調(diào)查，核實供應(yīng)商提供信息的真實性和準確性。經(jīng)審核合格的供應(yīng)商，方可納入供應(yīng)商庫。2.供應(yīng)商評價定期對供應(yīng)商進行評價，評價內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平、履行合同情況等方面。評價工作由需求部門、招標采購管理部門等相關(guān)部門共同參與。根據(jù)評價結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評價為優(yōu)秀的供應(yīng)商，在后續(xù)的招標采購項目中，可給予適當?shù)膬?yōu)先考慮；對于評價為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時從供應(yīng)商庫中刪除，并在一定期限內(nèi)禁止其參與公司的招標采購活動。3.供應(yīng)商溝通與合作我們鼓勵與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。招標采購管理部門和需求部門應(yīng)定期與供應(yīng)商進行溝通，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、技術(shù)發(fā)展動態(tài)等，同時向供應(yīng)商反饋公司的需求變化和改進建議。通過開展供應(yīng)商培訓(xùn)、技術(shù)交流等活動，促進供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，共同推動公司采購供應(yīng)鏈的優(yōu)化和發(fā)展。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督審計部門負責對公司自主招標采購活動進行全過程的內(nèi)部審計監(jiān)督。定期對招標采購項目進行審計檢查，重點檢查招標采購制度的執(zhí)行情況、招標程序的合規(guī)性、評標過程的公正性、合同簽訂與執(zhí)行情況等。對審計檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。對違反招標采購管理制度的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。2.外部監(jiān)督積極接受政府相關(guān)部門和社會公眾的監(jiān)督。對于政