12C01合同評審過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：供銷部利/保本/虧損經(jīng)營，使企業(yè)生存發(fā)嚴重度S45544頻度O89988度D33333數(shù)險險險險3照通434855344險險險險445555444險險4554664554644434險險險險險據(jù)險5654險553險655655993333險險6936559533臺格率5559993337C02設(shè)計開發(fā)過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：技術(shù)部數(shù)嚴重度數(shù)嚴重度頻度5D6項險項險6險6險求8566555223險險險求665533險險險9663險理663險563險553險553險好553險654險險險42險險險政554464555534333險險險險險險556555333險險險險6464設(shè)計開發(fā)前對FMEA分析人員進行培訓(xùn)設(shè)計開發(fā)前對FMEA分析人員進行培訓(xùn)666764455544466險險險險求577444666險險險理險444555444險險統(tǒng)454險險PPAP不能通過要求重新實施過程能力研究，過程465544險454險險序454險44險44險C03合同評審—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：供銷部嚴重度數(shù)嚴重度數(shù)頻度OD644險44險6險6險險險險753險654險553險553險643險險64險64險4險4C04生產(chǎn)制造過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：生產(chǎn)部頻度5頻度5數(shù)嚴重度D4險44險44險險44險44成555566663444險險險險貨664險763險563險476666334險險險轉(zhuǎn)664險564險564險564險654險736險534險634險634險734險555544險險477655444險險664險險564險564險766險736險訓(xùn)564險訓(xùn)564險訓(xùn)546險554險454險況454險庫C04交付及交付后活動過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：供銷部可能的風(fēng)險數(shù)應(yīng)對措施嚴重度可能的風(fēng)險數(shù)應(yīng)對措施嚴重度頻度55D55時時誤44險險4險4險646675566556556664555666險險險險756險846斷險846險846險846險846險836險致使顧客反饋/投訴信息被遺忘/記656險顧客反饋/投訴未及時756險556險554險低低險S03設(shè)備及工裝管理過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：生產(chǎn)部距5555445544444646464低64低644644677733334444666844464446序666666識66識666666666446444444655545444用用劃555555554444444作S04供方及采購管理過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：供銷部頻度5嚴重度頻度5嚴重度數(shù)D54險4險險4險464466關(guān)鍵供應(yīng)商唯一關(guān)鍵供應(yīng)商唯一據(jù)66666555555553344險險險險險726險證644險836險744險554754險564險564險666643險險險態(tài)位563險563險563理險564險463險險S05監(jiān)視和測量資源管理過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：技術(shù)質(zhì)量部嚴重度頻度5嚴重度頻度5數(shù)D54險4險4險4險4險44險4場險險訓(xùn)險訓(xùn)險險校656險656險736險險險S04產(chǎn)品和服務(wù)的放行過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：技術(shù)質(zhì)量部可能的風(fēng)險嚴重度S666766頻度O544444探測度D444444數(shù)險險險險險應(yīng)對措施不合格品流轉(zhuǎn)或發(fā)送用666777735534444466666險險險險險險險756445644險險險456544險554險險756險離離66險險766555546444險險險險險S07不合格品控制過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：技術(shù)質(zhì)量部嚴重度頻度嚴重度頻度5數(shù)D7險6險險6446446離766634456666險險險險險44666645646444險險險性制險險險況險險險S01形成文件信息的控制過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：辦公室頻度5頻度5嚴重度數(shù)D5險險4險4險險險543險例453險識453險453險必須把所有文件交到綜合部備份，453險553險443險4未按要求記錄質(zhì)量管理體系運行的有效性缺乏4未按要求記錄質(zhì)量管理體系運行的有效性缺乏險46險46險況44險6險46險44險4險453廢險443險443險M01組織環(huán)境和體系策劃過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：辦公室554險554險553險553險553確553險確553險險審際555533險險553險553險653險653位險況653施險況653夠做險653險552險552險552險552險552險計差555655553334險險險險M03管理評審控制過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：辦公室嚴重度數(shù)嚴重度數(shù)頻度5D54險4險險險險險升553險升553險654險654險S02人力資源和培訓(xùn)過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：辦公室頻度探測度D頻度探測度DOSO868644險險554險534險754險654險險6險64險險險險不合格品率高555536險險加強培訓(xùn)適當(dāng)提高員工福利待遇，穩(wěn)定員工隊伍636險實習(xí)一定期限后考核合格后上崗在職培訓(xùn)定期對設(shè)備進行保養(yǎng)檢修配置安全裝置546險求646險與員工達成和解M02內(nèi)部審核控制過程—風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施編制部門：辦公室