涉密軟件項(xiàng)目管理制度一、總則為加強(qiáng)涉密軟件項(xiàng)目的管理，確保國(guó)家秘密和企業(yè)敏感信息的安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)保密規(guī)定，特制定本制度。本制度適用于公司內(nèi)所有涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密等敏感信息的軟件項(xiàng)目。二、涉密人員管理人員選拔涉密軟件項(xiàng)目的參與人員應(yīng)具備良好的政治素質(zhì)、職業(yè)道德和保密意識(shí)。在選拔過(guò)程中，需對(duì)候選人進(jìn)行背景審查，包括但不限于政治歷史、社會(huì)關(guān)系、個(gè)人品德等方面。審查合格后，與候選人簽訂保密協(xié)議，明確其在項(xiàng)目中的保密責(zé)任和義務(wù)。保密培訓(xùn)項(xiàng)目啟動(dòng)前，組織所有參與人員參加保密培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括國(guó)家保密法律法規(guī)、企業(yè)保密制度、涉密信息的保護(hù)措施等。培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行考核，考核合格者方可參與項(xiàng)目。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，定期組織保密知識(shí)更新培訓(xùn)，提高人員的保密意識(shí)和技能。人員監(jiān)督建立涉密人員監(jiān)督機(jī)制，對(duì)參與人員的日常行為進(jìn)行監(jiān)督。要求涉密人員嚴(yán)格遵守保密制度，不得在非工作場(chǎng)所談?wù)擁?xiàng)目涉密內(nèi)容，不得擅自復(fù)制、攜帶涉密資料外出。定期對(duì)涉密人員進(jìn)行保密檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。人員離崗涉密人員離崗時(shí)，需辦理離崗手續(xù)。包括清退所有涉密資料、設(shè)備，簽訂離崗保密承諾書(shū)，承諾在規(guī)定期限內(nèi)繼續(xù)履行保密義務(wù)。對(duì)離崗人員進(jìn)行脫密期管理，根據(jù)涉密程度確定脫密期時(shí)長(zhǎng)，脫密期內(nèi)限制其就業(yè)范圍，避免涉密信息泄露。三、涉密信息管理信息分類(lèi)分級(jí)對(duì)項(xiàng)目中的涉密信息進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)管理。根據(jù)信息的敏感程度和影響范圍，將涉密信息分為絕密、機(jī)密、秘密三個(gè)等級(jí)。明確不同等級(jí)涉密信息的標(biāo)識(shí)方法，在存儲(chǔ)介質(zhì)和文件上標(biāo)注相應(yīng)的密級(jí)標(biāo)識(shí)。信息存儲(chǔ)涉密信息應(yīng)存儲(chǔ)在專(zhuān)用的存儲(chǔ)設(shè)備中，如涉密硬盤(pán)、涉密優(yōu)盤(pán)等。存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行加密處理，設(shè)置訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪(fǎng)問(wèn)。定期對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存放在安全的地方。信息傳輸在涉密信息傳輸過(guò)程中，應(yīng)采用加密技術(shù)，確保信息傳輸?shù)陌踩?。禁止通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等公共網(wǎng)絡(luò)傳輸涉密信息，如需傳輸，應(yīng)使用專(zhuān)用的涉密網(wǎng)絡(luò)。在傳輸涉密信息時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批，確保信息傳輸?shù)谋匾院秃戏ㄐ?。信息使用使用涉密信息時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行。使用人員應(yīng)填寫(xiě)《涉密信息使用申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可使用。使用過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不得超出審批范圍使用涉密信息。信息銷(xiāo)毀對(duì)不再使用的涉密信息和存儲(chǔ)介質(zhì)，應(yīng)進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)采用符合國(guó)家保密要求的銷(xiāo)毀方法，如粉碎、焚燒等。銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷(xiāo)毀時(shí)間、地點(diǎn)、銷(xiāo)毀方式、銷(xiāo)毀數(shù)量等信息。四、涉密項(xiàng)目文檔管理文檔創(chuàng)建在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)創(chuàng)建項(xiàng)目文檔，包括需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試文檔等。文檔應(yīng)使用規(guī)范的格式和語(yǔ)言，確保文檔的準(zhǔn)確性和完整性。文檔創(chuàng)建完成后，應(yīng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方可正式使用。文檔存儲(chǔ)涉密項(xiàng)目文檔應(yīng)存儲(chǔ)在專(zhuān)用的文檔管理系統(tǒng)中，設(shè)置訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪(fǎng)問(wèn)。文檔管理系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行定期備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存放在安全的地方。文檔借閱如需借閱涉密項(xiàng)目文檔，應(yīng)填寫(xiě)《涉密項(xiàng)目文檔借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借閱。借閱期限不得超過(guò)規(guī)定的時(shí)間，借閱期滿(mǎn)后應(yīng)及時(shí)歸還。文檔變更在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如需對(duì)涉密項(xiàng)目文檔進(jìn)行變更，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批。變更人員應(yīng)填寫(xiě)《涉密項(xiàng)目文檔變更申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可變更。變更過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，確保文檔的可追溯性。文檔歸檔項(xiàng)目結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行歸檔處理。歸檔文檔應(yīng)包括項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生的所有文檔，如需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試文檔、代碼等。歸檔文檔應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)整理，建立索引，方便查詢(xún)和使用。五、涉密軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境管理開(kāi)發(fā)場(chǎng)地涉密軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)在專(zhuān)用的開(kāi)發(fā)場(chǎng)地中進(jìn)行，開(kāi)發(fā)場(chǎng)地應(yīng)設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。開(kāi)發(fā)場(chǎng)地應(yīng)配備必要的安全設(shè)備，如監(jiān)控?cái)z像頭、消防設(shè)備等，確保開(kāi)發(fā)場(chǎng)地的安全。開(kāi)發(fā)設(shè)備開(kāi)發(fā)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)管理，不得隨意更換或外借。開(kāi)發(fā)設(shè)備應(yīng)安裝殺毒軟件和防火墻，定期進(jìn)行病毒查殺和系統(tǒng)更新。禁止在開(kāi)發(fā)設(shè)備上安裝與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的軟件，確保開(kāi)發(fā)設(shè)備的安全性。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境涉密軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)使用專(zhuān)用的涉密網(wǎng)絡(luò)，禁止連接互聯(lián)網(wǎng)等公共網(wǎng)絡(luò)。涉密網(wǎng)絡(luò)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的安全防護(hù)，設(shè)置訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪(fǎng)問(wèn)。定期對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。代碼管理對(duì)涉密軟件代碼進(jìn)行版本控制，使用專(zhuān)業(yè)的代碼管理工具，如SVN、Git等。代碼應(yīng)存儲(chǔ)在專(zhuān)用的代碼倉(cāng)庫(kù)中，設(shè)置訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪(fǎng)問(wèn)。在代碼提交和合并過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保代碼的質(zhì)量和安全性。六、涉密項(xiàng)目外包管理外包商選擇在選擇涉密項(xiàng)目外包商時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查。審查內(nèi)容包括外包商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)等。要求外包商具備良好的保密信譽(yù)和保密管理能力，簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密責(zé)任和義務(wù)。外包合同簽訂在簽訂外包合同前，應(yīng)明確合同中的保密條款。保密條款應(yīng)包括保密范圍、保密期限、保密責(zé)任等內(nèi)容。要求外包商遵守國(guó)家保密法律法規(guī)和企業(yè)保密制度，對(duì)項(xiàng)目中的涉密信息進(jìn)行保密。外包過(guò)程管理在項(xiàng)目外包過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外包商的管理。定期對(duì)外包商進(jìn)行檢查，了解項(xiàng)目進(jìn)展情況和保密措施落實(shí)情況。要求外包商定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題。外包成果驗(yàn)收在項(xiàng)目外包完成后，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目成果的質(zhì)量、安全性、保密性等方面。驗(yàn)收合格后，方可支付項(xiàng)目款項(xiàng)。要求外包商將所有涉密資料和存儲(chǔ)介質(zhì)移交給企業(yè)，不得私自留存。七、保密監(jiān)督與檢查監(jiān)督機(jī)制建立保密監(jiān)督機(jī)制，成立保密監(jiān)督小組。監(jiān)督小組由公司領(lǐng)導(dǎo)、保密管理人員和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對(duì)涉密軟件項(xiàng)目的保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容定期對(duì)涉密軟件項(xiàng)目進(jìn)行保密檢查，檢查內(nèi)容包括涉密人員管理、涉密信息管理、涉密項(xiàng)目文檔管理、涉密軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境管理等方面。檢查過(guò)程中，應(yīng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求相關(guān)部門(mén)和人員限期整改。違規(guī)處理對(duì)違反保密制度的行為，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。根據(jù)違規(guī)情節(jié)的輕重，給予相應(yīng)的處罰，如警告、罰款、辭退等。對(duì)造成涉密信息泄露的，應(yīng)依法追究其法律責(zé)任。八、應(yīng)急處置應(yīng)急預(yù)案制定制定涉密軟件項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的流程和責(zé)任分工。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，提高應(yīng)急處置能力。應(yīng)急處置流程在發(fā)生涉密信息泄露等突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。首先，采取措施控制事態(tài)發(fā)展，如切斷網(wǎng)絡(luò)連接、封鎖現(xiàn)場(chǎng)等。然后，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)報(bào)告，組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行調(diào)查和處理。損失評(píng)估與恢復(fù)對(duì)突發(fā)事件造成的損失進(jìn)行評(píng)估，包