大學信息化建設(shè)驗收制度?

一、目的為加強大學信息化建設(shè)項目的管理，確保信息化建設(shè)項目達到預(yù)期目標，保證項目質(zhì)量和投資效益，規(guī)范信息化建設(shè)項目驗收工作流程，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于大學所有信息化建設(shè)項目的驗收工作，包括但不限于信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、信息系統(tǒng)開發(fā)與采購項目、數(shù)字化資源建設(shè)項目等。三、職責分工1.信息化建設(shè)領(lǐng)導小組-負責審議信息化建設(shè)項目驗收的重大事項和原則。-對驗收結(jié)果進行最終決策。2.信息化管理部門-負責組織信息化建設(shè)項目驗收工作，制定驗收計劃和方案。-審核項目驗收申請材料，組織驗收專家或驗收小組開展驗收工作。-匯總驗收意見，形成驗收報告并上報信息化建設(shè)領(lǐng)導小組。-對驗收通過的項目進行備案管理，對未通過驗收的項目跟蹤整改情況。3.項目建設(shè)部門-負責提交項目驗收申請，準備驗收所需的各類材料。-向驗收專家或驗收小組詳細介紹項目建設(shè)情況，解答相關(guān)問題。-按照驗收意見對項目進行整改完善，直至通過驗收。4.其他相關(guān)部門-根據(jù)需要參與信息化建設(shè)項目驗收工作，提供必要的支持和協(xié)助。-配合信息化管理部門和項目建設(shè)部門對驗收通過的項目進行后續(xù)管理和應(yīng)用推廣。四、驗收條件1.項目已按照合同要求完成了全部建設(shè)內(nèi)容，包括硬件設(shè)備的安裝調(diào)試、軟件系統(tǒng)的開發(fā)與部署、數(shù)字化資源的整合與建設(shè)等。2.項目建設(shè)過程中形成的文檔資料齊全，包括項目需求文檔、設(shè)計文檔、測試報告、用戶手冊、維護手冊等，且文檔內(nèi)容完整、規(guī)范。3.項目經(jīng)過了系統(tǒng)測試、試運行等環(huán)節(jié)，各項性能指標和功能符合合同要求和相關(guān)標準，能夠滿足大學教學、科研、管理等工作的實際需求。4.項目建設(shè)單位對項目進行了自驗，自驗結(jié)果合格，并提交了自驗報告。五、驗收流程1.驗收申請-項目建設(shè)完成并通過自驗后，項目建設(shè)部門應(yīng)向信息化管理部門提交驗收申請報告，同時附上項目建設(shè)總結(jié)報告、自驗報告、文檔資料清單等相關(guān)材料。-驗收申請報告應(yīng)明確項目名稱、項目編號、建設(shè)內(nèi)容、完成情況、申請驗收時間等信息。2.驗收受理-信息化管理部門收到驗收申請后，對申請材料進行審核。如申請材料齊全、符合要求，予以受理；如申請材料不完整或不符合要求，通知項目建設(shè)部門在規(guī)定時間內(nèi)補充完善。-信息化管理部門受理驗收申請后，根據(jù)項目性質(zhì)和規(guī)模，確定驗收方式（如會議驗收、現(xiàn)場驗收等），組建驗收專家或驗收小組，并制定驗收計劃和方案。驗收計劃和方案應(yīng)明確驗收時間、地點、內(nèi)容、步驟等。3.驗收實施-驗收專家或驗收小組按照驗收計劃和方案開展驗收工作，主要通過聽取項目建設(shè)部門的匯報、查閱文檔資料、實地考察、系統(tǒng)演示、測試等方式，對項目建設(shè)情況進行全面檢查和評估。-驗收過程中，驗收專家或驗收小組應(yīng)詳細記錄驗收情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。項目建設(shè)部門應(yīng)積極配合驗收工作，如實回答驗收專家或驗收小組的詢問，提供必要的資料和數(shù)據(jù)。4.驗收評審-驗收工作結(jié)束后，驗收專家或驗收小組召開評審會議，對項目建設(shè)情況進行綜合評審，形成驗收意見。驗收意見應(yīng)明確項目是否通過驗收，并對項目的優(yōu)點、存在的問題及改進建議進行客觀評價。-驗收專家或驗收小組全體成員應(yīng)在驗收意見上簽字確認。5.驗收報告編制與審批-信息化管理部門根據(jù)驗收專家或驗收小組的驗收意見，編制驗收報告。驗收報告應(yīng)包括項目基本信息、驗收依據(jù)、驗收方式、驗收內(nèi)容、驗收結(jié)果、整改意見等內(nèi)容。-驗收報告編制完成后，報信息化建設(shè)領(lǐng)導小組審批。信息化建設(shè)領(lǐng)導小組根據(jù)審批結(jié)果，對通過驗收的項目予以正式確認，對未通過驗收的項目提出進一步的整改要求。6.驗收備案與整改跟蹤-對通過驗收的項目，信息化管理部門進行備案管理，將驗收相關(guān)材料歸檔保存。-對未通過驗收的項目，項目建設(shè)部門應(yīng)按照驗收意見和整改要求，制定詳細的整改計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改工作。整改完成后，項目建設(shè)部門應(yīng)再次提交驗收申請，由信息化管理部門組織復(fù)查，直至項目通過驗收。六、驗收內(nèi)容1.項目建設(shè)任務(wù)完成情況-檢查項目是否按照合同要求完成了各項建設(shè)任務(wù)，包括硬件設(shè)備的采購與安裝、軟件系統(tǒng)的開發(fā)與部署、數(shù)字化資源的建設(shè)與整合等。-核實項目建設(shè)的規(guī)模、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合合同規(guī)定的指標和要求。2.系統(tǒng)功能與性能-檢查信息系統(tǒng)的功能是否完整、實用，是否滿足大學教學、科研、管理等工作的實際需求。功能檢查應(yīng)包括系統(tǒng)的各項業(yè)務(wù)流程、操作界面、數(shù)據(jù)處理、信息查詢與統(tǒng)計等方面。-測試信息系統(tǒng)的性能指標，如系統(tǒng)響應(yīng)時間、并發(fā)處理能力、數(shù)據(jù)準確性、穩(wěn)定性、安全性等，確保系統(tǒng)性能符合合同要求和相關(guān)標準。3.文檔資料-審查項目建設(shè)過程中形成的各類文檔資料，包括項目需求文檔、設(shè)計文檔、測試報告、用戶手冊、維護手冊等。文檔資料應(yīng)內(nèi)容完整、格式規(guī)范、文字清晰，能夠準確反映項目建設(shè)的全過程。-檢查文檔資料是否與系統(tǒng)實際情況相符，是否能夠滿足系統(tǒng)運行、維護和管理的需要。4.項目培訓-了解項目建設(shè)單位是否按照合同要求對相關(guān)人員進行了系統(tǒng)培訓，培訓內(nèi)容是否涵蓋系統(tǒng)的操作使用、維護管理等方面。-檢查培訓記錄、培訓教材等資料，評估培訓效果，確保相關(guān)人員能夠熟練使用和維護信息系統(tǒng)。5.項目資金使用情況-審查項目資金的使用是否符合預(yù)算安排和相關(guān)財務(wù)規(guī)定，資金支出是否合理、合規(guī)，有無挪用、浪費等現(xiàn)象。-檢查項目建設(shè)單位是否提供了完整的財務(wù)決算報告，財務(wù)數(shù)據(jù)是否真實、準確。七、驗收專家管理1.信息化管理部門建立信息化建設(shè)項目驗收專家?guī)欤瑢＜規(guī)斐蓡T應(yīng)包括信息技術(shù)領(lǐng)域的專家、相關(guān)業(yè)務(wù)部門的專業(yè)人員等。2.驗收專家應(yīng)具備豐富的信息技術(shù)知識和實踐經(jīng)驗，熟悉信息化建設(shè)項目的管理和驗收工作，具有良好的職業(yè)道德和責任心。3.每次驗收工作開展前，信息化管理部門從專家?guī)熘须S機抽取專家組成驗收小組，專家人數(shù)應(yīng)根據(jù)項目規(guī)模和復(fù)雜程度確定，一般不少于[X]人。4