網(wǎng)絡(luò)平臺審批管理制度一、總則（一）目的為加強公司網(wǎng)絡(luò)平臺的規(guī)范管理，確保網(wǎng)絡(luò)平臺的安全、穩(wěn)定、高效運行，保障公司信息安全和業(yè)務(wù)正常開展，特制定本審批管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及網(wǎng)絡(luò)平臺使用、建設(shè)、維護、數(shù)據(jù)處理等相關(guān)活動的審批管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，確保網(wǎng)絡(luò)平臺運營符合各項規(guī)定。2.安全性原則：將網(wǎng)絡(luò)安全放在首位，采取有效措施保障平臺數(shù)據(jù)安全、用戶信息安全，防止信息泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全事件發(fā)生。3.效率性原則：在確保安全合規(guī)的前提下，優(yōu)化審批流程，提高工作效率，避免不必要的延誤。4.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)審批人員和使用人員的職責，做到責任到人，便于追溯和管理。二、審批管理職責（一）審批管理部門公司設(shè)立網(wǎng)絡(luò)平臺審批管理小組，由公司高層領(lǐng)導、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人、信息技術(shù)部門負責人等組成。審批管理小組負責審議和決策網(wǎng)絡(luò)平臺相關(guān)的重大事項審批，制定和修訂審批管理制度，協(xié)調(diào)解決審批過程中的爭議和問題。（二）審批人員職責1.發(fā)起審批人：根據(jù)業(yè)務(wù)需求發(fā)起網(wǎng)絡(luò)平臺相關(guān)審批申請，詳細填寫申請內(nèi)容，包括申請事項、目的、預(yù)計時間、涉及資源等信息，并對申請信息的真實性和必要性負責。2.一級審批人：對發(fā)起的審批申請進行初步審核，重點審查申請事項是否符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向、是否符合相關(guān)制度規(guī)定、資源需求是否合理等，提出審核意見并決定是否提交上級審批。3.二級審批人：對一級審批通過的申請進行進一步審批，從公司整體戰(zhàn)略、風險把控、資源配置等角度進行綜合考量，做出最終審批決定。4.特殊事項審批人：對于涉及網(wǎng)絡(luò)平臺重大投資、技術(shù)改造、戰(zhàn)略合作等特殊事項，由公司高層領(lǐng)導作為特殊事項審批人進行審批決策。（三）信息技術(shù)部門職責1.負責網(wǎng)絡(luò)平臺的日常技術(shù)維護和管理，保障平臺的穩(wěn)定運行。2.對網(wǎng)絡(luò)平臺相關(guān)審批申請?zhí)峁┘夹g(shù)支持和專業(yè)意見，協(xié)助審批人員評估技術(shù)可行性和安全性。3.配合審批管理部門進行網(wǎng)絡(luò)平臺安全審計和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。（四）業(yè)務(wù)部門職責1.負責本部門網(wǎng)絡(luò)平臺使用需求的提出和申請，確保申請內(nèi)容與業(yè)務(wù)實際需求相符。2.按照審批通過的方案使用網(wǎng)絡(luò)平臺資源，配合信息技術(shù)部門進行平臺功能測試和優(yōu)化。3.對本部門網(wǎng)絡(luò)平臺使用情況進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，并向?qū)徟芾聿块T反饋相關(guān)情況。三、網(wǎng)絡(luò)平臺使用審批（一）新用戶注冊與權(quán)限申請1.員工因工作需要使用公司網(wǎng)絡(luò)平臺，由本人填寫《網(wǎng)絡(luò)平臺新用戶注冊申請表》，注明所屬部門、崗位、申請權(quán)限等信息。2.所在部門負責人作為一級審批人，對申請進行審核，確認申請人是否確實需要使用網(wǎng)絡(luò)平臺及申請權(quán)限是否合理，審核通過后提交信息技術(shù)部門。3.信息技術(shù)部門根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)平臺用戶管理規(guī)定，為新用戶開通賬號，并賦予相應(yīng)權(quán)限。開通后，新用戶應(yīng)及時修改初始密碼，確保賬號安全。（二）權(quán)限變更申請1.員工因工作變動需要調(diào)整網(wǎng)絡(luò)平臺權(quán)限，應(yīng)填寫《網(wǎng)絡(luò)平臺權(quán)限變更申請表》，詳細說明變更原因及變更后的權(quán)限需求。2.所在部門負責人進行一級審批，審核變更的必要性和合理性。如涉及跨部門權(quán)限變更，需相關(guān)部門負責人共同審批。3.審批通過后，提交信息技術(shù)部門進行權(quán)限調(diào)整操作，并記錄權(quán)限變更情況。（三）臨時賬號申請1.因項目合作、短期業(yè)務(wù)需求等需要臨時使用網(wǎng)絡(luò)平臺的外部人員或非本公司正式員工，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門發(fā)起《網(wǎng)絡(luò)平臺臨時賬號申請表》，注明臨時賬號使用期限、使用目的、涉及業(yè)務(wù)等信息。2.業(yè)務(wù)部門負責人作為一級審批人進行審核，確保臨時賬號使用需求真實合理。對于涉及重要業(yè)務(wù)或高風險操作的臨時賬號申請，需報公司高層領(lǐng)導審批。3.審批通過后，信息技術(shù)部門為臨時賬號設(shè)定使用期限和相應(yīng)權(quán)限，并告知申請人賬號使用注意事項。臨時賬號使用期滿后，信息技術(shù)部門及時予以停用。四、網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)審批（一）平臺功能開發(fā)與升級申請1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出網(wǎng)絡(luò)平臺功能開發(fā)或升級需求，填寫《網(wǎng)絡(luò)平臺功能開發(fā)/升級申請表》，包括需求背景、功能描述、預(yù)期效果、預(yù)計開發(fā)/升級周期、預(yù)算等內(nèi)容。2.業(yè)務(wù)部門負責人作為一級審批人，對需求的合理性和必要性進行審核，評估對公司業(yè)務(wù)的影響和價值。3.信息技術(shù)部門對需求進行技術(shù)可行性分析，提出技術(shù)方案和建議，作為二級審批的參考依據(jù)。二級審批人綜合考慮業(yè)務(wù)需求、技術(shù)可行性、預(yù)算等因素進行審批決策。4.對于涉及較大金額投資或復(fù)雜技術(shù)架構(gòu)的功能開發(fā)/升級項目，需提交公司高層領(lǐng)導審批。審批通過后，由信息技術(shù)部門負責組織實施項目開發(fā)或升級工作。（二）網(wǎng)絡(luò)平臺硬件設(shè)施采購申請1.因網(wǎng)絡(luò)平臺性能提升、業(yè)務(wù)拓展等需要采購硬件設(shè)施，由信息技術(shù)部門填寫《網(wǎng)絡(luò)平臺硬件設(shè)施采購申請表》，詳細列出采購設(shè)備清單、技術(shù)參數(shù)、采購預(yù)算、預(yù)計到貨時間等信息。2.信息技術(shù)部門負責人進行一級審批，審核采購需求是否基于網(wǎng)絡(luò)平臺實際運行情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，采購設(shè)備選型是否合理。3.財務(wù)部門對采購預(yù)算進行審核，確保預(yù)算合理且符合公司財務(wù)制度。二級審批人綜合考慮技術(shù)需求和財務(wù)預(yù)算進行審批決策。4.對于金額較大的硬件設(shè)施采購項目，需報公司高層領(lǐng)導審批。審批通過后，按照公司采購流程進行設(shè)備采購。五、網(wǎng)絡(luò)平臺維護審批（一）日常維護計劃與申請1.信息技術(shù)部門根據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺運行狀況和維護要求，制定年度、季度和月度日常維護計劃，填寫《網(wǎng)絡(luò)平臺日常維護計劃表》，明確維護內(nèi)容、維護時間、維護人員等信息。2.維護計劃經(jīng)信息技術(shù)部門負責人審核后，提交審批管理小組備案。如遇特殊情況需要調(diào)整維護計劃，需重新填寫《網(wǎng)絡(luò)平臺日常維護計劃調(diào)整申請表》，按原審批流程進行審批。（二）緊急故障維修申請1.當網(wǎng)絡(luò)平臺出現(xiàn)緊急故障影響業(yè)務(wù)正常運行時，信息技術(shù)部門維修人員應(yīng)立即填寫《網(wǎng)絡(luò)平臺緊急故障維修申請表》，簡要描述故障現(xiàn)象、影響范圍、已采取的初步措施等情況。2.信息技術(shù)部門負責人作為一級審批人，根據(jù)故障緊急程度和影響范圍，判斷是否需要立即啟動維修工作。對于重大緊急故障，需及時向公司高層領(lǐng)導匯報，并在領(lǐng)導指示下進行維修工作。3.在維修過程中，維修人員應(yīng)詳細記錄故障處理過程和結(jié)果，維修完成后提交《網(wǎng)絡(luò)平臺緊急故障維修報告》，總結(jié)故障原因、處理方法及預(yù)防措施等內(nèi)容。六、網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)處理審批（一）數(shù)據(jù)查詢與導出申請1.員工因工作需要查詢或?qū)С鼍W(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)，應(yīng)填寫《網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)查詢/導出申請表》，注明查詢/導出的數(shù)據(jù)范圍、用途、預(yù)計使用期限等信息。2.所在部門負責人作為一級審批人，對申請進行審核，確保數(shù)據(jù)查詢/導出用途合法合規(guī)，不會對公司數(shù)據(jù)安全造成威脅。3.涉及敏感數(shù)據(jù)查詢/導出的申請，需經(jīng)公司數(shù)據(jù)安全管理部門審批通過后方可進行操作。數(shù)據(jù)安全管理部門應(yīng)嚴格審查申請，防止敏感數(shù)據(jù)泄露。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)申請1.信息技術(shù)部門根據(jù)數(shù)據(jù)備份策略和業(yè)務(wù)需求，定期進行數(shù)據(jù)備份操作。如需進行臨時數(shù)據(jù)備份或恢復(fù)操作，應(yīng)填寫《網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)備份/恢復(fù)申請表》，說明備份/恢復(fù)的原因、時間、數(shù)據(jù)范圍等信息。2.信息技術(shù)部門負責人進行一級審批，審核備份/恢復(fù)操作的必要性和合規(guī)性。對于重要數(shù)據(jù)的備份/恢復(fù)操作，需安排專人監(jiān)督執(zhí)行過程，確保操作準確無誤。3.數(shù)據(jù)備份/恢復(fù)操作完成后，應(yīng)及時進行驗證，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可恢復(fù)性，并填寫《網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)備份/恢復(fù)報告》記錄操作情況。（三）數(shù)據(jù)共享與外部提供申請1.公司內(nèi)部部門之間因業(yè)務(wù)協(xié)作需要共享網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)，由數(shù)據(jù)提供部門填寫《網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)共享申請表》，明確共享數(shù)據(jù)范圍、共享對象、共享期限、共享目的等內(nèi)容。2.數(shù)據(jù)提供部門負責人和數(shù)據(jù)接收部門負責人作為一級審批人，分別對共享申請進行審核，確保共享行為符合公司數(shù)據(jù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。3.涉及向公司外部機構(gòu)或個人提供網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)的申請，需經(jīng)公司高層領(lǐng)導審批，并按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定簽訂數(shù)據(jù)安全協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)和數(shù)據(jù)安全責任。七、審批流程與時間要求（一）審批流程1.發(fā)起審批人通過公司指定的網(wǎng)絡(luò)平臺審批系統(tǒng)提交審批申請，填寫完整準確的申請信息，并上傳相關(guān)附件（如有）。2.一級審批人收到申請后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成審核，并給出明確的審核意見。審核通過后提交給二級審批人；審核不通過的，應(yīng)注明原因并退回給發(fā)起審批人。3.二級審批人應(yīng)在收到一級審批通過的申請后[X]個工作日內(nèi)完成審批決策。對于需要提交公司高層領(lǐng)導審批的特殊事項，應(yīng)及時提交并跟蹤審批進度。4.特殊事項審批人應(yīng)在收到申請后[X]個工作日內(nèi)完成審批，如有需要可組織相關(guān)人員進行討論和論證后再做決策。（二）時間要求1.對于緊急審批事項，如網(wǎng)絡(luò)平臺緊急故障維修申請，應(yīng)在[X]小時內(nèi)完成審批流程，確保維修工作及時開展，最大限度減少對業(yè)務(wù)的影響。2.一般審批事項應(yīng)在規(guī)定的工作日內(nèi)完成審批，不得無故拖延。如遇特殊情況需要延長審批時間，審批人員應(yīng)及時向發(fā)起審批人說明原因，并告知預(yù)計完成時間。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對網(wǎng)絡(luò)平臺審批管理制度的執(zhí)行情況進行審計，檢查審批流程是否規(guī)范、審批人員是否履職盡責、申請事項是否合規(guī)等。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常監(jiān)督信息技術(shù)部門負責對網(wǎng)絡(luò)平臺使用、建設(shè)、維護、數(shù)據(jù)處理等情況進行日常監(jiān)督，檢查是否按照審批通過的方案執(zhí)行，是否存在違規(guī)操作行為等。發(fā)現(xiàn)問題及時提醒相關(guān)部門和人員進行整改，并向?qū)徟芾聿块T報告。（三）違規(guī)處理對于違反網(wǎng)絡(luò)平臺審批管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、