不良品處置管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司不良品的管理，規(guī)范不良品的處置流程，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不良品，包括原材料不良、半成品不良、成品不良等。（三）職責(zé)分工1.品質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)不良品的判定，制定不良品標(biāo)識(shí)和隔離方法。對(duì)不良品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出處置建議。跟蹤不良品處置結(jié)果，驗(yàn)證處置效果。2.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)不良品的隔離、標(biāo)識(shí)和初步分類(lèi)。按照品質(zhì)部門(mén)的要求，對(duì)不良品進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢處理。配合品質(zhì)部門(mén)對(duì)不良品進(jìn)行原因分析，采取措施防止再次發(fā)生。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通原材料不良的退換貨事宜。跟蹤供應(yīng)商對(duì)不良原材料的處理結(jié)果。4.倉(cāng)庫(kù)部門(mén)負(fù)責(zé)不良品的存儲(chǔ)和保管，確保不良品不被誤用。根據(jù)處置指令，辦理不良品的出入庫(kù)手續(xù)。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)不良品處置成本的核算和賬務(wù)處理。對(duì)不良品處置費(fèi)用進(jìn)行審核和控制。二、不良品的定義與分類(lèi)（一）不良品定義不符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或客戶(hù)要求的產(chǎn)品，包括外觀缺陷、性能指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、功能失效等。（二）不良品分類(lèi)1.輕微不良品對(duì)產(chǎn)品的使用功能無(wú)實(shí)質(zhì)性影響，但存在一些外觀瑕疵或輕微性能偏差，如表面劃痕、色澤略有差異、尺寸公差在允許范圍內(nèi)的微小偏差等。2.一般不良品對(duì)產(chǎn)品的使用功能有一定影響，但經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單處理后仍可滿(mǎn)足使用要求，如部分功能不完全達(dá)標(biāo)、零部件損壞但可修復(fù)等。3.嚴(yán)重不良品對(duì)產(chǎn)品的使用功能造成嚴(yán)重影響，無(wú)法通過(guò)簡(jiǎn)單處理恢復(fù)正常使用，如關(guān)鍵性能指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)、產(chǎn)品主要功能失效、存在安全隱患等。三、不良品的識(shí)別與標(biāo)識(shí)（一）識(shí)別1.生產(chǎn)過(guò)程中，員工應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良品，并報(bào)告給班組長(zhǎng)或質(zhì)量檢驗(yàn)員。2.質(zhì)量檢驗(yàn)員在巡檢、抽檢過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別出不良品。3.客戶(hù)反饋的不良品信息，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)。（二）標(biāo)識(shí)1.不良品應(yīng)使用明顯的標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌上應(yīng)注明不良品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不良類(lèi)型等信息。2.對(duì)于不良原材料，應(yīng)在包裝上粘貼紅色“不良”標(biāo)識(shí)。3.不良半成品和成品應(yīng)在其顯著位置貼上紅色“不良”標(biāo)簽。四、不良品的隔離與存放（一）隔離1.不良品應(yīng)立即與合格品隔離存放，防止不良品混入合格品中。2.隔離區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，如“不良品區(qū)”，并保持整潔、通風(fēng)良好。3.不同類(lèi)型、不同程度的不良品應(yīng)分區(qū)存放，避免混淆。（二）存放1.不良品應(yīng)分類(lèi)存放，便于統(tǒng)計(jì)和處理。2.對(duì)于有保質(zhì)期要求的不良品，應(yīng)按照規(guī)定的條件進(jìn)行存放，確保在保質(zhì)期內(nèi)不會(huì)變質(zhì)或損壞。3.易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)不良品，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存放和管理。五、不良品的統(tǒng)計(jì)與分析（一）統(tǒng)計(jì)1.品質(zhì)部門(mén)應(yīng)建立不良品統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄不良品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不良類(lèi)型、產(chǎn)生日期、發(fā)現(xiàn)部門(mén)等信息。2.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)配合品質(zhì)部門(mén)，提供不良品產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)批次、生產(chǎn)數(shù)量、操作人員等。3.倉(cāng)庫(kù)部門(mén)應(yīng)記錄不良品的出入庫(kù)情況，包括入庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)時(shí)間、處置方式等。（二）分析1.品質(zhì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)不良品數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出不良品產(chǎn)生的規(guī)律和原因。2.分析內(nèi)容包括不良品的趨勢(shì)分析、分布分析、原因分析等，通過(guò)魚(yú)骨圖、排列圖等工具，深入挖掘不良品產(chǎn)生的根本原因。3.根據(jù)分析結(jié)果，提出針對(duì)性的改進(jìn)措施，防止不良品再次發(fā)生。六、不良品的處置方式（一）返工1.對(duì)于輕微不良品和部分一般不良品，經(jīng)評(píng)估可以通過(guò)返工修復(fù)的，由生產(chǎn)部門(mén)安排返工。2.返工應(yīng)制定詳細(xì)的返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確返工的步驟、方法、要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可流入下道工序或入庫(kù)。（二）返修1.一般不良品中無(wú)法通過(guò)返工修復(fù)，但經(jīng)過(guò)返修可以滿(mǎn)足使用要求的，由生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返修。2.返修過(guò)程中應(yīng)采取有效的措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。3.返修后的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和性能測(cè)試，合格后方可交付。（三）讓步接收1.對(duì)于一些雖不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但不影響產(chǎn)品主要功能和使用安全，且客戶(hù)同意接收的不良品，可以進(jìn)行讓步接收。2.讓步接收應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審批，明確讓步接收的條件、范圍和期限。3.讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以便追溯。（四）降級(jí)使用1.對(duì)于嚴(yán)重不良品中經(jīng)過(guò)評(píng)估可以降級(jí)使用的產(chǎn)品，由相關(guān)部門(mén)確定降級(jí)后的用途和質(zhì)量要求。2.降級(jí)使用的產(chǎn)品應(yīng)在包裝、標(biāo)識(shí)等方面明確標(biāo)注其降級(jí)后的狀態(tài)。3.對(duì)降級(jí)使用的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行跟蹤，確保其在規(guī)定的范圍內(nèi)使用。（五）報(bào)廢1.對(duì)于無(wú)法返工、返修，且不能讓步接收、降級(jí)使用的不良品，應(yīng)予以報(bào)廢。2.報(bào)廢申請(qǐng)應(yīng)由生產(chǎn)部門(mén)提出，經(jīng)品質(zhì)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.報(bào)廢的不良品應(yīng)進(jìn)行妥善處理，如粉碎、熔煉等，防止其流入市場(chǎng)。七、不良品的處置流程（一）不良品發(fā)現(xiàn)與報(bào)告1.員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品后，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，將不良品隔離，并報(bào)告給班組長(zhǎng)或質(zhì)量檢驗(yàn)員。2.質(zhì)量檢驗(yàn)員在巡檢、抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄不良品的信息，并通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行隔離。3.客戶(hù)反饋的不良品信息，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給品質(zhì)部門(mén)，品質(zhì)部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和處理。（二）不良品判定與標(biāo)識(shí)1.品質(zhì)部門(mén)接到不良品報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)人員對(duì)不良品進(jìn)行判定，確定不良品的類(lèi)型和程度。2.根據(jù)判定結(jié)果，對(duì)不良品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保不良品易于識(shí)別和追溯。（三）不良品隔離與存放1.生產(chǎn)部門(mén)按照品質(zhì)部門(mén)的要求，將不良品轉(zhuǎn)移至指定的隔離區(qū)域進(jìn)行存放。2.倉(cāng)庫(kù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不良品進(jìn)行妥善保管，確保不良品在處置前不被損壞或丟失。（四）不良品統(tǒng)計(jì)與分析1.品質(zhì)部門(mén)定期對(duì)不良品數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，填寫(xiě)不良品統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2.組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)不良品分析會(huì)議，共同探討不良品產(chǎn)生的原因，制定改進(jìn)措施。（五）不良品處置審批1.根據(jù)不良品的類(lèi)型和處置方式，填寫(xiě)不良品處置審批表，注明不良品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不良原因、處置建議等信息。2.處置審批表依次由生產(chǎn)部門(mén)、品質(zhì)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、主管領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)人員簽字審批。（六）不良品處置實(shí)施1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)審批后的處置指令，對(duì)不良品進(jìn)行返工、返修、報(bào)廢等處置操作。2.在處置過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和操作規(guī)程進(jìn)行，確保處置質(zhì)量和安全。（七）不良品處置驗(yàn)證1.品質(zhì)部門(mén)對(duì)處置后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.對(duì)于返工、返修后的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行全檢或抽檢，合格后方可流入下道工序或入庫(kù)。3.對(duì)報(bào)廢的不良品，應(yīng)確認(rèn)其已得到妥善處理。（八）不良品處置記錄與歸檔1.各部門(mén)應(yīng)做好不良品處置過(guò)程中的記錄工作，包括不良品發(fā)現(xiàn)時(shí)間、判定結(jié)果、處置方式、處置時(shí)間、操作人員等信息。2.品質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)將不良品處置記錄進(jìn)行整理和歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。八、不良品處置的成本控制（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不良品處置成本進(jìn)行核算，包括返工成本、返修成本、報(bào)廢損失等。2.返工成本主要包括人工成本、材料成本、設(shè)備折舊等；返修成本根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行核算；報(bào)廢損失按照不良品的采購(gòu)成本或生產(chǎn)成本進(jìn)行計(jì)算。（二）成本控制措施1.優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少不良品的產(chǎn)生。2.加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工的操作技能和質(zhì)量意識(shí)，降低因人為因素導(dǎo)致的不良品。3.嚴(yán)格控制原材料采購(gòu)質(zhì)量，從源頭上減少不良品的發(fā)生。4.對(duì)不良品處置過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行審核和監(jiān)控，確保費(fèi)用支出合理。5.定期對(duì)不良品處置成本進(jìn)行分析和評(píng)估，采取措施降低成本。九、不良品處置的追溯與改進(jìn)（一）追溯1.通過(guò)不良品處置記錄和標(biāo)識(shí)，能夠追溯不良品的產(chǎn)生時(shí)間、地點(diǎn)、批次、原因、處置過(guò)程等信息。2.當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或客戶(hù)投訴時(shí)，可以迅速追溯到不良品的源頭，采取有效的措施進(jìn)行處理。（二）改進(jìn)1