事業(yè)單合同管理制度一、總則（一）目的為加強本事業(yè)單位合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護單位合法權益，根據(jù)國家相關法律法規(guī)及本單位實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本事業(yè)單位與自然人、法人及其他組織簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等活動必須遵守國家法律法規(guī)及政策規(guī)定。2.公平公正原則：合同條款應體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權益。3.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同義務。4.風險防控原則：加強合同風險評估與防控，確保單位利益不受損失。二、合同管理職責分工（一）合同管理部門設立專門的合同管理部門，負責合同的統(tǒng)一歸口管理。其主要職責包括：1.制定和完善合同管理制度，并組織實施。2.參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等全過程管理。3.建立合同臺賬，對合同進行分類、編號、歸檔管理。4.定期對合同履行情況進行檢查和統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題。5.負責合同糾紛的協(xié)調(diào)處理，參與訴訟、仲裁等法律事務。（二）業(yè)務部門各業(yè)務部門負責本部門合同的具體承辦工作，其主要職責包括：1.根據(jù)工作需要，提出簽訂合同的申請。2.負責合同的起草、談判、征求意見等前期工作。3.按照合同管理部門的要求，及時提供相關資料和信息。4.負責合同的履行，跟蹤合同履行情況，及時反饋合同履行中出現(xiàn)的問題。5.配合合同管理部門做好合同糾紛的處理工作。（三）法務部門法務部門負責對合同進行法律審核，提供法律意見和建議，其主要職責包括：1.審查合同條款是否符合法律法規(guī)規(guī)定，是否存在法律風險。2.對合同簽訂、履行過程中的法律問題進行咨詢和解答。3.參與合同糾紛的處理，提供法律支持和服務。（四）財務部門財務部門負責對合同涉及的資金收付進行審核和監(jiān)督，其主要職責包括：1.審核合同付款條款是否合理，付款方式是否符合財務規(guī)定。2.對合同執(zhí)行情況進行財務核算和監(jiān)督，確保資金安全。3.協(xié)助合同管理部門做好合同款項的催收和清理工作。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.業(yè)務部門根據(jù)工作需要，填寫《合同簽訂申請表》，詳細說明合同簽訂的必要性、對方當事人情況、合同主要條款等內(nèi)容，經(jīng)部門負責人審核后報合同管理部門。2.合同管理部門對《合同簽訂申請表》進行初審，重點審查合同簽訂的必要性、合規(guī)性等，初審通過后交法務部門進行法律審核。3.法務部門對合同進行法律審核，提出法律意見和建議。合同管理部門根據(jù)法務部門的審核意見，對合同條款進行修改完善。4.合同管理部門將修改后的合同文本提交單位負責人審批。單位負責人根據(jù)合同的性質(zhì)、金額等因素進行審批，審批通過后授權簽訂合同。5.業(yè)務部門根據(jù)授權，與對方當事人簽訂合同。合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同副本送合同管理部門、法務部門、財務部門等相關部門備案。（二）合同文本要求1.合同文本應使用規(guī)范的語言文字，條款清晰、準確、完整，避免歧義。2.合同應明確雙方的權利義務、合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等主要條款。3.對于涉及金額較大、風險較高的合同，應根據(jù)實際情況約定擔保條款、保密條款、不可抗力條款等特殊條款。（三）合同印章管理1.設立合同專用章，由合同管理部門指定專人負責保管。2.合同專用章的使用應嚴格按照規(guī)定的程序進行，經(jīng)合同管理部門負責人審核、單位負責人批準后，方可加蓋合同專用章。3.嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。如因特殊情況需要在空白合同文本上加蓋合同專用章的，必須經(jīng)單位負責人批準，并在合同簽訂后及時補填合同條款。四、合同履行管理（一）履行通知合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同副本送相關部門，并組織相關人員對合同履行進行部署和安排。業(yè)務部門應按照合同約定的時間、地點、方式等要求履行合同義務，并及時向?qū)Ψ疆斒氯税l(fā)出履行通知。（二）履行跟蹤1.業(yè)務部門應建立合同履行臺賬，對合同履行情況進行詳細記錄，包括合同簽訂時間、履行期限、履行進度、付款情況、驗收情況等。2.合同管理部門應定期對合同履行情況進行檢查和統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題。對于合同履行中出現(xiàn)的重大問題，應及時向單位負責人報告。（三）變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同條款，業(yè)務部門應及時填寫《合同變更申請表》，說明變更的原因、內(nèi)容等，經(jīng)部門負責人審核后報合同管理部門。合同管理部門對《合同變更申請表》進行初審，初審通過后交法務部門進行法律審核。法務部門審核通過后，由合同管理部門提交單位負責人審批。單位負責人審批通過后，業(yè)務部門與對方當事人簽訂合同變更協(xié)議。2.合同履行過程中，如需解除合同，業(yè)務部門應及時填寫《合同解除申請表》，說明解除的原因、依據(jù)等，經(jīng)部門負責人審核后報合同管理部門。合同管理部門對《合同解除申請表》進行初審，初審通過后交法務部門進行法律審核。法務部門審核通過后，由合同管理部門提交單位負責人審批。單位負責人審批通過后，業(yè)務部門與對方當事人簽訂合同解除協(xié)議。五、合同驗收管理（一）驗收標準合同履行完畢后，業(yè)務部門應按照合同約定的驗收標準組織驗收。驗收標準應明確、具體，具有可操作性。（二）驗收程序1.業(yè)務部門應提前通知對方當事人準備驗收資料，并組織相關人員對驗收資料進行審查。2.業(yè)務部門應按照驗收標準對合同標的進行實地檢查、測試、評估等，確保合同標的符合要求。3.驗收合格后，業(yè)務部門應填寫《合同驗收報告》，經(jīng)部門負責人審核后報合同管理部門備案。驗收不合格的，業(yè)務部門應及時與對方當事人協(xié)商解決，要求對方當事人采取整改措施，直至驗收合格。六、合同付款管理（一）付款申請業(yè)務部門應根據(jù)合同約定的付款方式和時間，填寫《合同付款申請表》，詳細說明付款金額、付款理由、收款單位等內(nèi)容，經(jīng)部門負責人審核后報財務部門。（二）付款審核1.財務部門對《合同付款申請表》進行審核，重點審查付款金額是否符合合同約定、付款方式是否正確、收款單位是否與合同一致等。2.財務部門審核通過后，將《合同付款申請表》提交單位負責人審批。單位負責人根據(jù)合同履行情況和資金狀況進行審批，審批通過后安排付款。（三）付款方式合同付款方式應根據(jù)合同性質(zhì)、金額等因素合理確定，一般包括支票、匯票、電匯、現(xiàn)金等。對于金額較大的合同，應盡量采用銀行轉(zhuǎn)賬等安全、便捷的付款方式。七、合同糾紛管理（一）糾紛處理原則合同糾紛發(fā)生后，應遵循合法、公正、及時的原則進行處理，盡量通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決糾紛，避免訴訟和仲裁。（二）糾紛處理程序1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務部門應及時向合同管理部門報告，并提供相關證據(jù)材料。2.合同管理部門會同法務部門對糾紛情況進行調(diào)查了解，分析糾紛原因，提出處理意見和建議。3.根據(jù)處理意見和建議，業(yè)務部門與對方當事人進行協(xié)商、調(diào)解。協(xié)商、調(diào)解不成的，可根據(jù)合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等途徑解決糾紛。4.在糾紛處理過程中，相關部門應密切配合，及時提供相關資料和信息，確保糾紛得到妥善處理。八、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同副本、履行過程中的相關資料、驗收報告、付款憑證等整理齊全，交合同管理部門歸檔。（二）檔案整理合同管理部門對收集到的合同檔案進行分類、編號、裝訂等整理工作，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。（三）檔案保管合同管理部門應設立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設備，對合同檔案進行妥善保管。合同檔案的保管期限應按照國家有關規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。（四）檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)合同管理部門負責人批準后，方可查閱。查閱人員應嚴格遵守檔案查閱制度，不得擅自復制、涂改、銷毀合同檔案。九、監(jiān)督檢查與責任追究（一）監(jiān)督檢查合同管理部門應定期對合同管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，合同臺賬、檔案管理是否規(guī)范等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。（二）責任追究1.對