項目部簽證計量管理制度一、總則（一）目的為加強項目部簽證計量管理，規(guī)范簽證計量工作流程，確保簽證計量的準(zhǔn)確性、及時性和真實性，有效控制項目成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各項目部在項目實施過程中的簽證計量管理工作。（三）基本原則1.真實性原則：簽證計量必須基于實際發(fā)生的事實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料完整，能夠真實反映項目現(xiàn)場情況。2.及時性原則：簽證計量應(yīng)在事件發(fā)生后及時辦理，避免因拖延導(dǎo)致證據(jù)缺失或事實模糊。3.準(zhǔn)確性原則：計量方法、計算依據(jù)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，確保計量結(jié)果準(zhǔn)確無誤。4.完整性原則：簽證資料應(yīng)包含事件描述、計量依據(jù)、計算過程、附圖等，確保資料完整可追溯。5.合法性原則：簽證計量工作應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。二、簽證計量管理職責(zé)（一）項目部1.項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項目部簽證計量管理工作，確保簽證計量工作符合公司要求和項目實際情況。審核簽證計量資料的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性，對重大簽證事項進(jìn)行決策。2.項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指導(dǎo)和審核簽證計量中的技術(shù)問題，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。對涉及工程變更、技術(shù)方案調(diào)整等簽證事項進(jìn)行技術(shù)評估。3.造價員負(fù)責(zé)收集、整理簽證計量相關(guān)資料，按照合同約定和相關(guān)規(guī)范進(jìn)行計量計算。編制簽證計量報告，提交審核，并跟蹤審核意見的落實情況。建立簽證計量臺賬，對簽證事項進(jìn)行詳細(xì)記錄和動態(tài)管理。4.施工員、質(zhì)量員等相關(guān)人員負(fù)責(zé)及時提供簽證計量所需的現(xiàn)場實際情況資料，如施工記錄、質(zhì)量驗收記錄等。配合造價員進(jìn)行現(xiàn)場計量工作，確保計量數(shù)據(jù)真實可靠。（二）公司相關(guān)部門1.工程管理部負(fù)責(zé)對項目部簽證計量工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。參與重大簽證事項的審核，協(xié)調(diào)解決簽證計量過程中的爭議問題。2.成本管理部負(fù)責(zé)審核簽證計量的費用合理性，對簽證費用進(jìn)行成本分析和控制。參與簽證計量相關(guān)合同條款的制定和審核。3.法務(wù)部負(fù)責(zé)審核簽證計量資料的合法性，提供法律意見和風(fēng)險防范建議。協(xié)助處理簽證計量過程中的法律糾紛。三、簽證的分類及辦理流程（一）簽證的分類1.工程變更簽證：因設(shè)計變更、施工條件變化等原因引起的工程量增減、施工工藝改變等簽證。2.現(xiàn)場簽證：在施工過程中，因不可預(yù)見的因素（如地下障礙物、惡劣天氣等）導(dǎo)致的額外工作或費用增加的簽證。3.工期簽證：因非施工單位原因?qū)е碌墓て谘诱`或提前的簽證。（二）簽證辦理流程1.提出簽證申請當(dāng)發(fā)生需要簽證的事項時，由施工單位相關(guān)人員（如施工員、項目經(jīng)理等）填寫《簽證申請表》，詳細(xì)說明簽證事項的內(nèi)容、原因、預(yù)計費用等，并附上相關(guān)證明材料（如照片、圖紙、會議紀(jì)要等）?！逗炞C申請表》經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后，提交給監(jiān)理單位。2.監(jiān)理單位審核監(jiān)理單位收到《簽證申請表》后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括簽證事項的真實性、必要性、合理性等。監(jiān)理單位審核通過后，在《簽證申請表》上簽署意見并蓋章，返回給施工單位。3.建設(shè)單位審批施工單位將經(jīng)監(jiān)理單位審核通過的《簽證申請表》及相關(guān)資料提交給建設(shè)單位。建設(shè)單位應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進(jìn)行審批。對于重大簽證事項，建設(shè)單位可組織相關(guān)部門（如工程管理部、成本管理部、法務(wù)部等）進(jìn)行會審。建設(shè)單位審批通過后，在《簽證申請表》上簽署意見并蓋章，作為簽證辦理的依據(jù)。4.簽證計量與計價施工單位造價員根據(jù)建設(shè)單位審批通過的簽證事項，按照合同約定和相關(guān)規(guī)范進(jìn)行計量計算，并編制《簽證計量報告》。《簽證計量報告》應(yīng)包含簽證事項描述、計量依據(jù)、計算過程、附圖、費用明細(xì)等內(nèi)容。施工單位將《簽證計量報告》提交給監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成審核，并簽署意見。監(jiān)理單位審核通過后，施工單位將《簽證計量報告》提交給建設(shè)單位成本管理部進(jìn)行計價審核。建設(shè)單位成本管理部應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成審核，并確定簽證費用。5.簽證資料歸檔簽證辦理完成后，施工單位應(yīng)將《簽證申請表》、《簽證計量報告》、相關(guān)證明材料等資料進(jìn)行整理歸檔，作為項目結(jié)算的依據(jù)。四、計量的方法及依據(jù)（一）計量方法1.工程量計算規(guī)則：按照國家現(xiàn)行的工程量計算規(guī)范（如《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》等）進(jìn)行計量計算。2.計量工具和手段：采用符合精度要求的計量工具（如量具、儀器等）進(jìn)行現(xiàn)場計量，必要時可進(jìn)行測量、試驗等操作獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。3.計量方式：計量方式可分為按實際完成工程量計量、按臺班計量、按項計量等，具體計量方式應(yīng)根據(jù)合同約定和簽證事項的性質(zhì)確定。（二）計量依據(jù)1.合同文件：包括施工合同、補充協(xié)議等，其中關(guān)于計量的條款和約定是計量的重要依據(jù)。2.設(shè)計文件：施工圖紙、設(shè)計變更通知等設(shè)計文件是計量工程量的基礎(chǔ)。3.現(xiàn)場簽證資料：經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位審批通過的簽證申請表、簽證計量報告等資料是計量的直接依據(jù)。4.相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)：國家和地方現(xiàn)行的工程建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及定額等是計量計價的參考依據(jù)。五、簽證計量資料管理（一）資料內(nèi)容要求1.簽證申請表：應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確，包括簽證事項名稱、發(fā)生時間、地點、原因、涉及的工程部位、預(yù)計費用等信息，并由相關(guān)責(zé)任人簽字蓋章。2.簽證計量報告：詳細(xì)說明簽證事項的計量過程、計算依據(jù)、附圖等，確保計量結(jié)果準(zhǔn)確無誤，費用計算合理合規(guī)。3.證明材料：如照片、圖紙、會議紀(jì)要、施工記錄、質(zhì)量驗收記錄等，應(yīng)能夠清晰反映簽證事項的實際情況，與簽證申請表和計量報告相互印證。（二）資料整理與歸檔1.整理：施工單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)簽證計量資料的整理工作，按照資料的類別和時間順序進(jìn)行分類整理，確保資料齊全、有序。2.歸檔：簽證計量資料應(yīng)及時歸檔保存，歸檔資料應(yīng)一式多份，分別由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位等留存。歸檔資料應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式，便于查閱和管理。3.保管期限：簽證計量資料的保管期限應(yīng)符合國家和公司相關(guān)規(guī)定，一般為項目竣工結(jié)算完成后[X]年。（三）資料查閱與借閱1.查閱：因工作需要查閱簽證計量資料的，應(yīng)填寫《資料查閱申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在指定地點查閱。查閱人員不得擅自復(fù)印、涂改、損毀資料。2.借閱：如需借閱簽證計量資料，應(yīng)填寫《資料借閱申請表》，注明借閱期限、用途等，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理借閱手續(xù)。借閱人員應(yīng)按時歸還資料，如發(fā)現(xiàn)資料有損壞或丟失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、簽證計量審核與審批（一）審核要點1.真實性審核：審核簽證事項是否真實發(fā)生，相關(guān)證明材料是否齊全、有效。2.必要性審核：審核簽證事項是否為項目實施所必需，是否符合合同約定和項目整體要求。3.合理性審核：審核計量方法、計算依據(jù)是否合理，費用計算是否符合市場行情和合同約定。4.合規(guī)性審核：審核簽證計量資料是否符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。（二）審核流程1.施工單位自審：施工單位造價員完成簽證計量報告編制后，應(yīng)首先進(jìn)行自審，確保計量結(jié)果準(zhǔn)確、費用計算合理。2.監(jiān)理單位審核：監(jiān)理單位收到施工單位提交的簽證計量報告后，按照審核要點進(jìn)行審核，并在規(guī)定時間內(nèi)簽署審核意見。3.建設(shè)單位審核：建設(shè)單位成本管理部收到經(jīng)監(jiān)理單位審核的簽證計量報告后，進(jìn)行計價審核，并組織相關(guān)部門對重大簽證事項進(jìn)行會審。建設(shè)單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審核審批工作，并簽署意見。（三）審批權(quán)限1.一般簽證事項：由項目經(jīng)理審核，報監(jiān)理單位和建設(shè)單位審批。2.重大簽證事項：涉及金額較大或?qū)椖砍杀?、進(jìn)度、質(zhì)量有重大影響的簽證事項，由項目經(jīng)理審核后，報公司工程管理部、成本管理部、法務(wù)部等相關(guān)部門會審，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。七、簽證計量的支付與結(jié)算（一）支付原則1.按合同約定支付：簽證費用的支付應(yīng)按照施工合同約定的支付方式和時間進(jìn)行。2.先審核后支付：建設(shè)單位在支付簽證費用前，應(yīng)審核簽證計量資料的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性，確保支付金額準(zhǔn)確無誤。（二）支付流程1.施工單位申請：施工單位根據(jù)建設(shè)單位審批通過的簽證計量報告，填寫《簽證費用支付申請表》，提交給監(jiān)理單位審核。2.監(jiān)理單位審核：監(jiān)理單位對《簽證費用支付申請表》進(jìn)行審核，確認(rèn)簽證事項已完成且費用計算準(zhǔn)確后，簽署意見并提交給建設(shè)單位。3.建設(shè)單位審批與支付：建設(shè)單位收到監(jiān)理單位審核通過的《簽證費用支付申請表》后，進(jìn)行審批。審批通過后，按照合同約定支付簽證費用。（三）結(jié)算規(guī)定1.竣工結(jié)算：項目竣工后，施工單位應(yīng)將所有簽證計量資料匯總整理，編制竣工結(jié)算文件，提交給建設(shè)單位審核。建設(shè)單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成竣工結(jié)算審核工作。2.結(jié)算依據(jù)：竣工結(jié)算時，簽證計量資料作為結(jié)算的重要依據(jù)，經(jīng)審核確認(rèn)的簽證費用應(yīng)計入工程總造價。3.爭議解決：如在簽證計量支付與結(jié)算過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)按照合同約定的爭議解決方式進(jìn)行協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可通過仲裁或訴訟方式解決。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.項目部自查：項目部應(yīng)定期對簽證計量管理工作進(jìn)行自查，檢查簽證計量資料的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.公司檢查：公司工程管理部、成本管理部等相關(guān)部門應(yīng)定期對項目部簽證計量管理工作進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.監(jiān)理單位監(jiān)督：監(jiān)理單位應(yīng)按照合同約定和相關(guān)規(guī)范，對施工單位的簽證計量工作進(jìn)行監(jiān)督，確保簽證計量工作符合要求。2.建設(shè)單位監(jiān)督：建設(shè)單位有權(quán)對施工單位的簽證計量工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違規(guī)行為有權(quán)責(zé)令整改，并按照合同約定進(jìn)行處罰。（三）責(zé)任追究1.對違規(guī)行為的界定：在簽證計量管理工作中，如發(fā)現(xiàn)施工單位存在偽造資料、虛報工程量、惡意簽證等違規(guī)行為，或項目部、公司相關(guān)人員存在審核不嚴(yán)、違規(guī)審批等失職行為，均屬于違規(guī)行為。2.責(zé)任追究方式：對