嚴格高危專案管理制度一、總則（一）目的為加強公司對高危專案的管理，有效預防和控制高危專案作業(yè)過程中的安全風險，保障員工的生命安全與身體健康，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及高危專案的部門、項目及相關作業(yè)人員。高危專案是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中，具有較高安全風險，可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的項目或作業(yè)活動。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將員工的生命安全和身體健康放在首位，把安全生產(chǎn)作為高危專案管理的首要目標。2.預防為主原則：通過建立健全各項安全管理制度、加強安全教育培訓、強化安全檢查和隱患排查治理等措施，預防高危專案事故的發(fā)生。3.綜合治理原則：運用法律、行政、經(jīng)濟、技術等手段，充分發(fā)揮公司各部門、各層級、各崗位人員的作用，實現(xiàn)對高危專案的全方位、全過程管理。（四）管理職責1.公司高層負責審批高危專案管理制度、重大高危專案方案及相關決策。提供高危專案管理所需的資源支持，確保安全管理工作的有效開展。定期聽取高危專案管理工作匯報，協(xié)調(diào)解決重大安全問題。2.安全管理部門負責制定和完善高危專案安全管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。參與高危專案方案的審查，提出安全方面的意見和建議。對高危專案作業(yè)現(xiàn)場進行安全監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正安全隱患。組織開展高危專案安全教育培訓工作，提高員工的安全意識和技能。負責統(tǒng)計、分析高危專案安全事故，提出改進措施和建議。3.項目管理部門負責組織高危專案的立項、可行性研究及方案編制工作。在項目實施過程中，確保項目按計劃推進，協(xié)調(diào)解決項目中的各種問題。督促項目團隊嚴格執(zhí)行安全管理制度，落實安全措施。4.作業(yè)部門具體負責高危專案的現(xiàn)場作業(yè)實施，確保作業(yè)過程符合安全要求。對作業(yè)人員進行班前安全教育，告知作業(yè)中的安全風險和防范措施。負責作業(yè)現(xiàn)場的安全設施配備和維護，及時消除安全隱患。配合安全管理部門和項目管理部門開展安全檢查和事故調(diào)查處理工作。5.員工嚴格遵守高危專案安全管理制度，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品。積極參加公司組織的安全教育培訓，提高自身安全素質(zhì)和技能。發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，并配合采取措施進行整改。二、高危專案的識別與評估（一）識別范圍1.涉及易燃易爆、有毒有害等危險化學品的生產(chǎn)、儲存、使用、運輸?shù)茸鳂I(yè)。2.高處作業(yè)、動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、破土作業(yè)等特殊作業(yè)。3.涉及大型設備設施的安裝、拆卸、維修、保養(yǎng)等作業(yè)。4.礦山開采、建筑施工、危險廢物處理等行業(yè)相關的作業(yè)活動。5.其他經(jīng)公司認定的具有較高安全風險的專案。（二）識別方法1.由安全管理部門牽頭，組織各相關部門根據(jù)高危專案識別范圍，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，采用現(xiàn)場觀察、工藝流程分析、事故案例分析等方法，對各類作業(yè)活動進行全面識別。2.鼓勵員工積極參與高危專案識別工作，對發(fā)現(xiàn)新的高危作業(yè)活動及時報告。（三）風險評估1.對于識別出的高危專案，由安全管理部門組織相關專業(yè)人員進行風險評估。評估內(nèi)容包括作業(yè)過程中可能存在的危險因素、發(fā)生事故的可能性及后果嚴重程度等。2.風險評估可采用定性與定量相結(jié)合的方法，如風險矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等，確定風險等級。風險等級分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個級別。3.根據(jù)風險評估結(jié)果，繪制高危專案風險地圖，直觀展示各類高危專案的分布及風險狀況，為制定風險控制措施提供依據(jù)。三、高危專案的立項與審批（一）立項申請1.項目管理部門或作業(yè)部門在開展高危專案前，應填寫《高危專案立項申請表》，詳細說明項目名稱、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)地點、作業(yè)時間、參與人員、安全風險評估情況及擬采取的安全措施等內(nèi)容。2.申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至安全管理部門。（二）審批流程1.安全管理部門收到立項申請表后，對項目的安全風險評估情況及安全措施的可行性進行審查。如發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋給申請部門進行整改完善。2.對于重大高危專案，安全管理部門審核通過后，提交公司高層審批。公司高層應組織相關部門進行論證，做出是否立項的決策。3.經(jīng)批準立項的高危專案，由項目管理部門負責組織實施。實施過程中如需對項目內(nèi)容、安全措施等進行調(diào)整，應重新履行立項審批手續(xù)。四、高危專案的安全措施（一）安全技術措施1.根據(jù)高危專案的特點和風險評估結(jié)果，制定針對性的安全技術措施。如在危險化學品作業(yè)中，設置通風換氣裝置、泄漏檢測報警裝置、防火防爆設施等；在高處作業(yè)中，配備合格的安全帶、安全網(wǎng)、腳手架等防護設備。2.對涉及的設備設施進行定期維護保養(yǎng)和安全檢查，確保其性能良好、安全可靠。在設備設施上設置明顯的安全警示標志，標明操作規(guī)程、危險有害因素等信息。3.采用先進的安全技術和工藝，替代傳統(tǒng)的高風險作業(yè)方式。如推廣自動化控制系統(tǒng)，減少人工直接操作，降低事故風險。（二）安全教育培訓措施1.對參與高危專案的作業(yè)人員進行專門的安全教育培訓，培訓內(nèi)容包括作業(yè)安全操作規(guī)程、安全風險防范知識、應急處置技能等。2.培訓應經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。考試不合格者，應進行補考或重新培訓，直至合格為止。3.定期組織高危專案作業(yè)人員進行復訓，使其及時掌握新的安全知識和技能，熟悉作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況及變化情況。（三）現(xiàn)場安全管理措施1.在高危專案作業(yè)現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和安全隔離設施，防止無關人員進入作業(yè)區(qū)域。2.安排專人負責現(xiàn)場安全管理，對作業(yè)過程進行全程監(jiān)督。安全管理人員應具備相應的安全管理知識和技能，能夠及時發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。3.嚴格執(zhí)行高危專案作業(yè)審批制度，未經(jīng)審批不得擅自進行作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)負責人應向作業(yè)人員詳細交底，明確作業(yè)任務、安全風險及防范措施。（四）應急管理措施1.針對高危專案制定專項應急預案，明確應急組織機構(gòu)、應急救援程序、應急救援物資和設備等內(nèi)容。2.定期組織應急演練，檢驗和提高應急救援隊伍的實戰(zhàn)能力和員工的應急逃生、自救互救技能。演練應包括桌面演練、實戰(zhàn)演練等多種形式。3.確保應急救援物資和設備的配備齊全、完好有效，并定期進行檢查、維護和更新。應急物資應存放在指定地點，并有明顯的標識。五、高危專案的作業(yè)管理（一）作業(yè)審批1.高危專案作業(yè)前，作業(yè)部門應填寫《高危專案作業(yè)審批表》，詳細說明作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)地點、作業(yè)時間、作業(yè)人員、安全措施落實情況等，并附安全風險分析報告。2.《作業(yè)審批表》經(jīng)作業(yè)部門負責人、安全管理部門負責人審核簽字后，報公司分管領導審批。對于重大高危專案作業(yè)，需經(jīng)公司主要領導審批。3.未經(jīng)審批或?qū)徟赐ㄟ^的高危專案作業(yè)，一律不得進行。（二）作業(yè)過程監(jiān)管1.安全管理部門和項目管理部門應安排專人對高危專案作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查人員應按照規(guī)定的檢查內(nèi)容和標準，對作業(yè)過程中的安全措施落實情況、作業(yè)人員操作規(guī)范情況等進行全面檢查。2.發(fā)現(xiàn)安全隱患或違規(guī)作業(yè)行為時，監(jiān)督檢查人員應立即責令停止作業(yè)，要求作業(yè)部門采取措施進行整改。整改合格后方可繼續(xù)作業(yè)。3.作業(yè)過程中如遇緊急情況，作業(yè)人員應立即停止作業(yè)，按照應急預案進行應急處置，并及時報告相關部門。（三）作業(yè)變更管理1.高危專案作業(yè)過程中如需變更作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)地點、作業(yè)人員、作業(yè)時間等關鍵要素，作業(yè)部門應提前辦理變更審批手續(xù)。2.變更審批流程與作業(yè)審批流程相同。變更申請應詳細說明變更的原因、內(nèi)容及對安全措施的影響等，并經(jīng)相關部門審核批準。3.在變更實施前，作業(yè)部門應對作業(yè)人員進行重新交底，確保其熟悉變更后的作業(yè)內(nèi)容和安全要求。六、高危專案的安全檢查與隱患排查治理（一）安全檢查1.安全管理部門應定期組織對高危專案進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全管理制度執(zhí)行情況、安全技術措施落實情況、作業(yè)現(xiàn)場安全狀況等。2.項目管理部門和作業(yè)部門應每天對本部門負責的高危專案作業(yè)現(xiàn)場進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.安全檢查可采用日常檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等多種形式。檢查結(jié)束后，應填寫安全檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，并提出整改要求。（二）隱患排查治理1.對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應按照“五落實”原則（即落實整改措施、責任、資金、時限和預案）進行治理。2.一般安全隱患由作業(yè)部門負責組織整改，整改完成后報安全管理部門復查。重大安全隱患由公司高層組織相關部門制定專項整改方案，明確整改責任人和整改期限，確保隱患得到及時有效治理。3.建立安全隱患排查治理臺賬，對隱患的排查、登記、治理、驗收等情況進行詳細記錄，做到有據(jù)可查。七、高危專案的安全事故管理（一）事故報告1.高危專案作業(yè)過程中發(fā)生安全事故后，現(xiàn)場作業(yè)人員應立即報告本部門負責人和安全管理部門。2.部門負責人接到報告后，應在第一時間趕赴事故現(xiàn)場，組織救援工作，并及時向公司高層報告事故情況。3.安全事故報告應包括事故發(fā)生的時間、地點、事故經(jīng)過、傷亡情況、初步原因分析等內(nèi)容。報告應準確、及時，不得隱瞞不報、謊報或遲報。（二）事故調(diào)查1.安全事故發(fā)生后，由公司安全管理部門牽頭，組織相關部門成立事故調(diào)查組，對事故原因、經(jīng)過、責任等進行調(diào)查分析。2.事故調(diào)查組應深入事故現(xiàn)場進行勘查，收集相關證據(jù)，詢問有關人員，查明事故真相。3.事故調(diào)查應堅持“四不放過”原則，即事故原因未查清不放過、事故責任人未受到處理不放過、事故責任人和廣大員工沒有受到教育不放過、事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過。（三）事故處理1.根據(jù)事故調(diào)查