核電質(zhì)量計(jì)劃管理制度一、總則（一）目的為確保核電項(xiàng)目的質(zhì)量，規(guī)范質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施、審核與修訂等管理活動(dòng)，特制定本制度。本制度旨在通過(guò)明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和流程，保障核電工程建設(shè)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，提高項(xiàng)目整體質(zhì)量水平，確保核電站安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，為電力供應(yīng)和社會(huì)發(fā)展提供可靠保障。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部參與核電項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃管理的所有部門(mén)和人員，包括但不限于工程管理部門(mén)、技術(shù)研發(fā)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)、物資采購(gòu)部門(mén)、施工單位、監(jiān)理單位等。同時(shí)，適用于公司承擔(dān)的各類核電項(xiàng)目從規(guī)劃設(shè)計(jì)到竣工驗(yàn)收全過(guò)程的質(zhì)量計(jì)劃管理工作。（三）編制依據(jù)1.國(guó)家和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，如《中華人民共和國(guó)核安全法》、《民用核設(shè)施安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》、相關(guān)核電設(shè)計(jì)規(guī)范、施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等。2.公司質(zhì)量管理體系文件，明確了公司質(zhì)量管理的方針、目標(biāo)、原則和基本要求，質(zhì)量計(jì)劃管理應(yīng)與之保持一致。3.項(xiàng)目合同要求，合同中對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量責(zé)任、驗(yàn)收條款等的約定是質(zhì)量計(jì)劃管理的重要依據(jù)。4.以往類似核電項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，借鑒成功經(jīng)驗(yàn)，避免重復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。（四）質(zhì)量計(jì)劃管理原則1.全面性原則質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)涵蓋核電項(xiàng)目的全過(guò)程、全要素，包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、調(diào)試、運(yùn)行等各個(gè)環(huán)節(jié)，以及人員、設(shè)備、材料、環(huán)境等各個(gè)方面，確保項(xiàng)目質(zhì)量無(wú)死角。2.預(yù)防為主原則強(qiáng)調(diào)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的事前預(yù)防，通過(guò)制定詳細(xì)的質(zhì)量計(jì)劃和控制措施，識(shí)別潛在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，采取有效的預(yù)防措施，避免質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。3.責(zé)任明確原則明確各部門(mén)、各崗位在質(zhì)量計(jì)劃管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)質(zhì)量措施能夠得到有效執(zhí)行。4.持續(xù)改進(jìn)原則質(zhì)量計(jì)劃管理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的實(shí)際情況和反饋信息，不斷優(yōu)化和完善質(zhì)量計(jì)劃，持續(xù)提高項(xiàng)目質(zhì)量水平。二、質(zhì)量計(jì)劃的編制（一）質(zhì)量計(jì)劃編制的策劃1.在核電項(xiàng)目啟動(dòng)階段，由工程管理部門(mén)牽頭，組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量計(jì)劃編制策劃會(huì)議。會(huì)議應(yīng)明確質(zhì)量計(jì)劃編制的目的、范圍、依據(jù)、原則和總體要求，確定質(zhì)量計(jì)劃的編制進(jìn)度安排。2.根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，識(shí)別項(xiàng)目的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程，確定質(zhì)量控制點(diǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)要求，為質(zhì)量計(jì)劃的具體編制提供指導(dǎo)。（二）質(zhì)量計(jì)劃的編制主體1.對(duì)于核電項(xiàng)目的總體質(zhì)量計(jì)劃，由工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制。工程管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同技術(shù)研發(fā)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，根據(jù)項(xiàng)目策劃結(jié)果，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，編制涵蓋項(xiàng)目全過(guò)程的質(zhì)量計(jì)劃。2.對(duì)于各分項(xiàng)工程或?qū)ｍ?xiàng)工作的質(zhì)量計(jì)劃，由具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的部門(mén)或單位負(fù)責(zé)編制。如施工單位負(fù)責(zé)編制施工質(zhì)量計(jì)劃，物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃等。（三）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要求1.項(xiàng)目概述應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、規(guī)模、建設(shè)周期、項(xiàng)目目標(biāo)等基本信息，使相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目有總體了解。2.質(zhì)量目標(biāo)明確項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，如工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，滿足合同規(guī)定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到優(yōu)良水平等。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、有時(shí)限，并與公司質(zhì)量管理目標(biāo)相一致。3.質(zhì)量計(jì)劃的適用范圍界定質(zhì)量計(jì)劃所適用的項(xiàng)目階段、工作內(nèi)容、部門(mén)和人員等，確保質(zhì)量計(jì)劃的針對(duì)性和有效性。4.質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)明確質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，包括質(zhì)量管理部門(mén)、各職能部門(mén)和崗位在質(zhì)量計(jì)劃管理中的職責(zé)和權(quán)限，繪制質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖，以清晰展示各部門(mén)和崗位之間的質(zhì)量關(guān)系。5.質(zhì)量控制程序詳細(xì)描述項(xiàng)目各階段的質(zhì)量控制程序，包括文件控制、物資采購(gòu)控制、過(guò)程控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、不合格品控制、質(zhì)量記錄控制等。明確各項(xiàng)控制活動(dòng)的流程、方法、標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任人，確保質(zhì)量控制活動(dòng)有序進(jìn)行。6.質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃制定項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃，明確檢驗(yàn)與試驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、頻率、標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任人。對(duì)于關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程，應(yīng)制定專門(mén)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)方案，確保質(zhì)量符合要求。7.質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和質(zhì)量要求，確定質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置位置、控制內(nèi)容、控制方式和控制要求。質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)包括關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程、重要設(shè)備和材料等，對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控和管理。8.不合格品管理規(guī)定不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置等管理要求。明確不合格品的分類標(biāo)準(zhǔn)，如嚴(yán)重不合格、一般不合格和輕微不合格，針對(duì)不同類型的不合格品制定相應(yīng)的處置措施，確保不合格品不流入下一道工序或交付使用。9.質(zhì)量記錄管理明確質(zhì)量記錄的種類、格式、填寫(xiě)要求、收集、整理、歸檔和保存期限等管理要求。質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、完整、可追溯，能夠反映項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)的全過(guò)程，為質(zhì)量追溯和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。10.質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃制定質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的目標(biāo)、內(nèi)容、對(duì)象、方式和時(shí)間安排。質(zhì)量培訓(xùn)應(yīng)涵蓋質(zhì)量管理知識(shí)、專業(yè)技術(shù)知識(shí)、質(zhì)量意識(shí)等方面，提高員工的質(zhì)量素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。11.質(zhì)量保證措施針對(duì)可能影響項(xiàng)目質(zhì)量的各種因素，制定相應(yīng)的質(zhì)量保證措施，如人員資質(zhì)保證、設(shè)備設(shè)施保證、環(huán)境條件保證等。確保項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中具備必要的資源和條件，以保證質(zhì)量計(jì)劃的有效執(zhí)行。（四）質(zhì)量計(jì)劃的審核與批準(zhǔn)1.質(zhì)量計(jì)劃編制完成后，由編制部門(mén)組織內(nèi)部審核。內(nèi)部審核應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)和專業(yè)人員參加，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的完整性、準(zhǔn)確性、可行性和有效性進(jìn)行審查，提出審核意見(jiàn)和修改建議。2.編制部門(mén)根據(jù)內(nèi)部審核意見(jiàn)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行修改完善后，提交質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行審核。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)從質(zhì)量管理的角度對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查質(zhì)量控制程序、質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃、質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置等內(nèi)容是否符合質(zhì)量管理要求。3.質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量控制部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)。項(xiàng)目總工程師應(yīng)全面審查質(zhì)量計(jì)劃，確保質(zhì)量計(jì)劃符合項(xiàng)目總體要求和質(zhì)量管理體系要求，批準(zhǔn)后的質(zhì)量計(jì)劃作為項(xiàng)目質(zhì)量控制的依據(jù)。三、質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施（一）質(zhì)量計(jì)劃交底1.質(zhì)量計(jì)劃批準(zhǔn)后，由工程管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行質(zhì)量計(jì)劃交底。交底應(yīng)包括質(zhì)量計(jì)劃的主要內(nèi)容、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制要求、質(zhì)量責(zé)任等，使參與項(xiàng)目實(shí)施的所有人員了解質(zhì)量計(jì)劃的要求和自身的質(zhì)量職責(zé)。2.質(zhì)量計(jì)劃交底應(yīng)形成記錄，記錄內(nèi)容包括交底時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、交底內(nèi)容等，交底記錄應(yīng)妥善保存，作為質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的重要依據(jù)。（二）資源配置1.根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃的要求，各部門(mén)應(yīng)確保所需的人力資源、物力資源和財(cái)力資源得到及時(shí)配置。人力資源方面，應(yīng)配備具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的人員從事質(zhì)量管理工作；物力資源方面，應(yīng)提供滿足質(zhì)量要求的設(shè)備、設(shè)施、工具和材料等；財(cái)力資源方面，應(yīng)確保質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施所需的資金得到保障。2.物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃中物資采購(gòu)質(zhì)量控制要求，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)的物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)采購(gòu)的物資應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后方可投入使用。（三）過(guò)程控制1.各部門(mén)和崗位應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的質(zhì)量控制程序和要求，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制。施工單位應(yīng)按照施工質(zhì)量計(jì)劃組織施工，確保施工過(guò)程符合施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題。2.對(duì)于關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程，應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃中制定的專門(mén)檢驗(yàn)與試驗(yàn)方案進(jìn)行控制。在施工前，應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行技術(shù)交底和培訓(xùn)，確保其熟悉操作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；施工過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)旁站監(jiān)督，對(duì)施工參數(shù)和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保過(guò)程質(zhì)量符合要求。3.加強(qiáng)質(zhì)量信息溝通與反饋，各部門(mén)和崗位在質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量隱患等信息應(yīng)及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)和人員，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保問(wèn)題得到徹底解決。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻率和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。檢驗(yàn)與試驗(yàn)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合要求。2.對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄和分析，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、完整、清晰，能夠反映檢驗(yàn)與試驗(yàn)的全過(guò)程和結(jié)果。對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。四、質(zhì)量計(jì)劃的審核與修訂（一）定期審核1.工程管理部門(mén)應(yīng)定期組織對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行審核，審核周期一般為每季度一次。審核內(nèi)容包括質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、質(zhì)量控制措施的有效性等。2.審核過(guò)程中應(yīng)收集相關(guān)部門(mén)和人員的意見(jiàn)和建議，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃存在的問(wèn)題進(jìn)行分析和評(píng)估，提出改進(jìn)措施和修訂建議。（二）動(dòng)態(tài)審核1.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更、施工工藝調(diào)整、質(zhì)量事故等情況，應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)審核。動(dòng)態(tài)審核應(yīng)重點(diǎn)審查質(zhì)量計(jì)劃是否需要根據(jù)變化情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保質(zhì)量計(jì)劃能夠適應(yīng)項(xiàng)目實(shí)際情況。2.根據(jù)動(dòng)態(tài)審核結(jié)果，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行必要的修訂和完善，確保質(zhì)量計(jì)劃的有效性和適應(yīng)性。（三）修訂程序1.質(zhì)量計(jì)劃的修訂由提出修訂建議的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)編制修訂稿。修訂稿應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明修訂的原因、內(nèi)容和依據(jù)，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交工程管理部門(mén)。2.工程管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)修訂稿進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的修訂稿作為質(zhì)量計(jì)劃的有效版本，按照新的質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施。3.質(zhì)量計(jì)劃修訂后，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)文件和記錄進(jìn)行更新，確保與質(zhì)量計(jì)劃保持一致。同時(shí)，應(yīng)將質(zhì)量計(jì)劃的修訂情況通知所有相關(guān)部門(mén)和人員，確保其了解質(zhì)量計(jì)劃的變化。五、質(zhì)量計(jì)劃的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況、質(zhì)量控制措施的落實(shí)情況、質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作的開(kāi)展情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立質(zhì)量計(jì)劃管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門(mén)和人員在質(zhì)量計(jì)劃管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己?/p>