tms系統(tǒng)權(quán)限管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司TMS系統(tǒng)（運(yùn)輸管理系統(tǒng)）的權(quán)限管理，確保系統(tǒng)使用的安全性、合規(guī)性和有效性，保護(hù)公司信息資產(chǎn)，合理分配系統(tǒng)操作權(quán)限，提高工作效率，保障業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有使用TMS系統(tǒng)的部門和員工。（三）基本原則1.職責(zé)明確原則：根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，明確其在TMS系統(tǒng)中的操作權(quán)限，做到權(quán)限與職責(zé)相匹配。2.最小化授權(quán)原則：嚴(yán)格遵循最小化授權(quán)原則，僅授予員工完成其工作職責(zé)所需的最少系統(tǒng)操作權(quán)限，降低系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)。3.動(dòng)態(tài)管理原則：隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和人員崗位變動(dòng)，及時(shí)對(duì)TMS系統(tǒng)權(quán)限進(jìn)行調(diào)整和更新，確保權(quán)限的合理性和有效性。4.安全保密原則：加強(qiáng)系統(tǒng)權(quán)限管理過程中的安全保密措施，防止公司信息泄露、濫用和非法訪問。二、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）TMS系統(tǒng)管理小組成立TMS系統(tǒng)管理小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。1.職責(zé)：負(fù)責(zé)審批TMS系統(tǒng)權(quán)限管理的重大事項(xiàng)，如權(quán)限策略制定、系統(tǒng)升級(jí)權(quán)限調(diào)整等。協(xié)調(diào)各部門之間在TMS系統(tǒng)權(quán)限管理方面的工作，解決權(quán)限管理過程中出現(xiàn)的跨部門問題。監(jiān)督TMS系統(tǒng)權(quán)限管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行處理和糾正。（二）信息技術(shù)部門1.職責(zé)：負(fù)責(zé)TMS系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，包括系統(tǒng)架構(gòu)搭建、功能開發(fā)與優(yōu)化等。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和權(quán)限管理原則，制定和調(diào)整TMS系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置方案，并確保權(quán)限設(shè)置的技術(shù)實(shí)現(xiàn)。對(duì)系統(tǒng)權(quán)限數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和存儲(chǔ)管理，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)權(quán)限使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常操作行為，并向相關(guān)部門通報(bào)。（三）業(yè)務(wù)部門1.職責(zé)：根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)流程和工作需求，提出權(quán)限申請(qǐng)，明確所需的系統(tǒng)操作權(quán)限范圍和級(jí)別。負(fù)責(zé)本部門員工在TMS系統(tǒng)中的權(quán)限管理，包括權(quán)限申請(qǐng)、審批流程推進(jìn)、權(quán)限變更申請(qǐng)等，并確保員工按照規(guī)定使用系統(tǒng)權(quán)限。對(duì)本部門員工進(jìn)行系統(tǒng)權(quán)限使用培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高員工的系統(tǒng)操作技能和權(quán)限安全意識(shí)。配合信息技術(shù)部門和其他相關(guān)部門開展TMS系統(tǒng)權(quán)限管理工作，提供必要的業(yè)務(wù)信息和支持。三、權(quán)限分類與設(shè)置（一）系統(tǒng)功能權(quán)限1.運(yùn)輸計(jì)劃管理計(jì)劃創(chuàng)建：有權(quán)限的人員可創(chuàng)建運(yùn)輸計(jì)劃，包括運(yùn)輸任務(wù)的起止地點(diǎn)、貨物信息、運(yùn)輸時(shí)間等。計(jì)劃修改：對(duì)已創(chuàng)建的運(yùn)輸計(jì)劃進(jìn)行修改和調(diào)整，如變更運(yùn)輸時(shí)間、貨物數(shù)量等，但需遵循一定的審批流程。計(jì)劃查詢與統(tǒng)計(jì)：可查詢和統(tǒng)計(jì)運(yùn)輸計(jì)劃的相關(guān)信息，如計(jì)劃執(zhí)行情況、未完成計(jì)劃明細(xì)等，以便進(jìn)行業(yè)務(wù)分析和決策。2.車輛調(diào)度管理車輛分配：根據(jù)運(yùn)輸計(jì)劃，將車輛分配給具體的運(yùn)輸任務(wù)，并安排司機(jī)執(zhí)行。調(diào)度指令發(fā)布：向司機(jī)發(fā)布運(yùn)輸調(diào)度指令，包括行車路線、貨物裝卸要求等信息。調(diào)度記錄查詢：查詢車輛調(diào)度記錄，跟蹤車輛運(yùn)行狀態(tài)和任務(wù)執(zhí)行進(jìn)度。3.貨物跟蹤管理貨物實(shí)時(shí)跟蹤：通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)獲取貨物運(yùn)輸過程中的位置、狀態(tài)等信息，以便及時(shí)掌握貨物動(dòng)態(tài)。異常情況處理：對(duì)于貨物運(yùn)輸過程中的異常情況，如延誤、損壞等，有權(quán)限的人員可進(jìn)行記錄和處理，并及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。歷史貨物跟蹤記錄查詢：查詢歷史貨物跟蹤記錄，為后續(xù)的數(shù)據(jù)分析和問題追溯提供支持。4.費(fèi)用結(jié)算管理運(yùn)輸費(fèi)用錄入：錄入運(yùn)輸任務(wù)的費(fèi)用明細(xì)，包括運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用審核與審批：對(duì)錄入的運(yùn)輸費(fèi)用進(jìn)行審核，確保費(fèi)用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性，涉及較大金額的費(fèi)用需按照規(guī)定進(jìn)行審批。費(fèi)用報(bào)表生成：生成運(yùn)輸費(fèi)用報(bào)表，用于財(cái)務(wù)核算和成本分析。5.系統(tǒng)配置管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)：對(duì)系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，如運(yùn)輸路線、車輛信息、貨物分類等。用戶信息管理：管理系統(tǒng)用戶信息，包括用戶賬號(hào)創(chuàng)建、刪除、權(quán)限修改等操作，但需嚴(yán)格按照規(guī)定流程進(jìn)行。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，對(duì)系統(tǒng)的一些參數(shù)進(jìn)行設(shè)置和調(diào)整，如運(yùn)輸時(shí)間限制、費(fèi)用計(jì)算規(guī)則等。（二）數(shù)據(jù)訪問權(quán)限1.全部數(shù)據(jù)訪問：具有高級(jí)權(quán)限的管理人員可訪問TMS系統(tǒng)中的全部數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)監(jiān)控和決策支持。2.部分?jǐn)?shù)據(jù)訪問：一般業(yè)務(wù)人員根據(jù)其工作職責(zé)，僅能訪問與其工作相關(guān)的數(shù)據(jù)。例如，運(yùn)輸計(jì)劃調(diào)度員只能訪問自己負(fù)責(zé)調(diào)度的運(yùn)輸計(jì)劃和車輛分配信息；司機(jī)只能查看自己所執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)的相關(guān)信息，如調(diào)度指令、貨物信息等。3.數(shù)據(jù)查詢范圍限制：根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感性和重要性，對(duì)某些數(shù)據(jù)設(shè)置查詢范圍限制。如費(fèi)用結(jié)算數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)人員只能查詢本部門負(fù)責(zé)結(jié)算的運(yùn)輸任務(wù)費(fèi)用信息，未經(jīng)授權(quán)不得查詢其他部門的費(fèi)用數(shù)據(jù)。（三）操作級(jí)別權(quán)限1.創(chuàng)建與刪除操作：只有經(jīng)過嚴(yán)格審批的特定人員才能進(jìn)行系統(tǒng)中關(guān)鍵數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和刪除操作，如運(yùn)輸計(jì)劃的刪除、重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的修改等。2.修改與審核操作：對(duì)一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的修改操作，需經(jīng)過相關(guān)人員審核通過后方可生效。例如，運(yùn)輸費(fèi)用的修改需經(jīng)費(fèi)用審核人員審核確認(rèn)。3.查詢與統(tǒng)計(jì)操作：大部分員工都具有一定的數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計(jì)權(quán)限，但查詢結(jié)果的使用需符合公司規(guī)定，不得用于非法或不當(dāng)目的。四、權(quán)限申請(qǐng)與審批流程（一）權(quán)限申請(qǐng)1.員工因工作需要申請(qǐng)TMS系統(tǒng)權(quán)限時(shí)，需填寫《TMS系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明申請(qǐng)的權(quán)限類型、申請(qǐng)?jiān)颉⑸婕暗臉I(yè)務(wù)范圍等信息。2.申請(qǐng)表由員工所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，確認(rèn)申請(qǐng)的合理性和必要性，并簽署意見后提交至信息技術(shù)部門。（二）權(quán)限審批1.信息技術(shù)部門接到權(quán)限申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，確保申請(qǐng)的權(quán)限在系統(tǒng)安全和管理規(guī)定允許的范圍內(nèi)。2.根據(jù)權(quán)限的重要性和涉及范圍，由不同層級(jí)的管理人員進(jìn)行審批：一般操作權(quán)限申請(qǐng)，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審批。涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)功能或較大數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的申請(qǐng)，需提交TMS系統(tǒng)管理小組進(jìn)行審批。（三）權(quán)限授予1.經(jīng)審批通過的權(quán)限申請(qǐng)，信息技術(shù)部門在TMS系統(tǒng)中及時(shí)為員工授予相應(yīng)權(quán)限，并記錄權(quán)限授予的時(shí)間、人員、權(quán)限內(nèi)容等信息。2.對(duì)于需要進(jìn)行培訓(xùn)的權(quán)限，信息技術(shù)部門應(yīng)在權(quán)限授予后，組織員工進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)操作培訓(xùn)，確保員工能夠正確、安全地使用權(quán)限。五、權(quán)限變更與注銷（一）權(quán)限變更1.員工崗位發(fā)生變動(dòng)、工作職責(zé)調(diào)整或業(yè)務(wù)需求變化等原因，需要變更TMS系統(tǒng)權(quán)限時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫《TMS系統(tǒng)權(quán)限變更申請(qǐng)表》，說明變更的內(nèi)容和原因。2.權(quán)限變更申請(qǐng)流程與權(quán)限申請(qǐng)流程相同，需經(jīng)過所在部門負(fù)責(zé)人初審、信息技術(shù)部門技術(shù)評(píng)估和相應(yīng)層級(jí)管理人員審批。3.信息技術(shù)部門根據(jù)審批結(jié)果，及時(shí)在系統(tǒng)中對(duì)員工權(quán)限進(jìn)行調(diào)整，并做好記錄。（二）權(quán)限注銷1.員工離職、退休或因其他原因不再需要使用TMS系統(tǒng)權(quán)限時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息技術(shù)部門，辦理權(quán)限注銷手續(xù)。2.信息技術(shù)部門在接到通知后，立即在TMS系統(tǒng)中注銷該員工的所有權(quán)限，并刪除相關(guān)用戶賬號(hào)信息，但需按照公司數(shù)據(jù)存儲(chǔ)規(guī)定妥善保存相關(guān)權(quán)限變更和注銷記錄，以備審計(jì)和查詢。六、系統(tǒng)權(quán)限監(jiān)控與審計(jì)（一）監(jiān)控機(jī)制1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)建立TMS系統(tǒng)權(quán)限監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)操作日志，包括用戶登錄時(shí)間、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等信息。2.通過設(shè)置系統(tǒng)預(yù)警規(guī)則，對(duì)異常操作行為進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)警，如同一用戶在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行大量敏感數(shù)據(jù)查詢、異常的數(shù)據(jù)修改操作等。3.定期生成系統(tǒng)權(quán)限使用報(bào)告，對(duì)權(quán)限使用情況進(jìn)行分析，查看是否存在權(quán)限濫用或權(quán)限分配不合理的情況。（二）審計(jì)措施1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)TMS系統(tǒng)權(quán)限管理情況進(jìn)行審計(jì)，審查權(quán)限申請(qǐng)、審批、授予、變更和注銷等流程是否合規(guī)，權(quán)限設(shè)置是否符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。2.審計(jì)過程中，可通過查閱系統(tǒng)操作記錄、訪談相關(guān)人員、檢查權(quán)限申請(qǐng)表和審批文件等方式獲取審計(jì)證據(jù)。3.對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)發(fā)出審計(jì)整改通知，要求相關(guān)部門和人員限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。七、培訓(xùn)與宣傳（一）系統(tǒng)操作培訓(xùn)1.信息技術(shù)部門應(yīng)定期組織TMS系統(tǒng)操作培訓(xùn)，根據(jù)系統(tǒng)功能更新和員工崗位變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括系統(tǒng)基本操作流程、各功能模塊使用方法、權(quán)限管理規(guī)定等，確保員工熟練掌握系統(tǒng)操作技能，正確使用系統(tǒng)權(quán)限。3.在新員工入職時(shí)，應(yīng)將TMS系統(tǒng)操作培訓(xùn)納入入職培訓(xùn)計(jì)劃，使其盡快熟悉系統(tǒng)環(huán)境和自身權(quán)限。（二）權(quán)限管理宣傳1.通過公司內(nèi)部宣傳渠道，如公告欄、內(nèi)部郵件、培訓(xùn)課程等，向全體員工宣傳TMS系統(tǒng)權(quán)限管理制度的重要性和具體要求。2.強(qiáng)調(diào)權(quán)限與職責(zé)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，提高員工的權(quán)限安全意識(shí)，使其明白權(quán)限使用不當(dāng)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)和后果。3.鼓勵(lì)員工在使用系統(tǒng)過程中，如發(fā)現(xiàn)權(quán)限相關(guān)問題或疑問，及時(shí)與信息技術(shù)部門或所在部門負(fù)責(zé)人溝通。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)訪問系統(tǒng)或超越權(quán)限范圍進(jìn)行操作。2.私自將系統(tǒng)賬號(hào)和密碼提供給他人使用。3.利用系統(tǒng)權(quán)限獲取公司敏感信息或進(jìn)行非法數(shù)據(jù)操作，如篡改運(yùn)輸計(jì)劃、費(fèi)用數(shù)據(jù)等。4.故意規(guī)避權(quán)限審批流程，擅自申請(qǐng)或變更系統(tǒng)權(quán)限。5.違反系統(tǒng)權(quán)限監(jiān)控規(guī)定，對(duì)系統(tǒng)預(yù)警信息未及時(shí)處理或隱瞞異常操作行為。（二）處理措施1.對(duì)于首次發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，給予警告處分，并要求違規(guī)人員立即糾正違規(guī)行為，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)權(quán)限使用的再培訓(xùn)。2.對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)較為嚴(yán)重的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，如扣除績(jī)效獎(jiǎng)金、罰