信息安全報(bào)送管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息安全管理，規(guī)范信息安全報(bào)送工作流程，及時發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和處理信息安全事件，保障公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及涉及公司信息系統(tǒng)訪問和使用的第三方人員。（三）基本原則1.及時準(zhǔn)確原則信息報(bào)送應(yīng)確保及時、準(zhǔn)確，不得遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)信息安全事件。2.分級負(fù)責(zé)原則按照信息安全事件的影響范圍和嚴(yán)重程度，實(shí)行分級負(fù)責(zé)、歸口管理，明確各級人員的報(bào)送職責(zé)。3.規(guī)范流程原則建立統(tǒng)一規(guī)范的信息安全報(bào)送流程，確保信息傳遞的順暢和高效。二、信息安全事件分類分級（一）事件分類1.網(wǎng)絡(luò)安全事件網(wǎng)絡(luò)攻擊：包括但不限于黑客攻擊、DDoS攻擊、惡意軟件感染等。網(wǎng)絡(luò)入侵：未經(jīng)授權(quán)訪問公司網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)或數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)故障：網(wǎng)絡(luò)中斷、帶寬不足等影響業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的情況。2.數(shù)據(jù)安全事件數(shù)據(jù)泄露：敏感數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)被披露或獲取。數(shù)據(jù)篡改：數(shù)據(jù)被非法修改、刪除或損壞。數(shù)據(jù)丟失：重要數(shù)據(jù)意外丟失或無法訪問。3.信息系統(tǒng)安全事件系統(tǒng)漏洞：信息系統(tǒng)存在安全漏洞，可能被利用導(dǎo)致安全事件。系統(tǒng)故障：信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障，影響業(yè)務(wù)正常處理。系統(tǒng)違規(guī)操作：違反信息系統(tǒng)使用規(guī)定，導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)。4.人員安全事件內(nèi)部人員違規(guī)：員工違反信息安全規(guī)定，如泄露密碼、違規(guī)訪問敏感信息等。外部人員欺詐：合作伙伴或第三方人員進(jìn)行欺詐行為，危及公司信息安全。（二）事件分級根據(jù)信息安全事件對公司業(yè)務(wù)的影響程度、損失大小和潛在風(fēng)險(xiǎn)，將事件分為以下四級：1.一級事件對公司業(yè)務(wù)造成嚴(yán)重影響，導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷、重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重聲譽(yù)損害的信息安全事件。如核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓、大量客戶數(shù)據(jù)泄露等。2.二級事件對公司業(yè)務(wù)造成較大影響，導(dǎo)致部分業(yè)務(wù)功能受限、明顯經(jīng)濟(jì)損失或一定聲譽(yù)損害的信息安全事件。如重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障、部分敏感數(shù)據(jù)泄露等。3.三級事件對公司業(yè)務(wù)造成一定影響，導(dǎo)致局部業(yè)務(wù)流程受阻、較小經(jīng)濟(jì)損失或輕微聲譽(yù)損害的信息安全事件。如一般性網(wǎng)絡(luò)攻擊、少量數(shù)據(jù)異常等。4.四級事件對公司業(yè)務(wù)影響較小，未造成明顯經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害的信息安全事件。如個別員工違規(guī)操作、非關(guān)鍵系統(tǒng)的小故障等。三、信息安全報(bào)送流程（一）發(fā)現(xiàn)與初步判斷1.公司員工、合作伙伴或第三方人員在工作中發(fā)現(xiàn)可能涉及信息安全事件的情況時，應(yīng)立即停止相關(guān)操作，并對事件進(jìn)行初步判斷，確定事件的類型和可能的影響程度。2.對于疑似信息安全事件，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)在第一時間向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、可能涉及的系統(tǒng)或數(shù)據(jù)等。（二）部門負(fù)責(zé)人報(bào)告1.部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對事件進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)和評估。如確認(rèn)是信息安全事件，應(yīng)在[X]小時內(nèi)將事件詳情報(bào)告給公司信息安全管理部門。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件的詳細(xì)描述、初步判斷的事件級別、已采取的應(yīng)急措施等。（三）信息安全管理部門處理1.信息安全管理部門收到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，組織專業(yè)人員對事件進(jìn)行深入分析和處理。2.根據(jù)事件的嚴(yán)重程度和影響范圍，確定是否需要向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告、通知相關(guān)部門協(xié)同處理以及啟動應(yīng)急預(yù)案。3.在處理過程中，信息安全管理部門應(yīng)及時跟蹤事件進(jìn)展情況，每[X]小時向公司管理層匯報(bào)一次處理進(jìn)度。（四）事件報(bào)告與通報(bào)1.對于一級和二級信息安全事件，信息安全管理部門應(yīng)在事件發(fā)生后的[X]小時內(nèi)向公司管理層提交書面報(bào)告，并根據(jù)管理層指示及時向相關(guān)政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、合作伙伴等通報(bào)事件情況。2.對于三級信息安全事件，信息安全管理部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)向公司管理層提交書面報(bào)告，并視情況向相關(guān)部門通報(bào)。3.對于四級信息安全事件，信息安全管理部門應(yīng)在事件處理完畢后[X]個工作日內(nèi)將處理結(jié)果報(bào)告給公司管理層。（五）后續(xù)跟蹤與總結(jié)1.信息安全事件處理完畢后，信息安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對事件進(jìn)行總結(jié)分析，評估事件造成的損失和影響，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議。2.針對事件暴露的問題，制定相應(yīng)的整改計(jì)劃，并跟蹤整改措施的落實(shí)情況，確保類似事件不再發(fā)生。四、信息安全報(bào)送職責(zé)分工（一）員工職責(zé)1.嚴(yán)格遵守公司信息安全規(guī)定，妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人。2.發(fā)現(xiàn)信息安全事件跡象時，及時向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。3.積極參加公司組織的信息安全培訓(xùn)，提高信息安全意識和應(yīng)急處理能力。（二）部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門信息安全工作的管理和監(jiān)督，確保員工遵守信息安全規(guī)定。2.接到信息安全事件報(bào)告后，及時組織核實(shí)和評估，并按規(guī)定向信息安全管理部門報(bào)告。3.配合信息安全管理部門開展事件調(diào)查和處理工作，協(xié)調(diào)本部門資源提供支持。（三）信息安全管理部門職責(zé)1.制定和完善公司信息安全報(bào)送管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.接收和處理信息安全事件報(bào)告，組織專業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急處理和調(diào)查分析。3.定期匯總和分析信息安全事件數(shù)據(jù)，向公司管理層報(bào)告信息安全狀況，提出改進(jìn)建議。4.組織開展信息安全培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工信息安全意識。（四）公司管理層職責(zé)1.審批信息安全報(bào)送管理制度和應(yīng)急預(yù)案，提供必要的資源支持。2.及時了解重大信息安全事件情況，做出決策和指示，協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源進(jìn)行處理。3.對信息安全工作進(jìn)行監(jiān)督和考核，推動公司信息安全管理水平的提升。五、信息安全報(bào)送的渠道與方式（一）報(bào)告渠道1.員工發(fā)現(xiàn)信息安全事件后，應(yīng)首先通過口頭方式向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，同時可通過公司內(nèi)部信息安全事件報(bào)告平臺（如有）進(jìn)行在線報(bào)告。2.部門負(fù)責(zé)人向信息安全管理部門報(bào)告時，應(yīng)采用書面報(bào)告（電子郵件、紙質(zhì)文檔等）或通過公司內(nèi)部信息安全管理系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)告。（二）報(bào)告方式1.口頭報(bào)告應(yīng)清晰、準(zhǔn)確地描述事件情況，包括事件發(fā)生的時間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、可能涉及的系統(tǒng)或數(shù)據(jù)等關(guān)鍵信息。2.書面報(bào)告應(yīng)包含事件的詳細(xì)描述、初步判斷的事件級別、已采取的應(yīng)急措施、事件處理進(jìn)展情況等內(nèi)容，并加蓋部門公章。3.在線報(bào)告應(yīng)按照系統(tǒng)提示填寫相關(guān)信息，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。六、信息安全報(bào)送的時間要求（一）緊急事件對于可能導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)嚴(yán)重中斷、重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重聲譽(yù)損害的緊急信息安全事件，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到報(bào)告后的[X]分鐘內(nèi)報(bào)告給信息安全管理部門。信息安全管理部門應(yīng)在[X]小時內(nèi)啟動應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，并向公司管理層報(bào)告。（二）一般事件對于對公司業(yè)務(wù)造成較大影響、一定影響或較小影響的信息安全事件，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)在發(fā)現(xiàn)事件后的[X]小時內(nèi)向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在[X]小時內(nèi)報(bào)告給信息安全管理部門。信息安全管理部門應(yīng)根據(jù)事件級別按照規(guī)定的時間要求進(jìn)行報(bào)告和處理。七、信息安全報(bào)送的保密要求（一）信息保密1.在信息安全報(bào)送過程中，涉及的事件詳情、處理措施、公司內(nèi)部敏感信息等應(yīng)嚴(yán)格保密，不得向無關(guān)人員透露。2.參與信息安全事件處理的人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。（二）防止信息擴(kuò)散1.未經(jīng)公司信息安全管理部門批準(zhǔn)，不得擅自對外發(fā)布信息安全事件相關(guān)信息，避免引起不必要的恐慌和負(fù)面影響。2.在事件處理過程中，如需與外部機(jī)構(gòu)或人員溝通，應(yīng)嚴(yán)格控制溝通范圍和內(nèi)容，確保信息不被不當(dāng)擴(kuò)散。八、信息安全報(bào)送的考核與獎懲（一）考核1.公司將信息安全報(bào)送工作納入員工績效考核體系，對信息安全事件報(bào)告的及時性、準(zhǔn)確性、完整性等進(jìn)行考核。2.對于因未及時報(bào)告或報(bào)告不準(zhǔn)確導(dǎo)致信息安全事件擴(kuò)大損失的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）獎勵1.對在信息安全報(bào)送工作中表現(xiàn)突出，及時發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大信息安全事件，為公司避免重大損失的員工，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括但不限于獎金、榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會等。（三）懲罰1.對違反信息安全報(bào)送制度，遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)信息安全事件的員工，視情節(jié)輕重給予