公司內(nèi)部用酒管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部用酒管理，規(guī)范用酒行為，節(jié)約成本，確保用酒合理、合規(guī)、安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)及全體員工在公司內(nèi)部開展公務(wù)活動、商務(wù)接待、會議宴請等涉及用酒的相關(guān)事宜。3.基本原則嚴(yán)格控制原則：嚴(yán)格把控用酒標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量，避免浪費(fèi)。規(guī)范使用原則：明確用酒審批流程和使用場景，確保用酒合規(guī)。安全管理原則：加強(qiáng)用酒的儲存、保管和發(fā)放環(huán)節(jié)管理，保障酒品質(zhì)量和安全。二、用酒計(jì)劃與預(yù)算1.用酒需求預(yù)測各部門應(yīng)根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、活動安排等，提前預(yù)測本部門的用酒需求，于每年[具體時間]前向行政部門提交下一年度的用酒需求預(yù)測報(bào)告。報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明用酒的種類、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時間等信息。2.用酒預(yù)算編制行政部門結(jié)合各部門的用酒需求預(yù)測，綜合考慮公司過往用酒情況、市場價(jià)格波動等因素，編制年度用酒預(yù)算。預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.預(yù)算調(diào)整如因特殊情況導(dǎo)致用酒需求超出預(yù)算，相關(guān)部門應(yīng)提前填寫《用酒預(yù)算調(diào)整申請表》，詳細(xì)說明調(diào)整原因、調(diào)整金額及調(diào)整后的用酒安排，按原預(yù)算審批流程進(jìn)行審批。經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施預(yù)算調(diào)整。三、用酒采購1.采購渠道選擇公司指定專門的采購人員負(fù)責(zé)用酒采購工作。采購人員應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商進(jìn)行采購。優(yōu)先選擇直接與酒廠或經(jīng)銷商合作，以確保酒品的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。2.采購流程供應(yīng)商篩選：采購人員通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦等方式，收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評估，篩選出合格的供應(yīng)商。采購申請：各部門因工作需要用酒時，應(yīng)提前填寫《用酒采購申請表》，注明用酒的種類、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至行政部門。采購審批：行政部門對各部門提交的采購申請進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，采購人員按照審批確定的供應(yīng)商、采購數(shù)量及價(jià)格進(jìn)行采購。合同簽訂：采購人員與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括酒品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。驗(yàn)收付款：酒品到貨后，行政部門組織相關(guān)人員按照采購合同及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，采購人員填寫《用酒報(bào)銷申請表》，附上采購合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)憑證，經(jīng)審批后辦理付款手續(xù)。四、用酒儲存與保管1.儲存設(shè)施要求公司應(yīng)設(shè)置專門的酒庫用于儲存用酒，酒庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。酒庫內(nèi)安裝溫濕度計(jì)，保持適宜的儲存溫度（[具體溫度范圍]）和濕度（[具體濕度范圍]）。2.分類存放根據(jù)酒的種類、品牌、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，不同類別的酒應(yīng)分開存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明酒的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.庫存管理行政部門指定專人負(fù)責(zé)酒庫的日常管理，建立用酒庫存臺賬，詳細(xì)記錄酒的出入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、用途等信息。定期對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。4.安全管理酒庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。儲存人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保儲存安全。加強(qiáng)對酒庫的巡查，防止酒品被盜、損壞或變質(zhì)。五、用酒發(fā)放1.發(fā)放流程申請領(lǐng)用：各部門需要領(lǐng)用用酒時，由部門指定人員填寫《用酒領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用酒的種類、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至行政部門。審批發(fā)放：行政部門對各部門提交的領(lǐng)用申請進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，行政部門根據(jù)審批確定的數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，并在庫存臺賬上記錄。2.發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同的用酒場景和接待規(guī)格，制定相應(yīng)的用酒發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，具體如下：公務(wù)接待：根據(jù)接待對象的級別和人數(shù)，按照以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放用酒：接待省部級領(lǐng)導(dǎo)及以上級別人員，可提供[具體品牌及規(guī)格]白酒，每桌用量不超過[X]瓶。接待廳局級領(lǐng)導(dǎo)，可提供[具體品牌及規(guī)格]白酒，每桌用量不超過[X]瓶。接待處級及以下人員，可提供[具體品牌及規(guī)格]白酒，每桌用量不超過[X]瓶。接待外賓時，可根據(jù)外賓習(xí)慣和接待需要，提供相應(yīng)品牌和規(guī)格的洋酒或葡萄酒。商務(wù)宴請：根據(jù)宴請規(guī)模和性質(zhì)，按照以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放用酒：宴請人數(shù)在[X]人以下的小型商務(wù)宴請，可提供[具體品牌及規(guī)格]白酒，每桌用量不超過[X]瓶。宴請人數(shù)在[X]人以上的中型商務(wù)宴請，可提供[具體品牌及規(guī)格]白酒，每桌用量不超過[X]瓶。宴請人數(shù)在[X]人以上的大型商務(wù)宴請，可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加用酒量，但每桌用量不得超過[X]瓶。會議宴請：根據(jù)會議規(guī)模和參會人員級別，按照以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放用酒：參會人數(shù)在[X]人以下的小型會議宴請，可提供[具體品牌及規(guī)格]白酒，每桌用量不超過[X]瓶。參會人數(shù)在[X]人以上的中型會議宴請，可提供[具體品牌及規(guī)格]白酒，每桌用量不超過[X]瓶。參會人數(shù)在[X]人以上的大型會議宴請，可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加用酒量，但每桌用量不得超過[X]瓶。3.特殊情況處理如因特殊活動或接待任務(wù)需要超出上述發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，需提前填寫《用酒超標(biāo)準(zhǔn)申請表》，詳細(xì)說明原因、超標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量及預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可按照審批意見發(fā)放用酒。六、用酒使用1.使用原則用酒應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和標(biāo)準(zhǔn)使用，不得擅自改變用途或超標(biāo)準(zhǔn)使用。在使用過程中，應(yīng)注意節(jié)約，避免浪費(fèi)。2.使用場景公務(wù)接待：用于接待來訪的政府部門、企事業(yè)單位等客人，體現(xiàn)公司的接待水平和誠意。商務(wù)宴請：用于與合作伙伴、客戶等進(jìn)行商務(wù)交流活動，增進(jìn)合作關(guān)系。會議宴請：用于公司內(nèi)部召開的各類會議期間的用餐安排，為參會人員提供必要的餐飲服務(wù)。3.陪餐規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行陪餐制度，陪餐人員應(yīng)根據(jù)接待對象的人數(shù)合理安排，原則上陪餐人數(shù)不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。陪餐人員應(yīng)與接待對象共同用餐，不得另行安排其他餐飲。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督行政部門定期對公司內(nèi)部用酒的采購、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，確保用酒管理符合本制度規(guī)定。檢查內(nèi)容包括用酒計(jì)劃執(zhí)行情況、庫存管理情況、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況等。2.審計(jì)監(jiān)督公司審計(jì)部門定期對用酒費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，檢查用酒費(fèi)用的支出是否合理、合規(guī)，是否存在浪費(fèi)、違規(guī)使用等問題。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理：對未經(jīng)審批擅自采購、超標(biāo)準(zhǔn)使用用酒等行為，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人立即改正，并對責(zé)任人進(jìn)行批評教育。對因管理不善導(dǎo)致酒品被盜、損壞