生產(chǎn)記錄臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的規(guī)范化管理，確保生產(chǎn)過程可追溯，提高生產(chǎn)管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)記錄臺(tái)賬管理的部門和人員。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)活動(dòng)和數(shù)據(jù)，不得虛報(bào)、瞞報(bào)。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程的各類信息，確保記錄無遺漏。3.及時(shí)性原則：生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，不得拖延。4.準(zhǔn)確性原則：記錄的數(shù)據(jù)和信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)禁隨意涂改。二、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的分類與內(nèi)容（一）生產(chǎn)計(jì)劃臺(tái)賬1.記錄內(nèi)容：包括年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定與下達(dá)情況，明確產(chǎn)品品種、數(shù)量、交付時(shí)間等要求。2.格式要求：應(yīng)包含計(jì)劃編號(hào)、計(jì)劃名稱、制定時(shí)間、執(zhí)行部門、產(chǎn)品明細(xì)、交付時(shí)間等字段。（二）原材料出入庫(kù)臺(tái)賬1.記錄內(nèi)容：詳細(xì)記錄原材料的入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱、原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)情況，以及原材料的出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量、用途等。2.格式要求：設(shè)有日期、供應(yīng)商、原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、入庫(kù)數(shù)量、入庫(kù)單號(hào)、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量、出庫(kù)單號(hào)等欄目。（三）生產(chǎn)過程記錄臺(tái)賬1.記錄內(nèi)容：生產(chǎn)批次號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)開始時(shí)間、生產(chǎn)結(jié)束時(shí)間。各工序的生產(chǎn)操作記錄，如設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、工藝執(zhí)行情況、操作人員等。生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等。生產(chǎn)過程中的異常情況記錄，如設(shè)備故障、原材料質(zhì)量問題、人員變動(dòng)等，以及采取的相應(yīng)措施。2.格式要求：根據(jù)不同產(chǎn)品和工序特點(diǎn)設(shè)計(jì)，但應(yīng)包含上述基本內(nèi)容，可采用表格形式，便于填寫和查閱。（四）成品出入庫(kù)臺(tái)賬1.記錄內(nèi)容：記錄成品的入庫(kù)日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)情況，以及成品的出庫(kù)日期、銷售訂單號(hào)、客戶名稱、發(fā)貨數(shù)量等。2.格式要求：有日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、入庫(kù)數(shù)量、入庫(kù)單號(hào)、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、出庫(kù)日期、銷售訂單號(hào)、客戶名稱、發(fā)貨數(shù)量、出庫(kù)單號(hào)等項(xiàng)目。（五）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)賬1.記錄內(nèi)容：設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、維護(hù)保養(yǎng)周期、維護(hù)保養(yǎng)日期、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、維護(hù)保養(yǎng)人員等。2.格式要求：包含設(shè)備基本信息、維護(hù)保養(yǎng)周期、每次維護(hù)保養(yǎng)記錄（日期、內(nèi)容、人員）等部分。三、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的填寫規(guī)范（一）字跡要求應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或黑色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得潦草、模糊。（二）數(shù)據(jù)填寫1.數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，如有錯(cuò)誤，應(yīng)采用規(guī)范的更正方法進(jìn)行修改，如劃紅線更正，并加蓋修改人印章。2.填寫的數(shù)據(jù)應(yīng)符合計(jì)量單位的規(guī)定，不得隨意使用非標(biāo)準(zhǔn)單位。（三）內(nèi)容填寫1.按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求，完整填寫各項(xiàng)記錄，不得遺漏重要信息。2.記錄內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，表述準(zhǔn)確，避免使用模糊不清或容易引起歧義的語言。四、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的審核與批準(zhǔn)（一）審核流程1.生產(chǎn)記錄填寫完成后，由填寫人所在部門的班組長(zhǎng)或主管進(jìn)行初步審核，檢查記錄的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.初步審核通過后，提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行再次審核，重點(diǎn)審核記錄與生產(chǎn)實(shí)際情況的相符性以及對(duì)生產(chǎn)管理的參考價(jià)值。（二）批準(zhǔn)權(quán)限經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核無誤后，重要的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬需報(bào)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)；一般性的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)即可。五、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的保管與存檔（一）保管部門生產(chǎn)記錄臺(tái)賬由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)保管，如生產(chǎn)計(jì)劃臺(tái)賬由生產(chǎn)部門保管，原材料出入庫(kù)臺(tái)賬由倉(cāng)庫(kù)保管等。（二）保管期限1.生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的保管期限根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況確定，一般為[X]年。2.對(duì)于涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、重大生產(chǎn)事故等重要信息的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬，應(yīng)長(zhǎng)期保存。（三）存檔方式1.應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行存檔。紙質(zhì)檔案應(yīng)分類裝訂成冊(cè)，妥善存放于檔案柜中，并建立檔案索引，便于查找。2.電子檔案應(yīng)按照統(tǒng)一的命名規(guī)則和存儲(chǔ)路徑進(jìn)行保存，確保數(shù)據(jù)的安全性和可訪問性。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)電子檔案進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。六、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的查閱與借閱（一）查閱規(guī)定1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄臺(tái)賬查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息。2.經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可在指定地點(diǎn)查閱相關(guān)生產(chǎn)記錄臺(tái)賬。查閱過程中，不得擅自涂改、損壞或復(fù)印生產(chǎn)記錄。3.查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)將生產(chǎn)記錄臺(tái)賬歸還保管部門，并在《生產(chǎn)記錄臺(tái)賬查閱登記表》上簽字確認(rèn)。（二）借閱規(guī)定1.因特殊原因需要借閱生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄臺(tái)賬借閱申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明借閱理由、借閱期限、歸還時(shí)間等。2.經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個(gè)工作日，如需延長(zhǎng)借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。3.借閱人應(yīng)對(duì)借閱的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人，不得在生產(chǎn)記錄臺(tái)賬上進(jìn)行任何標(biāo)記或損壞。借閱期滿后，應(yīng)按時(shí)歸還保管部門，由保管部門進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)追究借閱人的責(zé)任。七、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的銷毀（一）銷毀條件生產(chǎn)記錄臺(tái)賬超過保管期限，且經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)已無保存價(jià)值的，可進(jìn)行銷毀。（二）銷毀流程1.由保管部門提出生產(chǎn)記錄臺(tái)賬銷毀申請(qǐng)，填寫《生產(chǎn)記錄臺(tái)賬銷毀申請(qǐng)表》，注明擬銷毀的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬名稱、保管期限、銷毀原因等。2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織相關(guān)人員進(jìn)行銷毀。3.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等，并由參與銷毀的人員簽字確認(rèn)。4.銷毀后的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬應(yīng)在《生產(chǎn)記錄臺(tái)賬銷毀登記表》上進(jìn)行登記，注明已銷毀的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬名稱、數(shù)量等信息。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)各部門生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的填寫、審核、保管、查閱與借閱等環(huán)節(jié)。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核措施1.將生產(chǎn)記錄臺(tái)賬管理工作納入部門和個(gè)人的績(jī)效考核體系，對(duì)在生產(chǎn)記錄臺(tái)賬管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致生產(chǎn)記錄臺(tái)賬管理混亂、數(shù)據(jù)失真或造成其他不良后果的部門和個(gè)人，將視情節(jié)輕重給