erp倉庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司ERP倉庫管理，確保物資存儲安全、有序，提高物資收發(fā)效率，保證ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和及時性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及ERP系統(tǒng)操作的倉庫管理活動，包括原材料庫、半成品庫、成品庫等。（三）職責分工1.倉庫管理人員負責倉庫物資的日常收發(fā)、保管、盤點等工作。準確錄入ERP系統(tǒng)相關物資數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)與實際庫存一致。維護倉庫的整潔、安全，做好防火、防潮、防蟲等工作。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，及時下達采購訂單。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。3.生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計劃領用物資，合理控制物資消耗。及時將生產(chǎn)過程中的余料、廢料退回倉庫。4.財務部門負責審核倉庫物資出入庫單據(jù)，進行賬務處理。定期與倉庫核對賬目，確保賬賬相符、賬實相符。5.信息部門負責ERP系統(tǒng)的維護和管理，確保系統(tǒng)正常運行。為倉庫管理提供技術支持，解決系統(tǒng)操作問題。二、物資出入庫管理（一）物資入庫1.到貨通知采購部門在物資到貨前，應提前通知倉庫管理人員做好收貨準備。通知內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計到貨時間等。2.檢驗核對倉庫管理人員接到到貨通知后，應根據(jù)采購訂單對到貨物資進行檢驗核對。檢驗內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等。對于重要物資或有特殊要求的物資，倉庫管理人員應會同相關部門人員進行聯(lián)合檢驗。如發(fā)現(xiàn)物資與采購訂單不符或存在質(zhì)量問題，倉庫管理人員應及時通知采購部門處理。3.入庫手續(xù)辦理經(jīng)檢驗核對無誤的物資，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)。在ERP系統(tǒng)中錄入物資入庫信息，包括物資編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等。打印入庫單，入庫單應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、倉庫名稱等信息。入庫單需經(jīng)倉庫管理人員、采購人員簽字確認。將物資按照規(guī)定的存儲位置進行擺放，并做好標識。（二）物資出庫1.領料申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領料單，領料單應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。領料單需經(jīng)生產(chǎn)部門負責人簽字批準。2.審核發(fā)放倉庫管理人員接到領料單后，應認真審核領料單的內(nèi)容。審核內(nèi)容包括領料單是否有生產(chǎn)部門負責人簽字、物資名稱和規(guī)格型號是否與庫存相符、數(shù)量是否在合理范圍內(nèi)等。如審核無誤，倉庫管理人員應按照領料單發(fā)放物資。在ERP系統(tǒng)中錄入物資出庫信息，包括物資編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領料部門等。打印出庫單，出庫單應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出庫日期、倉庫名稱、領料部門等信息。出庫單需經(jīng)倉庫管理人員、領料人員簽字確認。將物資發(fā)放給領料人員，并做好發(fā)放記錄。3.特殊情況出庫因生產(chǎn)急需、設備維修等特殊情況需要臨時出庫物資的，領料部門應填寫臨時領料單，并說明原因。臨時領料單需經(jīng)生產(chǎn)部門負責人和相關領導簽字批準。倉庫管理人員按照臨時領料單發(fā)放物資，并在ERP系統(tǒng)中做好記錄。三、物資存儲管理（一）存儲規(guī)劃1.倉庫管理人員應根據(jù)物資的類別、特性、用途等進行合理的存儲規(guī)劃。將物資劃分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。（二）物資擺放1.物資應按照規(guī)定的存儲位置進行擺放，做到分類存放、整齊有序。2.物資擺放應便于收發(fā)和盤點，不得堵塞通道和消防設施。3.對于有保質(zhì)期要求的物資，應按照保質(zhì)期先后順序進行擺放，先進先出。（三）庫存盤點1.盤點計劃倉庫管理人員應制定庫存盤點計劃，明確盤點時間、范圍、方法等。盤點計劃應報財務部門和相關領導批準。2.實地盤點按照盤點計劃，倉庫管理人員組織相關人員進行實地盤點。盤點過程中，應認真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，并填寫盤盈盤虧報告表。3.盤點結果處理財務部門根據(jù)盤盈盤虧報告表進行賬務處理，調(diào)整庫存賬目。對于因管理不善等原因造成的盤虧物資，應追究相關人員的責任。（四）庫存預警1.倉庫管理人員應根據(jù)物資的庫存周轉率、安全庫存等設定庫存預警指標。2.當物資庫存低于或高于預警指標時，倉庫管理人員應及時在ERP系統(tǒng)中發(fā)出預警信息，并通知相關部門。3.相關部門接到預警信息后，應及時采取措施，如采購、生產(chǎn)調(diào)整等，以保證物資的正常供應。四、ERP系統(tǒng)操作管理（一）系統(tǒng)權限設置1.信息部門應根據(jù)倉庫管理人員的工作職責，為其設置相應的ERP系統(tǒng)操作權限。權限設置應遵循職責分離、相互制約的原則。2.倉庫管理人員應妥善保管自己的系統(tǒng)賬號和密碼，不得將賬號和密碼泄露給他人。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.倉庫管理人員應及時、準確地錄入ERP系統(tǒng)物資出入庫等相關數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入應遵循系統(tǒng)操作規(guī)范，確保數(shù)據(jù)的完整性和準確性。2.對于系統(tǒng)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)錯誤或異常情況，倉庫管理人員應及時通知信息部門進行處理。3.定期對ERP系統(tǒng)中的物資數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）系統(tǒng)安全管理1.信息部門應加強ERP系統(tǒng)的安全管理，采取防火墻、加密等安全措施，防止系統(tǒng)受到攻擊和數(shù)據(jù)泄露。2.倉庫管理人員應遵守系統(tǒng)安全規(guī)定，不得進行違規(guī)操作，如刪除、修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)等。五、倉庫安全管理（一）安全制度1.制定倉庫安全管理制度，明確倉庫安全管理的職責和要求。2.倉庫安全管理制度應包括倉庫防火、防潮、防蟲、防盜、防爆等方面的內(nèi)容。（二）安全設施配備1.在倉庫內(nèi)配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、防潮設備、防蟲設備、防盜設備等。2.定期對安全設施進行檢查和維護，確保其正常運行。（三）人員安全培訓1.對倉庫管理人員進行安全培訓，提高其安全意識和操作技能。2.安全培訓內(nèi)容應包括倉庫安全管理制度、安全操作規(guī)程、消防知識、應急處理等方面的內(nèi)容。（四）應急處理1.制定倉庫安全應急預案，明確應急處理的流程和措施。2.定期組織倉庫管理人員進行應急演練，提高其應急處理能力。3.發(fā)生安全事故時，倉庫管理人員應及時報告，并按照應急預案進行處理，最大限度地減少損失。六、倉庫清潔衛(wèi)生管理（一）清潔標準1.倉庫地面應保持清潔，無雜物、無灰塵。2.物資貨架應保持整潔，無積塵、無污漬。3.倉庫門窗應保持干凈，玻璃明亮。（二）清潔頻率1.倉庫管理人員應每天對倉庫進行清潔，保持倉庫的整潔衛(wèi)生。2.定期對倉庫進行全面清潔，包括貨架、地面、門窗等的清潔。（三）衛(wèi)生檢查1.倉庫主管應定期對倉庫清潔衛(wèi)生情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促倉庫管理人員進行整改。2