兩個體系管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司管理，規(guī)范公司運營，確保公司各項工作有序開展，特制定本兩個體系管理制度。本制度旨在明確公司在不同管理領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和流程，提高公司整體管理水平，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門管理人員、普通員工以及與公司簽訂勞動合同的各類人員。同時，對于公司涉及的外部合作伙伴、供應(yīng)商等在與公司業(yè)務(wù)往來過程中，也應(yīng)遵循本制度相關(guān)規(guī)定。（三）基本原則1.合法性原則：制度的制定和執(zhí)行必須符合國家法律法規(guī)以及相關(guān)政策要求，確保公司運營活動在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.全面性原則：涵蓋公司管理的各個方面，包括但不限于人力資源管理、財務(wù)管理、行政管理、業(yè)務(wù)運營管理等，做到無管理死角。3.科學(xué)性原則：依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理理論和方法，結(jié)合公司實際情況，確保制度具有科學(xué)性、合理性和可操作性。4.公正性原則：制度面前人人平等，在執(zhí)行過程中要公平公正地對待每一位員工和每一項業(yè)務(wù)，不偏袒、不歧視。5.動態(tài)性原則：隨著公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，及時對制度進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)公司發(fā)展的需要。二、公司管理體系概述（一）管理體系構(gòu)成公司兩個體系管理制度主要由質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系構(gòu)成。質(zhì)量管理體系致力于確保公司產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶需求和期望，通過建立一系列質(zhì)量管理流程和標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)等全過程進(jìn)行質(zhì)量控制。職業(yè)健康安全管理體系則聚焦于保障員工在工作過程中的職業(yè)健康與安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，通過制定安全管理制度、開展安全教育培訓(xùn)、進(jìn)行安全風(fēng)險評估與控制等措施，營造安全的工作環(huán)境。（二）管理體系的相互關(guān)系質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系相互關(guān)聯(lián)、相互影響。質(zhì)量管理過程中的一些活動，如生產(chǎn)環(huán)境的控制、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等，同時也對職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響；而職業(yè)健康安全管理的有效實施，有助于為質(zhì)量管理提供穩(wěn)定可靠的工作環(huán)境保障，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的提升。兩個體系共同作用，推動公司整體管理水平的提升，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。三、質(zhì)量管理體系（一）質(zhì)量管理方針與目標(biāo)1.方針：以客戶為中心，追求卓越品質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。2.目標(biāo)：在未來[具體時間段]內(nèi)，產(chǎn)品一次合格率達(dá)到[X]%以上，客戶滿意度達(dá)到[X]%以上，產(chǎn)品質(zhì)量投訴率降低至[X]%以下。（二）質(zhì)量管理體系文件1.質(zhì)量手冊：闡述公司質(zhì)量管理體系的總體要求、方針目標(biāo)、管理職責(zé)以及質(zhì)量管理體系的范圍和應(yīng)用等內(nèi)容，是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。2.程序文件：針對質(zhì)量管理體系中的各項關(guān)鍵活動，如文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、管理評審、不合格品控制等，規(guī)定其流程、方法和職責(zé)，確保各項活動有序進(jìn)行。3.作業(yè)文件：包括操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等，是指導(dǎo)員工具體操作的詳細(xì)文件，明確了各項工作的具體步驟、方法和質(zhì)量要求。4.質(zhì)量記錄：用于記錄質(zhì)量管理體系運行過程中的各項數(shù)據(jù)和信息，如產(chǎn)品檢驗報告、客戶反饋記錄、內(nèi)部審核記錄等，為質(zhì)量管理體系的有效運行提供證據(jù)支持。（三）質(zhì)量管理體系流程1.市場調(diào)研與客戶需求分析市場部門定期收集市場信息，包括行業(yè)動態(tài)、競爭對手情況、客戶需求變化等，分析市場趨勢和客戶需求特點。通過問卷調(diào)查、客戶訪談、市場調(diào)研等方式，深入了解客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的期望和要求，形成客戶需求調(diào)研報告。2.產(chǎn)品研發(fā)與設(shè)計根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果和客戶需求，研發(fā)部門制定產(chǎn)品研發(fā)計劃，明確產(chǎn)品功能、性能、質(zhì)量等方面的要求。在產(chǎn)品設(shè)計過程中，組織跨部門團(tuán)隊進(jìn)行評審，確保設(shè)計方案滿足客戶需求和公司質(zhì)量管理要求。同時，對設(shè)計過程進(jìn)行記錄，便于追溯和后續(xù)改進(jìn)。3.原材料采購與供應(yīng)商管理采購部門依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求，選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評估體系，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方在原材料質(zhì)量控制方面的責(zé)任和義務(wù)。在采購過程中，嚴(yán)格按照采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，確保原材料質(zhì)量符合要求。4.生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)部門按照作業(yè)文件的要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和可控性。對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運行，為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。在生產(chǎn)過程中，實施首件檢驗、巡檢、成品檢驗等質(zhì)量檢驗活動，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置，防止不合格品流入下道工序或交付客戶。5.產(chǎn)品檢驗與試驗質(zhì)量檢驗部門依據(jù)檢驗規(guī)范對原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗和試驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對檢驗和試驗結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動趨勢。定期對檢驗設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，保證檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。對于新產(chǎn)品或關(guān)鍵工序的產(chǎn)品，增加檢驗頻次和項目，確保產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險可控。6.銷售與售后服務(wù)銷售部門在產(chǎn)品銷售過程中，向客戶準(zhǔn)確介紹產(chǎn)品質(zhì)量信息和售后服務(wù)承諾，確?？蛻魧Ξa(chǎn)品質(zhì)量有清晰的了解。售后服務(wù)部門及時處理客戶反饋的質(zhì)量問題，對客戶投訴進(jìn)行記錄和分析，采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。定期對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，收集客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的意見和建議，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。（四）內(nèi)部審核與管理評審1.內(nèi)部審核質(zhì)量管理部門定期組織內(nèi)部審核，審核計劃覆蓋質(zhì)量管理體系的各個過程和部門。審核員按照審核準(zhǔn)則對質(zhì)量管理體系的運行情況進(jìn)行檢查和評價，記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題。針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責(zé)任部門制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。質(zhì)量管理部門對整改措施的實施情況進(jìn)行跟蹤驗證，確保不符合項得到有效整改，質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。2.管理評審公司最高管理者定期主持管理評審會議，評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審輸入包括內(nèi)部審核結(jié)果、客戶反饋、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、過程績效、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等信息。根據(jù)管理評審輸入，分析質(zhì)量管理體系存在的問題和改進(jìn)機(jī)會，制定管理評審輸出，包括質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施、資源需求、質(zhì)量方針和目標(biāo)的調(diào)整等內(nèi)容。責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實管理評審提出的各項改進(jìn)措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)優(yōu)化。四、職業(yè)健康安全管理體系（一）職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)1.方針：安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，保障員工職業(yè)健康安全。2.目標(biāo)：在未來[具體時間段]內(nèi)，工傷事故發(fā)生率降低至[X]%以下，職業(yè)病發(fā)病率為零，員工職業(yè)健康安全培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到[X]%以上。（二）職業(yè)健康安全管理體系文件1.職業(yè)健康安全手冊：闡述公司職業(yè)健康安全管理體系的總體要求、方針目標(biāo)、管理職責(zé)以及體系的范圍和應(yīng)用等內(nèi)容，是職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。2.程序文件：針對職業(yè)健康安全管理體系中的各項關(guān)鍵活動，如危險源辨識、風(fēng)險評價與控制、法律法規(guī)與其他要求、培訓(xùn)教育、應(yīng)急管理等，規(guī)定其流程、方法和職責(zé)，確保各項活動有序進(jìn)行。3.作業(yè)文件：包括安全操作規(guī)程、勞動保護(hù)用品使用規(guī)定、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)安全要求等，是指導(dǎo)員工在工作過程中如何保障職業(yè)健康安全的詳細(xì)文件。4.記錄文件：用于記錄職業(yè)健康安全管理體系運行過程中的各項數(shù)據(jù)和信息，如危險源辨識清單、風(fēng)險評價記錄、培訓(xùn)記錄、事故報告等，為職業(yè)健康安全管理體系的有效運行提供證據(jù)支持。（三）職業(yè)健康安全管理體系流程1.危險源辨識、風(fēng)險評價與控制各部門組織員工對本部門工作過程中的危險源進(jìn)行全面辨識，填寫危險源辨識清單。采用科學(xué)的風(fēng)險評價方法，對辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施等，確保風(fēng)險得到有效控制。定期對危險源進(jìn)行重新辨識和風(fēng)險評價，及時調(diào)整風(fēng)險控制措施。2.法律法規(guī)與其他要求安全管理部門定期收集、識別與職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及其他要求，并建立法律法規(guī)與其他要求清單。確保公司的職業(yè)健康安全管理活動符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，及時將法律法規(guī)和其他要求的變化傳達(dá)給相關(guān)部門和員工，并對公司的管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行相應(yīng)修訂。3.培訓(xùn)教育人力資源部門制定年度職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)方式等。培訓(xùn)內(nèi)容包括職業(yè)健康安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析、應(yīng)急救援知識等。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。對新員工進(jìn)行入職前的職業(yè)健康安全培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。對在崗員工定期進(jìn)行復(fù)訓(xùn)，確保員工具備必要的職業(yè)健康安全知識和技能。培訓(xùn)結(jié)束后，對員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和記錄。4.勞動保護(hù)用品管理采購部門按照國家標(biāo)準(zhǔn)和公司實際需求，采購合格的勞動保護(hù)用品。安全管理部門負(fù)責(zé)制定勞動保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和使用規(guī)定，明確不同崗位員工應(yīng)配備的勞動保護(hù)用品種類和數(shù)量。各部門負(fù)責(zé)監(jiān)督員工正確佩戴和使用勞動保護(hù)用品，定期對勞動保護(hù)用品進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。5.應(yīng)急管理公司制定應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。應(yīng)急預(yù)案涵蓋火災(zāi)、地震、泄漏、中毒等各類突發(fā)事件的應(yīng)急處置措施。定期組織應(yīng)急演練，檢驗和提高公司應(yīng)急救援隊伍的應(yīng)急處置能力和員工的應(yīng)急逃生技能。演練結(jié)束后，對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評估和修訂，確保其有效性和可操作性。在突發(fā)事件發(fā)生時，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速采取應(yīng)急措施，保護(hù)員工生命安全，減少財產(chǎn)損失，并及時向上級主管部門報告。6.安全檢查與隱患排查治理安全管理部門定期組織安全檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施安全狀況、作業(yè)環(huán)境、員工操作行為、安全管理制度執(zhí)行情況等。各部門每天進(jìn)行班前、班中、班后的安全自查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，填寫隱患排查治理臺賬，明確隱患內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。安全管理部門對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患得到徹底治理。對于重大安全隱患，實行掛牌督辦，確保整改措施落實到位，防止事故發(fā)生。（四）內(nèi)部審核與管理評審1.內(nèi)部審核職業(yè)健康安全管理部門定期組織內(nèi)部審核，審核計劃覆蓋職業(yè)健康安全管理體系的各個過程和部門。審核員按照審核準(zhǔn)則對職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進(jìn)行檢查和評價，記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題。針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責(zé)任部門制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。職業(yè)健康安全管理部門對整改措施的實施情況進(jìn)行跟蹤驗證，確保不符合項得到有效整改，職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行。2.管理評審公司最高管理者定期主持管理評審會議，評審職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審輸入包括內(nèi)部審核結(jié)果、事故統(tǒng)計分析、法律法規(guī)變化、員工職業(yè)健康安全需求等信息。根據(jù)管理評審輸入，分析職業(yè)健康安全管理體系存在的問題和改進(jìn)機(jī)會，制定管理評審輸出，包括職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)措施、資源需求、方針目標(biāo)的調(diào)整等內(nèi)容。責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實管理評審提出的各項改進(jìn)措施，確保職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)優(yōu)化。五、制度的實施與監(jiān)督（一）制度培訓(xùn)公司將組織全體員工進(jìn)行兩個體系管理制度的培訓(xùn)，確保員工了解制度的內(nèi)容和要求。培訓(xùn)內(nèi)容包括制度的目的、適用范圍、主要流程、關(guān)鍵控制點等。培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、部門內(nèi)部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)結(jié)束后，對員工進(jìn)行考核，考核結(jié)果與員工績效掛鉤。（二）制度執(zhí)行監(jiān)督各部門負(fù)責(zé)人作為本部門制度執(zhí)行的第一責(zé)任人，要確保本部門員工嚴(yán)格按照制度要求開展工作。公司設(shè)立監(jiān)督檢查小組，定期對各部門制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估。檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行的規(guī)范性、流程的遵