救助站庫(kù)房管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)救助站庫(kù)房管理，規(guī)范物資的采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放與使用，確保救助工作的順利開展，保障受助人員的基本生活需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于救助站庫(kù)房物資的管理工作，包括各類生活用品、食品、醫(yī)療用品等物資的管理。3.基本原則集中管理原則。庫(kù)房物資統(tǒng)一由救助站庫(kù)房管理人員進(jìn)行管理，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。保障需求原則。根據(jù)救助工作實(shí)際需求，合理儲(chǔ)備物資，確保及時(shí)、有效地為受助人員提供物資保障。節(jié)約高效原則。在物資采購(gòu)、儲(chǔ)存和使用過(guò)程中，注重節(jié)約成本，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。責(zé)任追究原則。對(duì)在庫(kù)房管理工作中出現(xiàn)的違規(guī)行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。二、庫(kù)房管理職責(zé)分工1.庫(kù)房管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的日常管理工作，包括物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)、發(fā)放等環(huán)節(jié)。建立健全庫(kù)房物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)用部門等信息，并定期進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和保管要求，妥善保管各類物資，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保物資安全。定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理和整理，保持庫(kù)房整潔衛(wèi)生，通道暢通。根據(jù)救助工作需求和庫(kù)存情況，及時(shí)提出物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好庫(kù)房物資的成本核算工作。2.采購(gòu)部門職責(zé)根據(jù)救助站物資需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作。嚴(yán)格按照采購(gòu)程序，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格合理。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)工作的規(guī)范化和合法化。及時(shí)跟蹤采購(gòu)物資的到貨情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.財(cái)務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)審核庫(kù)房物資采購(gòu)計(jì)劃和費(fèi)用支出，確保資金使用合理合規(guī)。做好庫(kù)房物資的成本核算工作，定期與庫(kù)房管理人員核對(duì)賬目，確保賬賬相符。監(jiān)督庫(kù)房物資的管理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見。4.使用部門職責(zé)根據(jù)救助工作實(shí)際需求，合理提出物資領(lǐng)用申請(qǐng)。嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用物資，不得擅自挪用或轉(zhuǎn)借其他部門。負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的管理，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資安全。三、物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)救助工作實(shí)際需求和庫(kù)存情況，及時(shí)提出物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、比選等方式，選擇合格的供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。4.物資驗(yàn)收物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。庫(kù)房管理人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合要求。對(duì)驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。四、物資入庫(kù)管理1.入庫(kù)流程物資到貨后，庫(kù)房管理人員應(yīng)核對(duì)物資的送貨單、發(fā)票等憑證，確認(rèn)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購(gòu)合同一致。對(duì)驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.入庫(kù)登記庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)物資的相關(guān)信息錄入庫(kù)房物資臺(tái)賬，包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商名稱等。庫(kù)房物資臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。五、物資存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)條件庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的特性，設(shè)置相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域，如生活用品區(qū)、食品區(qū)、醫(yī)療用品區(qū)等。對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物品、易腐食品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)，確保安全。2.物資擺放入庫(kù)物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類擺放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。物資應(yīng)碼放整齊，不得超高、超寬、超重，確保貨架和庫(kù)房的安全。3.庫(kù)存盤點(diǎn)庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次賬物核對(duì)。盤點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理人員應(yīng)編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。4.庫(kù)存預(yù)警庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)物資的庫(kù)存情況和救助工作需求，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警線。當(dāng)庫(kù)存物資低于預(yù)警線時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)提出物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則按需發(fā)放原則。根據(jù)救助工作實(shí)際需求，合理發(fā)放物資，確保受助人員的基本生活需求得到滿足。審批領(lǐng)用原則。物資發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，由使用部門填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到庫(kù)房領(lǐng)取物資。先進(jìn)先出原則。物資發(fā)放應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行，避免物資積壓過(guò)期。2.發(fā)放流程使用部門填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。物資領(lǐng)用申請(qǐng)表報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交庫(kù)房管理人員。庫(kù)房管理人員根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理物資發(fā)放手續(xù)，并在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。物資發(fā)放時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上的內(nèi)容，將物資發(fā)放給使用部門，并做好發(fā)放記錄。3.發(fā)放記錄庫(kù)房管理人員應(yīng)建立物資發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。物資發(fā)放臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。七、物資使用管理1.使用要求使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用物資，不得擅自挪用或轉(zhuǎn)借其他部門。對(duì)有特殊使用要求的物資，如醫(yī)療用品、食品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用，確保安全和質(zhì)量。2.監(jiān)督檢查救助站應(yīng)定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資使用合理合規(guī)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用物資的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。八、庫(kù)房安全管理1.安全制度庫(kù)房應(yīng)建立健全安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全防范措施。庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全管理制度，不得違規(guī)操作。2.安全設(shè)施庫(kù)房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施完好有效。3.安全檢查庫(kù)房管理人員應(yīng)每天對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全檢查，重點(diǎn)檢查消防器材、電器設(shè)備、門窗等是否正常。救助站應(yīng)定期組織對(duì)庫(kù)房進(jìn)行全面安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改。4.應(yīng)急處置庫(kù)房應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。庫(kù)房管理人員應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)急處置能力。九、庫(kù)房信息化管理1.信息化系統(tǒng)建設(shè)救助站應(yīng)建立庫(kù)房信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)、發(fā)放等環(huán)節(jié)的信息化管理。庫(kù)房信息化管理系統(tǒng)應(yīng)與財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門等相關(guān)部門的信息系統(tǒng)