救助站庫房管理制度一、總則1.目的為加強救助站庫房管理，規(guī)范物資的采購、儲存、發(fā)放與使用，確保救助工作的順利開展，保障受助人員的基本生活需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于救助站庫房物資的管理工作，包括各類生活用品、食品、醫(yī)療用品等物資的管理。3.基本原則集中管理原則。庫房物資統(tǒng)一由救助站庫房管理人員進行管理，確保物資管理的規(guī)范化和標準化。保障需求原則。根據(jù)救助工作實際需求，合理儲備物資，確保及時、有效地為受助人員提供物資保障。節(jié)約高效原則。在物資采購、儲存和使用過程中，注重節(jié)約成本，提高物資使用效率，避免浪費。責任追究原則。對在庫房管理工作中出現(xiàn)的違規(guī)行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責任。二、庫房管理職責分工1.庫房管理人員職責負責庫房物資的日常管理工作，包括物資的驗收、入庫、存儲、盤點、發(fā)放等環(huán)節(jié)。建立健全庫房物資臺賬，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫時間、領(lǐng)用部門等信息，并定期進行核對，確保賬物相符。按照規(guī)定的儲存條件和保管要求，妥善保管各類物資，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保物資安全。定期對庫房進行清理和整理，保持庫房整潔衛(wèi)生，通道暢通。根據(jù)救助工作需求和庫存情況，及時提出物資采購計劃，報相關(guān)領(lǐng)導審批后組織實施。協(xié)助財務(wù)部門做好庫房物資的成本核算工作。2.采購部門職責根據(jù)救助站物資需求計劃，負責物資的采購工作。嚴格按照采購程序，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購物資的質(zhì)量和價格合理。負責與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購工作的規(guī)范化和合法化。及時跟蹤采購物資的到貨情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.財務(wù)部門職責負責審核庫房物資采購計劃和費用支出，確保資金使用合理合規(guī)。做好庫房物資的成本核算工作，定期與庫房管理人員核對賬目，確保賬賬相符。監(jiān)督庫房物資的管理工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。4.使用部門職責根據(jù)救助工作實際需求，合理提出物資領(lǐng)用申請。嚴格按照規(guī)定的用途使用物資，不得擅自挪用或轉(zhuǎn)借其他部門。負責本部門領(lǐng)用物資的管理，定期進行盤點，確保物資安全。三、物資采購管理1.采購計劃制定庫房管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，根據(jù)救助工作實際需求和庫存情況，及時提出物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等內(nèi)容，并報相關(guān)領(lǐng)導審批。2.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)通過招標、詢價、比選等方式，選擇合格的供應(yīng)商。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進行綜合評估，建立供應(yīng)商檔案，實行動態(tài)管理。3.采購合同簽訂采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等內(nèi)容。4.物資驗收物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知庫房管理人員進行驗收。庫房管理人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標準，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行驗收，確保物資符合要求。對驗收合格的物資，庫房管理人員應(yīng)辦理入庫手續(xù)；對驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。四、物資入庫管理1.入庫流程物資到貨后，庫房管理人員應(yīng)核對物資的送貨單、發(fā)票等憑證，確認物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購合同一致。對驗收合格的物資，庫房管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。入庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.入庫登記庫房管理人員應(yīng)及時將入庫物資的相關(guān)信息錄入庫房物資臺賬，包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商名稱等。庫房物資臺賬應(yīng)定期進行核對，確保賬物相符。五、物資存儲管理1.存儲條件庫房應(yīng)根據(jù)物資的特性，設(shè)置相應(yīng)的存儲區(qū)域，如生活用品區(qū)、食品區(qū)、醫(yī)療用品區(qū)等。對有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物品、易腐食品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行存儲，確保安全。2.物資擺放入庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類擺放，標識清晰，便于查找和管理。物資應(yīng)碼放整齊，不得超高、超寬、超重，確保貨架和庫房的安全。3.庫存盤點庫房管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，每月至少進行一次全面盤點，每季度進行一次賬物核對。盤點結(jié)束后，庫房管理人員應(yīng)編制庫存盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。4.庫存預(yù)警庫房管理人員應(yīng)根據(jù)物資的庫存情況和救助工作需求，設(shè)定庫存預(yù)警線。當庫存物資低于預(yù)警線時，庫房管理人員應(yīng)及時提出物資采購計劃，報相關(guān)領(lǐng)導審批后組織實施。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則按需發(fā)放原則。根據(jù)救助工作實際需求，合理發(fā)放物資，確保受助人員的基本生活需求得到滿足。審批領(lǐng)用原則。物資發(fā)放應(yīng)嚴格履行審批手續(xù)，由使用部門填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后，到庫房領(lǐng)取物資。先進先出原則。物資發(fā)放應(yīng)按照先進先出的原則進行，避免物資積壓過期。2.發(fā)放流程使用部門填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時間、用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責人簽字確認。物資領(lǐng)用申請表報相關(guān)領(lǐng)導審批后，交庫房管理人員。庫房管理人員根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請表，核實庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時辦理物資發(fā)放手續(xù)，并在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認。物資發(fā)放時，庫房管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請表上的內(nèi)容，將物資發(fā)放給使用部門，并做好發(fā)放記錄。3.發(fā)放記錄庫房管理人員應(yīng)建立物資發(fā)放臺賬，詳細記錄物資的發(fā)放時間、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。物資發(fā)放臺賬應(yīng)定期進行核對，確保賬物相符。七、物資使用管理1.使用要求使用部門應(yīng)嚴格按照規(guī)定的用途使用物資，不得擅自挪用或轉(zhuǎn)借其他部門。對有特殊使用要求的物資，如醫(yī)療用品、食品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行使用，確保安全和質(zhì)量。2.監(jiān)督檢查救助站應(yīng)定期對物資使用情況進行監(jiān)督檢查，確保物資使用合理合規(guī)。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用物資的行為，應(yīng)及時進行糾正，并依法依規(guī)追究相關(guān)人員責任。八、庫房安全管理1.安全制度庫房應(yīng)建立健全安全管理制度，明確安全責任，加強安全防范措施。庫房管理人員應(yīng)嚴格遵守安全管理制度，不得違規(guī)操作。2.安全設(shè)施庫房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風設(shè)備等，并定期進行檢查和維護，確保設(shè)施完好有效。3.安全檢查庫房管理人員應(yīng)每天對庫房進行安全檢查，重點檢查消防器材、電器設(shè)備、門窗等是否正常。救助站應(yīng)定期組織對庫房進行全面安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改。4.應(yīng)急處置庫房應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責任分工。庫房管理人員應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案，定期進行演練，提高應(yīng)急處置能力。九、庫房信息化管理1.信息化系統(tǒng)建設(shè)救助站應(yīng)建立庫房信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、入庫、存儲、盤點、發(fā)放等環(huán)節(jié)的信息化管理。庫房信息化管理系統(tǒng)應(yīng)與財務(wù)部門、采購部門等相關(guān)部門的信息系統(tǒng)