離職預(yù)算部管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范離職預(yù)算部的工作流程，確保預(yù)算部工作的順利交接，保護(hù)公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司預(yù)算部員工離職的相關(guān)事宜。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：離職流程應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.交接完整原則：確保離職員工工作交接全面、準(zhǔn)確，不影響預(yù)算部正常工作開展。3.保密原則：涉及公司商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息在離職交接過程中要嚴(yán)格保密。二、離職申請(qǐng)與審批（一）離職申請(qǐng)1.預(yù)算部員工因個(gè)人原因需要離職的，應(yīng)提前[X]天向部門負(fù)責(zé)人提交書面離職申請(qǐng)。離職申請(qǐng)應(yīng)包括離職原因、預(yù)計(jì)離職時(shí)間等內(nèi)容。2.部門負(fù)責(zé)人收到離職申請(qǐng)后，應(yīng)與離職員工進(jìn)行溝通，了解離職原因及相關(guān)情況。（二）審批流程1.離職員工填寫《離職申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，提交至人力資源部。2.人力資源部對(duì)離職申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核離職原因、離職時(shí)間是否符合公司規(guī)定，以及是否存在未了結(jié)的工作事項(xiàng)等。3.審核通過后，《離職申請(qǐng)表》依次報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。4.總經(jīng)理審批通過后，人力資源部向離職員工發(fā)出《離職審批通知》，告知其離職申請(qǐng)已獲批準(zhǔn)，并明確離職手續(xù)辦理的相關(guān)要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。三、工作交接（一）交接準(zhǔn)備1.離職員工收到《離職審批通知》后，應(yīng)立即著手準(zhǔn)備工作交接事宜。在離職前[X]天內(nèi)，制定詳細(xì)的《工作交接清單》，明確需要交接的工作內(nèi)容、資料、物品等。2.《工作交接清單》應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：正在進(jìn)行的預(yù)算項(xiàng)目及進(jìn)展情況，包括已完成的工作、待完成的任務(wù)、相關(guān)數(shù)據(jù)及資料等。預(yù)算編制的方法、流程及相關(guān)模板，歷史預(yù)算數(shù)據(jù)及分析報(bào)告。與其他部門的溝通協(xié)調(diào)情況，涉及預(yù)算工作的往來文件、會(huì)議記錄等。所負(fù)責(zé)的預(yù)算軟件系統(tǒng)的操作權(quán)限及相關(guān)密碼。保管的公司財(cái)物，如辦公用品、文件資料等。其他需要交接的事項(xiàng)。（二）交接過程1.離職員工應(yīng)按照《工作交接清單》的內(nèi)容，與接手人進(jìn)行面對(duì)面的交接。交接過程中，要詳細(xì)介紹工作內(nèi)容、流程、注意事項(xiàng)等，確保接手人能夠清楚了解相關(guān)工作情況。2.對(duì)于重要的預(yù)算數(shù)據(jù)、資料等，離職員工應(yīng)提供書面說明，并協(xié)助接手人進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)和資料整理。3.涉及預(yù)算軟件系統(tǒng)操作的，離職員工應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)演示操作流程，并將操作權(quán)限及密碼告知接手人。接手人應(yīng)及時(shí)修改密碼，確保系統(tǒng)安全。4.在交接過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或存在爭(zhēng)議，離職員工與接手人應(yīng)及時(shí)溝通解決。如無法解決，應(yīng)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處理。（三）交接確認(rèn)1.工作交接完成后，離職員工與接手人應(yīng)共同在《工作交接清單》上簽字確認(rèn)?！豆ぷ鹘唤忧鍐巍芬皇饺?，離職員工、接手人、部門負(fù)責(zé)人各執(zhí)一份。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)工作交接情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保交接工作全面、準(zhǔn)確、無誤。如發(fā)現(xiàn)交接不清或存在遺漏的，應(yīng)要求離職員工和接手人重新進(jìn)行交接。四、離職審計(jì)（一）審計(jì)啟動(dòng)1.在離職員工辦理完工作交接手續(xù)后，人力資源部啟動(dòng)離職審計(jì)程序。審計(jì)范圍包括離職員工在預(yù)算部工作期間涉及的財(cái)務(wù)收支、預(yù)算編制與執(zhí)行、項(xiàng)目成本控制等方面。2.審計(jì)人員由人力資源部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員組成。（二）審計(jì)內(nèi)容1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)檢查離職員工在預(yù)算工作中涉及的費(fèi)用報(bào)銷、資金使用等是否符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定，有無違規(guī)報(bào)銷、挪用資金等行為。核對(duì)預(yù)算項(xiàng)目資金的收支情況，確保資金流向清晰、準(zhǔn)確，與預(yù)算計(jì)劃相符。2.預(yù)算編制與執(zhí)行審計(jì)審查離職員工負(fù)責(zé)的預(yù)算編制工作是否按照規(guī)定的方法、流程進(jìn)行，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、合理。檢查預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)比實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算目標(biāo)，分析差異原因，評(píng)估離職員工在預(yù)算執(zhí)行過程中的管理和控制效果。3.項(xiàng)目成本控制審計(jì)對(duì)離職員工參與的預(yù)算項(xiàng)目成本控制情況進(jìn)行審計(jì)，檢查成本核算是否準(zhǔn)確，成本控制措施是否有效執(zhí)行。核實(shí)項(xiàng)目成本是否在預(yù)算范圍內(nèi)，有無超支情況，如有超支，分析原因及責(zé)任歸屬。（三）審計(jì)報(bào)告1.審計(jì)工作結(jié)束后，審計(jì)人員應(yīng)撰寫《離職審計(jì)報(bào)告》，詳細(xì)說明審計(jì)情況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理建議。2.《離職審計(jì)報(bào)告》經(jīng)審計(jì)小組討論通過后，提交至人力資源部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。3.如審計(jì)發(fā)現(xiàn)離職員工存在違規(guī)行為或給公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定追究其相應(yīng)責(zé)任。五、離職手續(xù)辦理（一）離職結(jié)算1.離職員工在完成工作交接和離職審計(jì)后，到人力資源部辦理離職結(jié)算手續(xù)。2.人力資源部根據(jù)公司薪酬制度及相關(guān)規(guī)定，核算離職員工的工資、獎(jiǎng)金、福利等收入，并扣除應(yīng)扣款項(xiàng)，如借款、違約金等。3.離職員工對(duì)結(jié)算結(jié)果無異議后，在《離職結(jié)算清單》上簽字確認(rèn)。（二）物品歸還1.離職員工應(yīng)歸還所保管的公司財(cái)物，包括辦公用品、文件資料、鑰匙等。人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)歸還物品進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)。2.如發(fā)現(xiàn)離職員工有物品丟失或損壞的，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償。（三）社保與公積金停繳1.人力資源部在離職員工辦理完離職結(jié)算手續(xù)后，及時(shí)辦理社保與公積金停繳手續(xù)。2.離職員工應(yīng)配合提供相關(guān)資料，確保社保與公積金停繳手續(xù)順利辦理。（四）離職證明開具1.離職手續(xù)辦理完畢后，人力資源部為離職員工開具《離職證明》。2.《離職證明》應(yīng)注明離職員工的姓名、身份證號(hào)碼、離職日期、工作崗位等信息。六、保密與競(jìng)業(yè)限制（一）保密規(guī)定1.離職員工在離職后，仍需遵守公司的保密制度，對(duì)在工作期間知悉的公司商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)信息等予以保密。2.未經(jīng)公司書面同意，離職員工不得向任何第三方披露公司機(jī)密信息，不得利用公司機(jī)密信息謀取私利。3.離職員工應(yīng)妥善保管離職前接觸到的公司機(jī)密文件、資料等，離職后按照公司要求進(jìn)行銷毀或歸還。（二）競(jìng)業(yè)限制1.對(duì)于涉及公司核心業(yè)務(wù)、商業(yè)秘密等重要崗位的離職員工，公司可與其簽訂競(jìng)業(yè)限制協(xié)議。2.競(jìng)業(yè)限制協(xié)議應(yīng)明確競(jìng)業(yè)限制的范圍、期限、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.離職員工在競(jìng)業(yè)限制期限內(nèi)，不得在與公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的單位工作或從事與公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)。公司按照競(jìng)業(yè)限制