規(guī)程系統(tǒng)圖管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司規(guī)程系統(tǒng)圖的管理，確保規(guī)程系統(tǒng)圖的準(zhǔn)確性、完整性和有效性，使其更好地服務(wù)于公司的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)和管理活動(dòng)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有規(guī)程系統(tǒng)圖的管理，包括但不限于工藝流程圖、操作手冊(cè)、設(shè)備維護(hù)手冊(cè)、安全規(guī)程圖等各類涉及公司業(yè)務(wù)流程、操作規(guī)范和技術(shù)要求的圖表。（三）職責(zé)分工1.歸口管理部門公司的[歸口管理部門名稱]負(fù)責(zé)規(guī)程系統(tǒng)圖的統(tǒng)一管理工作，包括制定和完善相關(guān)管理制度、組織規(guī)程系統(tǒng)圖的編制與修訂、審核規(guī)程系統(tǒng)圖的內(nèi)容、協(xié)調(diào)規(guī)程系統(tǒng)圖的發(fā)布與更新等。2.編制部門各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)規(guī)程系統(tǒng)圖的編制工作，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，確保編制的規(guī)程系統(tǒng)圖符合公司的實(shí)際情況和管理要求。3.審核部門由[審核部門名稱]對(duì)規(guī)程系統(tǒng)圖進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括圖表的準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性以及與其他相關(guān)規(guī)程系統(tǒng)圖的一致性等，提出審核意見并簽字確認(rèn)。4.使用部門各使用部門應(yīng)按照規(guī)程系統(tǒng)圖的要求進(jìn)行操作和執(zhí)行，及時(shí)反饋規(guī)程系統(tǒng)圖在實(shí)際使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并配合歸口管理部門進(jìn)行修訂和完善。二、規(guī)程系統(tǒng)圖的編制（一）編制原則1.準(zhǔn)確性原則規(guī)程系統(tǒng)圖應(yīng)準(zhǔn)確反映公司業(yè)務(wù)流程、操作規(guī)范和技術(shù)要求的實(shí)際情況，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或歧義。2.完整性原則涵蓋公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括輸入、輸出、操作步驟、質(zhì)量控制、安全注意事項(xiàng)等，確保無遺漏。3.規(guī)范性原則遵循統(tǒng)一的制圖標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如使用統(tǒng)一的圖形符號(hào)、文字格式、顏色標(biāo)識(shí)等，保證圖表的規(guī)范性和一致性。4.實(shí)用性原則以滿足實(shí)際工作需要為出發(fā)點(diǎn)，便于員工理解和執(zhí)行，能夠有效指導(dǎo)工作實(shí)踐。（二）編制流程1.需求調(diào)研編制部門對(duì)本部門業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，明確規(guī)程系統(tǒng)圖的編制需求，收集相關(guān)資料，包括現(xiàn)有流程文檔、操作記錄、技術(shù)文件等。2.初稿編制根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，由指定人員進(jìn)行規(guī)程系統(tǒng)圖的初稿編制。編制過程中應(yīng)充分與相關(guān)崗位人員溝通，確保圖表內(nèi)容的準(zhǔn)確性和可操作性。3.內(nèi)部審核初稿完成后，編制部門組織內(nèi)部審核，審核人員應(yīng)包括本部門的業(yè)務(wù)骨干、技術(shù)專家等，對(duì)圖表的內(nèi)容、格式、邏輯等進(jìn)行全面審查，提出修改意見。4.修改完善編制人員根據(jù)內(nèi)部審核意見進(jìn)行修改完善，形成送審稿。（三）編制內(nèi)容要求1.工藝流程圖應(yīng)清晰展示工藝流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括物料流向、設(shè)備連接、操作順序等，標(biāo)注關(guān)鍵控制點(diǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)。2.操作手冊(cè)詳細(xì)描述每個(gè)操作步驟的具體要求、操作方法、注意事項(xiàng)等，可配有操作示意圖或圖片，便于員工理解。3.設(shè)備維護(hù)手冊(cè)包括設(shè)備的基本信息、維護(hù)周期、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)方法、常見故障排除等內(nèi)容，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。4.安全規(guī)程圖明確各項(xiàng)操作的安全風(fēng)險(xiǎn)、安全防范措施、應(yīng)急處理方法等，保障員工的生命安全和公司的財(cái)產(chǎn)安全。三、規(guī)程系統(tǒng)圖的審核（一）審核流程1.送審編制部門將經(jīng)過內(nèi)部審核的規(guī)程系統(tǒng)圖送審稿提交至審核部門。2.審核審核部門收到送審稿后，組織專業(yè)人員進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)仔細(xì)審查圖表的各項(xiàng)內(nèi)容，按照審核標(biāo)準(zhǔn)提出審核意見。3.反饋審核部門將審核意見反饋給編制部門，編制部門根據(jù)審核意見進(jìn)行修改完善。4.終審編制部門修改后的規(guī)程系統(tǒng)圖再次提交審核部門進(jìn)行終審，終審?fù)ㄟ^后，方可進(jìn)入發(fā)布環(huán)節(jié)。（二）審核標(biāo)準(zhǔn)1.準(zhǔn)確性圖表內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，與實(shí)際業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。2.完整性涵蓋業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)，無重要信息遺漏，各項(xiàng)說明完整清晰。3.合規(guī)性符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定和政策。4.一致性與公司其他相關(guān)規(guī)程系統(tǒng)圖保持一致，避免出現(xiàn)相互矛盾或沖突的情況。5.規(guī)范性符合統(tǒng)一的制圖標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，圖表格式規(guī)范、排版整齊、文字表述準(zhǔn)確。四、規(guī)程系統(tǒng)圖的發(fā)布（一）發(fā)布方式1.紙質(zhì)版對(duì)于需要紙質(zhì)文檔的部門和崗位，由歸口管理部門統(tǒng)一印制并發(fā)放。2.電子版通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、共享文件夾等方式發(fā)布電子版規(guī)程系統(tǒng)圖，方便員工隨時(shí)查閱和下載。（二）發(fā)布范圍根據(jù)規(guī)程系統(tǒng)圖的適用范圍，確定發(fā)布對(duì)象和發(fā)布層級(jí)，確保相關(guān)人員能夠及時(shí)獲取所需的規(guī)程系統(tǒng)圖。（三）發(fā)布記錄建立規(guī)程系統(tǒng)圖發(fā)布記錄臺(tái)賬，記錄發(fā)布時(shí)間、發(fā)布版本、發(fā)布范圍、接收部門等信息，以便于追溯和管理。五、規(guī)程系統(tǒng)圖的培訓(xùn)（一）培訓(xùn)計(jì)劃歸口管理部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工崗位變動(dòng)情況，制定年度規(guī)程系統(tǒng)圖培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.規(guī)程系統(tǒng)圖的基本概念和作用使員工了解規(guī)程系統(tǒng)圖的重要性和用途，提高員工對(duì)規(guī)程系統(tǒng)圖的重視程度。2.具體規(guī)程系統(tǒng)圖的內(nèi)容講解針對(duì)不同類型的規(guī)程系統(tǒng)圖，詳細(xì)講解其內(nèi)容和要求，確保員工能夠理解和掌握。3.實(shí)際操作演示通過實(shí)際操作演示，讓員工直觀地了解如何按照規(guī)程系統(tǒng)圖進(jìn)行操作，提高員工的實(shí)際操作能力。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)定期組織集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)規(guī)程系統(tǒng)圖的編制人員或相關(guān)專家進(jìn)行授課，對(duì)全體員工或特定崗位員工進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)。2.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)在工作現(xiàn)場(chǎng)，由經(jīng)驗(yàn)豐富的員工對(duì)新員工或其他需要培訓(xùn)的員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和培訓(xùn)，及時(shí)解決員工在實(shí)際操作中遇到的問題。3.在線培訓(xùn)利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供在線培訓(xùn)課程，員工可以根據(jù)自己的時(shí)間和需求進(jìn)行自主學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)考核培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行考核，考核方式可以包括筆試、實(shí)際操作考核等。考核結(jié)果應(yīng)記錄在員工培訓(xùn)檔案中，作為員工績(jī)效評(píng)估和晉升的參考依據(jù)。六、規(guī)程系統(tǒng)圖的修訂（一）修訂原因1.業(yè)務(wù)流程變更公司業(yè)務(wù)發(fā)生調(diào)整、優(yōu)化或重組，導(dǎo)致原規(guī)程系統(tǒng)圖不再適用。2.法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，公司規(guī)程系統(tǒng)圖需要相應(yīng)修訂以符合新的要求。3.技術(shù)改進(jìn)公司采用新的技術(shù)、工藝或設(shè)備，需要對(duì)相關(guān)規(guī)程系統(tǒng)圖進(jìn)行修訂。4.實(shí)際操作反饋員工在實(shí)際操作過程中發(fā)現(xiàn)規(guī)程系統(tǒng)圖存在問題或不合理之處，提出修訂建議。（二）修訂流程1.提出修訂申請(qǐng)使用部門或其他相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)規(guī)程系統(tǒng)圖需要修訂時(shí)，填寫修訂申請(qǐng)表，詳細(xì)說明修訂原因和修訂內(nèi)容。2.評(píng)估審核歸口管理部門對(duì)修訂申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估審核，確定是否需要修訂。如需修訂，組織相關(guān)人員進(jìn)行修訂工作。3.修訂編制修訂人員按照編制流程進(jìn)行規(guī)程系統(tǒng)圖的修訂編制工作，確保修訂后的圖表符合相關(guān)要求。4.審核發(fā)布修訂后的規(guī)程系統(tǒng)圖按照審核流程進(jìn)行審核，審核通過后進(jìn)行發(fā)布，并更新相關(guān)培訓(xùn)資料。（三）版本管理1.版本編號(hào)規(guī)程系統(tǒng)圖應(yīng)進(jìn)行版本編號(hào)管理，版本編號(hào)采用“年份+序號(hào)”的格式，如“202301”表示2023年的第1個(gè)版本。2.版本控制每次修訂后，應(yīng)及時(shí)更新版本編號(hào)，并在規(guī)程系統(tǒng)圖上注明版本信息。同時(shí)，對(duì)舊版本的規(guī)程系統(tǒng)圖進(jìn)行妥善保存，以備查閱。七、規(guī)程系統(tǒng)圖的保管與存檔（一）保管責(zé)任1.紙質(zhì)版保管各部門負(fù)責(zé)本部門所接收的紙質(zhì)版規(guī)程系統(tǒng)圖的保管工作，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，確保圖表的完好無損，并按照規(guī)定的存放地點(diǎn)進(jìn)行存放。2.電子版保管歸口管理部門負(fù)責(zé)電子版規(guī)程系統(tǒng)圖的保管工作，應(yīng)定期對(duì)電子文檔進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。同時(shí)，建立電子文檔的索引和檢索系統(tǒng)，方便員工查詢和使用。（二）存檔要求1.紙質(zhì)版存檔各部門應(yīng)將紙質(zhì)版規(guī)程系統(tǒng)圖按照年度進(jìn)行整理歸檔，