設(shè)備全流程管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司設(shè)備全流程管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行，提高設(shè)備使用壽命，降低設(shè)備維修成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)、維修、改造、報(bào)廢等全過(guò)程管理。（三）職責(zé)分工1.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)制定設(shè)備全流程管理制度及相關(guān)操作規(guī)程。組織設(shè)備的選型、采購(gòu)、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試等工作。建立設(shè)備臺(tái)賬，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)和清查。編制設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，組織設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和維修工作。負(fù)責(zé)設(shè)備的技術(shù)改造和報(bào)廢鑒定工作。2.使用部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常使用和保管，確保設(shè)備的安全運(yùn)行。配合設(shè)備管理部門做好設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試等工作。按照設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，組織本部門設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作，及時(shí)向設(shè)備管理部門反饋設(shè)備運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)提出設(shè)備維修、改造和報(bào)廢申請(qǐng)。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)按照設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行設(shè)備的采購(gòu)工作。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，確保設(shè)備的質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)。負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中的商務(wù)談判和合同執(zhí)行。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)資金的預(yù)算安排和支付審核。對(duì)設(shè)備的維修費(fèi)用、改造費(fèi)用等進(jìn)行核算和控制。參與設(shè)備報(bào)廢的財(cái)務(wù)處理工作。二、設(shè)備采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提前提出設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。2.設(shè)備管理部門對(duì)使用部門提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，結(jié)合公司設(shè)備現(xiàn)狀、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等因素，評(píng)估采購(gòu)的必要性和可行性，提出審核意見。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司資金狀況，對(duì)設(shè)備采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核，確保采購(gòu)資金的合理安排。4.經(jīng)設(shè)備管理部門、財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后的采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由設(shè)備管理部門編制年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇1.設(shè)備管理部門通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。2.根據(jù)設(shè)備采購(gòu)需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出潛在供應(yīng)商，對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格水平等。3.組織相關(guān)部門對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審，確定合格供應(yīng)商名單。合格供應(yīng)商名單應(yīng)定期進(jìn)行更新和調(diào)整。4.與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括設(shè)備規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，跟蹤設(shè)備生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況。2.設(shè)備到貨前，采購(gòu)部門通知設(shè)備管理部門、使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。3.設(shè)備到貨時(shí)，采購(gòu)部門、設(shè)備管理部門、使用部門共同對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量、隨機(jī)附件、技術(shù)資料等。4.對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備，填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》；對(duì)驗(yàn)收不合格的設(shè)備，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商限期更換或處理。三、設(shè)備驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.設(shè)備管理部門組織成立驗(yàn)收小組，成員包括設(shè)備管理、使用、采購(gòu)、技術(shù)等相關(guān)人員。2.驗(yàn)收小組根據(jù)設(shè)備采購(gòu)合同和技術(shù)協(xié)議，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收流程等內(nèi)容。3.準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的工具、儀器、資料等，如卡尺、萬(wàn)用表、設(shè)備操作手冊(cè)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否與采購(gòu)合同一致。2.外觀驗(yàn)收：檢查設(shè)備外觀是否有損壞、變形、掉漆等缺陷。3.技術(shù)性能驗(yàn)收：按照設(shè)備技術(shù)協(xié)議要求，對(duì)設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，確保設(shè)備達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求。4.隨機(jī)附件及資料驗(yàn)收：檢查設(shè)備隨機(jī)附帶的附件、工具、說(shuō)明書、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等資料是否齊全。（三）驗(yàn)收流程1.設(shè)備到貨后，采購(gòu)部門通知驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄》。3.對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備，驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)，設(shè)備管理部門辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的設(shè)備，驗(yàn)收小組出具《設(shè)備驗(yàn)收不合格報(bào)告》，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決。四、設(shè)備安裝調(diào)試管理（一）安裝調(diào)試計(jì)劃1.設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備采購(gòu)合同和設(shè)備技術(shù)要求，制定設(shè)備安裝調(diào)試計(jì)劃。安裝調(diào)試計(jì)劃應(yīng)明確安裝調(diào)試的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、步驟、質(zhì)量要求等內(nèi)容。2.將安裝調(diào)試計(jì)劃通知設(shè)備使用部門和相關(guān)部門，做好準(zhǔn)備工作。（二）安裝調(diào)試實(shí)施1.由設(shè)備供應(yīng)商或?qū)I(yè)安裝調(diào)試單位按照安裝調(diào)試計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試工作。2.設(shè)備管理部門和使用部門安排專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和配合，及時(shí)解決安裝調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.安裝調(diào)試過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括設(shè)備安裝位置、連接情況、調(diào)試參數(shù)、測(cè)試結(jié)果等內(nèi)容，填寫《設(shè)備安裝調(diào)試記錄》。（三）驗(yàn)收交付1.設(shè)備安裝調(diào)試完成后，設(shè)備管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的安裝質(zhì)量、運(yùn)行狀況、技術(shù)性能等。2.對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備，辦理驗(yàn)收交付手續(xù)，交付使用部門正式投入使用；對(duì)驗(yàn)收不合格的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)整改，直至驗(yàn)收合格。五、設(shè)備使用管理（一）操作規(guī)程制定1.設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備的性能、特點(diǎn)和使用要求，組織編制設(shè)備操作規(guī)程。操作規(guī)程應(yīng)明確設(shè)備的操作步驟、操作方法、注意事項(xiàng)、維護(hù)要求等內(nèi)容。2.操作規(guī)程經(jīng)設(shè)備管理部門審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)放至設(shè)備使用部門。（二）操作人員培訓(xùn)1.設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)組織本部門操作人員的培訓(xùn)工作，確保操作人員熟悉設(shè)備操作規(guī)程和安全注意事項(xiàng)。2.操作人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，方可上崗操作設(shè)備。培訓(xùn)考核記錄應(yīng)存檔保存。（三）設(shè)備使用1.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作程序和方法。2.設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中，操作人員應(yīng)密切關(guān)注設(shè)備運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。如遇重大問(wèn)題，應(yīng)立即停機(jī)，并報(bào)告設(shè)備管理部門。3.做好設(shè)備運(yùn)行記錄，記錄設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)、故障情況等內(nèi)容，填寫《設(shè)備運(yùn)行記錄》。（四）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)1.設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備的清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整等工作。2.設(shè)備管理部門定期對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，確保設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作落實(shí)到位。3.對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)備保養(yǎng)記錄》。六、設(shè)備維修管理（一）維修申請(qǐng)1.設(shè)備使用部門在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫《設(shè)備維修申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、可能原因等內(nèi)容，并提交給設(shè)備管理部門。2.設(shè)備管理部門接到維修申請(qǐng)后，對(duì)故障情況進(jìn)行初步判斷，確定維修方案和維修人員。（二）維修實(shí)施1.維修人員按照維修方案進(jìn)行設(shè)備維修工作，維修過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的零部件等，填寫《設(shè)備維修記錄》。2.對(duì)于復(fù)雜設(shè)備或重大故障，設(shè)備管理部門可組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)診，共同制定維修方案。（三）維修驗(yàn)收1.設(shè)備維修完成后，維修人員通知設(shè)備管理部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組按照維修要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，檢查設(shè)備故障是否排除，運(yùn)行是否正常。對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備，驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)；對(duì)驗(yàn)收不合格的設(shè)備，維修人員應(yīng)重新維修，直至驗(yàn)收合格。（四）維修費(fèi)用管理1.設(shè)備維修費(fèi)用由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算和控制。維修費(fèi)用應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷和入賬。2.設(shè)備管理部門定期對(duì)設(shè)備維修費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，找出設(shè)備故障的主要原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，降低設(shè)備維修成本。七、設(shè)備改造管理（一）改造申請(qǐng)1.隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，使用部門或設(shè)備管理部門認(rèn)為現(xiàn)有設(shè)備需要進(jìn)行改造時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)備改造申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備改造的原因、改造內(nèi)容、預(yù)期效果、改造預(yù)算等內(nèi)容。2.設(shè)備管理部門對(duì)改造申請(qǐng)進(jìn)行審核，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行論證，評(píng)估改造的必要性和可行性。3.經(jīng)審核通過(guò)后的改造申請(qǐng)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由設(shè)備管理部門組織實(shí)施設(shè)備改造工作。（二）改造實(shí)施1.設(shè)備管理部門制定設(shè)備改造方案，明確改造的目標(biāo)、內(nèi)容、步驟、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。2.按照改造方案組織實(shí)施改造工作，可委托專業(yè)的設(shè)計(jì)單位或施工單位進(jìn)行改造。3.改造過(guò)程中，設(shè)備管理部門和使用部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保改造工作順利進(jìn)行。（三）改造驗(yàn)收1.設(shè)備改造完成后，設(shè)備管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括改造后的設(shè)備性能、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行狀況等是否達(dá)到改造要求。2.對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備，辦理驗(yàn)收交付手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)整改，直至驗(yàn)收合格。八、設(shè)備報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.設(shè)備管理部門定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清查和評(píng)估，對(duì)已無(wú)法正常使用、維修成本過(guò)高或技術(shù)性能落后的設(shè)備，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定應(yīng)綜合考慮設(shè)備的使用年限、技術(shù)狀況、維修記錄、運(yùn)行效率、市場(chǎng)價(jià)值等因素，確定設(shè)備是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.經(jīng)報(bào)廢鑒定符合報(bào)廢條件的設(shè)備，由設(shè)備使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等內(nèi)容，并提交給設(shè)備管理部門。2.設(shè)備管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見。（三）報(bào)廢審批1.經(jīng)設(shè)備管理部門審核通過(guò)后的報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，設(shè)備方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.重大設(shè)備的報(bào)廢，需報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。（四）報(bào)廢處理1.設(shè)備報(bào)廢后，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行清理和處置。報(bào)廢設(shè)備可采取出售、拆解、捐贈(zèng)等方式進(jìn)行處理。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備報(bào)廢進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷設(shè)備資產(chǎn)。九、設(shè)備檔案管理（一）檔案建立1.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案，對(duì)設(shè)備從采購(gòu)到報(bào)廢的全過(guò)程資料進(jìn)行收集、整理和歸檔。2.設(shè)備檔案內(nèi)容包括設(shè)備采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、安裝調(diào)試記錄、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄、改造記錄、報(bào)廢鑒定報(bào)告、報(bào)廢申請(qǐng)表等。（二）