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采煤隊(duì)材料管理制度總則1.目的為加強(qiáng)采煤隊(duì)材料管理,規(guī)范材料的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收及核算等環(huán)節(jié),降低材料消耗,提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于采煤隊(duì)所有材料的管理活動(dòng)。3.基本原則按需供應(yīng)原則:根據(jù)采煤生產(chǎn)實(shí)際需求,合理安排材料供應(yīng),確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。節(jié)約使用原則:鼓勵(lì)全體員工節(jié)約材料,杜絕浪費(fèi),降低生產(chǎn)成本。定額管理原則:制定科學(xué)合理的材料消耗定額,嚴(yán)格按照定額控制材料使用。責(zé)任追究原則:對(duì)材料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為,追究相關(guān)人員責(zé)任。材料計(jì)劃管理1.計(jì)劃編制依據(jù)采煤隊(duì)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,明確各工作面的產(chǎn)量、進(jìn)尺等任務(wù)指標(biāo)。設(shè)備檢修計(jì)劃,確定所需更換的零部件及維修材料。材料消耗定額,結(jié)合以往生產(chǎn)實(shí)際和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),制定各類材料的消耗標(biāo)準(zhǔn)。庫(kù)存材料數(shù)量及質(zhì)量狀況,避免重復(fù)采購(gòu)和積壓浪費(fèi)。2.計(jì)劃編制流程各班組根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備狀況,于每月[具體日期]前提出下月材料需求計(jì)劃,詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等。班組長(zhǎng)將材料需求計(jì)劃報(bào)給采煤隊(duì)技術(shù)員,技術(shù)員對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總,結(jié)合材料消耗定額,對(duì)不合理的需求進(jìn)行調(diào)整。技術(shù)員將審核后的材料需求計(jì)劃報(bào)給采煤隊(duì)隊(duì)長(zhǎng),隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行審批,確保計(jì)劃符合生產(chǎn)實(shí)際和成本控制要求。審批后的材料需求計(jì)劃由采煤隊(duì)材料員于每月[具體日期]前報(bào)給物資供應(yīng)部門。3.計(jì)劃變更管理因生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、設(shè)備故障等原因需要變更材料計(jì)劃時(shí),由相關(guān)班組或責(zé)任人提出申請(qǐng),說明變更原因、變更內(nèi)容及預(yù)計(jì)影響。經(jīng)采煤隊(duì)技術(shù)員審核、隊(duì)長(zhǎng)審批后,及時(shí)通知物資供應(yīng)部門進(jìn)行調(diào)整。材料采購(gòu)管理1.采購(gòu)渠道選擇優(yōu)先選擇與公司長(zhǎng)期合作、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。對(duì)于新的供應(yīng)商,需進(jìn)行資質(zhì)審查和實(shí)地考察,確保其具備供應(yīng)能力和質(zhì)量保證體系。2.采購(gòu)流程物資供應(yīng)部門根據(jù)采煤隊(duì)上報(bào)的材料計(jì)劃,結(jié)合庫(kù)存情況,制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃,通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式選擇供應(yīng)商,簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)人員及時(shí)跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況,確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。材料到貨前,采購(gòu)人員通知采煤隊(duì)材料員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。3.采購(gòu)監(jiān)督與考核公司審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保采購(gòu)過程公開、公平、公正。建立采購(gòu)人員考核機(jī)制,對(duì)采購(gòu)成本控制、采購(gòu)質(zhì)量、交貨及時(shí)性等指標(biāo)進(jìn)行考核,激勵(lì)采購(gòu)人員提高工作效率和質(zhì)量。材料驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備采煤隊(duì)材料員接到物資供應(yīng)部門到貨通知后,組織驗(yàn)收人員,準(zhǔn)備好驗(yàn)收工具和場(chǎng)地。驗(yàn)收人員熟悉材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。2.驗(yàn)收內(nèi)容數(shù)量驗(yàn)收:對(duì)照采購(gòu)合同和送貨清單,清點(diǎn)材料的實(shí)際到貨數(shù)量,確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。質(zhì)量驗(yàn)收:檢查材料的外觀質(zhì)量,如是否有損壞、變形、銹蝕等;核對(duì)材料的規(guī)格型號(hào)是否與合同一致;對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的材料,按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),合格后方可驗(yàn)收。憑證驗(yàn)收:檢查供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件、合格證、發(fā)票等憑證是否齊全、真實(shí)有效。3.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行詳細(xì)記錄,填寫驗(yàn)收單,注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收單經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后生效。4.不合格材料處理驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不合格材料,驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員和物資供應(yīng)部門。采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理辦法,如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。對(duì)不合格材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離,防止其混入合格材料中使用。材料儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存場(chǎng)所規(guī)劃根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、規(guī)格型號(hào)等,合理規(guī)劃材料儲(chǔ)存場(chǎng)所,設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域,如專用工具區(qū)、支護(hù)材料區(qū)、油脂區(qū)等。存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好,配備必要的消防器材和安全設(shè)施。2.材料存放要求材料應(yīng)分類存放,標(biāo)識(shí)清晰,便于查找和發(fā)放。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放,并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。材料應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則堆放,避免長(zhǎng)期積壓導(dǎo)致變質(zhì)損壞。3.庫(kù)存盤點(diǎn)采煤隊(duì)材料員每月定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)束后,編制庫(kù)存盤點(diǎn)表,詳細(xì)記錄材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況,及時(shí)查明原因,填寫盤點(diǎn)盈虧報(bào)告,報(bào)采煤隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)審批后進(jìn)行處理。材料發(fā)放管理1.發(fā)放原則堅(jiān)持“以舊換新”原則,對(duì)于有回收價(jià)值的材料,在發(fā)放新料時(shí)收回舊料。嚴(yán)格按照材料消耗定額和實(shí)際需求發(fā)放材料,不得超發(fā)、濫發(fā)。2.發(fā)放流程各班組根據(jù)生產(chǎn)需要,填寫材料領(lǐng)用單,注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等,并經(jīng)班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。材料領(lǐng)用單報(bào)給采煤隊(duì)材料員,材料員審核領(lǐng)用單的合理性,核對(duì)庫(kù)存情況,確保有足夠的材料可供發(fā)放。材料員根據(jù)審核后的領(lǐng)用單發(fā)放材料,并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。領(lǐng)用人領(lǐng)取材料時(shí),應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等,確認(rèn)無誤后在領(lǐng)用單上簽字。3.特殊材料發(fā)放管理對(duì)于雷管、炸藥等爆炸物品,嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行發(fā)放管理,執(zhí)行雙人雙鎖、限量領(lǐng)用、現(xiàn)場(chǎng)使用監(jiān)督等制度,確保使用安全。材料使用管理1.使用培訓(xùn)采煤隊(duì)定期組織員工進(jìn)行材料使用培訓(xùn),使員工熟悉各類材料的性能、用途、使用方法和注意事項(xiàng)。新員工入職時(shí),必須接受材料使用方面的專項(xiàng)培訓(xùn),經(jīng)考試合格后方可上崗操作。2.現(xiàn)場(chǎng)使用監(jiān)督班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料使用的監(jiān)督管理,確保員工按照操作規(guī)程和定額要求使用材料。發(fā)現(xiàn)員工有浪費(fèi)材料、違規(guī)使用材料等行為時(shí),及時(shí)制止并進(jìn)行糾正。3.材料回收復(fù)用鼓勵(lì)員工對(duì)可回收復(fù)用的材料進(jìn)行回收,如廢舊錨桿、錨索、金屬網(wǎng)等。采煤隊(duì)設(shè)立專門的回收點(diǎn),對(duì)回收的材料進(jìn)行分類整理、修復(fù)和再利用。對(duì)回收復(fù)用工作表現(xiàn)突出的班組和個(gè)人,給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。材料核算管理1.核算內(nèi)容建立材料臺(tái)賬,詳細(xì)記錄材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用、回收等情況,做到賬目清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。核算材料成本,包括采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、儲(chǔ)存成本、使用成本等,分析成本構(gòu)成,找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)。定期對(duì)材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,與材料消耗定額進(jìn)行對(duì)比,找出差異原因,采取措施加以改進(jìn)。2.核算方法采用實(shí)際成本法核算材料成本,按照采購(gòu)發(fā)票等憑證記錄材料的實(shí)際采購(gòu)價(jià)格。對(duì)于發(fā)出材料的成本計(jì)算,可根據(jù)實(shí)際情況選擇先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法等方法。3.成本分析與控制每月末對(duì)材料成本進(jìn)行分析,編制成本分析報(bào)告,向采煤隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)及相關(guān)部門匯報(bào)。分析報(bào)告應(yīng)包括材料消耗情況、成本變動(dòng)原因、存在問題及改進(jìn)建議等內(nèi)容。根據(jù)成本分析結(jié)果,制定成本控制措施,如優(yōu)化材料采購(gòu)渠道、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理、提高材料回收復(fù)用率等,確保材料成本控制在合理范圍內(nèi)。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司物資管理部門定期對(duì)采煤隊(duì)材料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,重點(diǎn)檢查材料計(jì)劃執(zhí)行、采購(gòu)管理、驗(yàn)收管理、儲(chǔ)存管理、發(fā)放管理、使用管理等環(huán)節(jié)。審計(jì)部門不定期對(duì)采煤隊(duì)材料管理進(jìn)行審計(jì),對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見,并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核指標(biāo)材料消耗指標(biāo):考核采煤隊(duì)實(shí)際材料消耗量與定額消耗量的對(duì)比情況,計(jì)算材料消耗率。材料成本指標(biāo):考核采煤隊(duì)材料采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本、使用成本等各項(xiàng)成本指標(biāo)的完成情況。材料回收復(fù)用指標(biāo):考核采煤隊(duì)材料回收復(fù)用率,鼓勵(lì)提高材料的回收利用率。材料管理規(guī)范指標(biāo):考核采煤隊(duì)在材料計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的管理規(guī)范性,是否符合公司相關(guān)制度要求。3.考核方式與獎(jiǎng)懲每月對(duì)采煤隊(duì)材料管理情況進(jìn)行考核

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