門房出入貨管理制度一、總則1.目的為規(guī)范公司門房出入貨管理，確保貨物出入有序、安全，保障公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有貨物的出入管理，包括原材料、成品、辦公用品、設(shè)備及配件等。3.職責(zé)分工門房值班人員：負(fù)責(zé)對(duì)出入貨物進(jìn)行檢查、登記，嚴(yán)格執(zhí)行本制度規(guī)定，確保貨物出入符合要求。采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)提前通知門房有關(guān)貨物的預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間、數(shù)量及規(guī)格等信息，確保門房做好接收準(zhǔn)備。銷售部門：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶提貨事宜，提前通知門房客戶提貨時(shí)間、數(shù)量等信息。倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)出入庫(kù)貨物進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，并與門房做好交接工作。二、貨物入廠管理1.提前通知采購(gòu)部門在貨物采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將貨物預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商名稱等信息以書面或電子形式通知門房值班人員。如因特殊情況導(dǎo)致貨物到達(dá)時(shí)間變更，采購(gòu)部門應(yīng)提前至少[X]小時(shí)通知門房。2.貨物檢驗(yàn)門房值班人員在貨物到達(dá)時(shí)，應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單是否一致，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。對(duì)貨物進(jìn)行外觀檢查，查看是否有破損、變形、受潮等異常情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理，并做好記錄。3.貨物登記經(jīng)檢驗(yàn)合格的貨物，門房值班人員應(yīng)按照送貨單詳細(xì)填寫《貨物入廠登記表》，包括日期、供應(yīng)商名稱、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單號(hào)等信息，并要求送貨人員簽字確認(rèn)。將《貨物入廠登記表》的一聯(lián)留存門房，另一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)管理部門作為貨物入庫(kù)的依據(jù)。4.貨物放行對(duì)于需要暫存門房的貨物，門房值班人員應(yīng)安排合適的存放區(qū)域，并做好防護(hù)措施，確保貨物安全。倉(cāng)庫(kù)管理部門在接到門房轉(zhuǎn)來的《貨物入廠登記表》后，應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行貨物入庫(kù)操作。入庫(kù)完成后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在《貨物入廠登記表》上簽字確認(rèn)。對(duì)于直接運(yùn)往生產(chǎn)車間等指定地點(diǎn)的貨物，門房值班人員在確認(rèn)貨物信息無(wú)誤后，通知相關(guān)部門派人前來接收，并在貨物交接完成后放行。三、貨物出廠管理1.銷售訂單審核銷售部門在接到客戶提貨通知后，應(yīng)及時(shí)審核銷售訂單，確認(rèn)客戶提貨的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。如客戶提貨涉及到價(jià)格、付款方式等變更，銷售部門應(yīng)在與客戶協(xié)商一致并完成相關(guān)手續(xù)后，通知門房按新的要求辦理貨物出廠手續(xù)。2.開具出門證銷售部門根據(jù)審核后的銷售訂單，開具《貨物出門證》，詳細(xì)填寫客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、提貨日期等信息，并加蓋銷售部門公章。將《貨物出門證》的一聯(lián)交門房值班人員，另一聯(lián)留存銷售部門作為發(fā)貨記錄。3.貨物核對(duì)門房值班人員在收到《貨物出門證》后，應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)管理部門聯(lián)系，核對(duì)庫(kù)存貨物是否滿足客戶提貨需求。對(duì)準(zhǔn)備出廠的貨物進(jìn)行再次核對(duì)，確保貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量與《貨物出門證》一致。4.貨物放行經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，門房值班人員在《貨物出門證》上簽字確認(rèn)，并留存一聯(lián)作為貨物出廠記錄。按照《貨物出門證》上的信息，對(duì)貨物進(jìn)行放行。如發(fā)現(xiàn)貨物與《貨物出門證》不符或其他異常情況，門房值班人員應(yīng)拒絕放行，并及時(shí)通知銷售部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。四、特殊貨物出入管理1.貴重物品對(duì)于公司的貴重物品，如高檔設(shè)備、精密儀器、貴重原材料等，在出入廠時(shí)，除按照本制度的一般規(guī)定進(jìn)行管理外，還應(yīng)采取額外的安全防護(hù)措施。門房值班人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)貴重物品的檢查和登記，詳細(xì)記錄物品的出入時(shí)間、運(yùn)輸方式、經(jīng)手人員等信息。貴重物品的出入應(yīng)安排專人護(hù)送，確保物品安全運(yùn)輸。2.危險(xiǎn)物品公司涉及的危險(xiǎn)物品，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，其出入廠管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司的專項(xiàng)安全管理制度。采購(gòu)部門在采購(gòu)危險(xiǎn)物品前，應(yīng)向門房提供危險(xiǎn)物品的詳細(xì)信息，包括名稱、性質(zhì)、數(shù)量、運(yùn)輸方式等，并辦理相關(guān)審批手續(xù)。門房值班人員在接收危險(xiǎn)物品時(shí)，應(yīng)檢查運(yùn)輸車輛是否具備相應(yīng)的危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸資質(zhì)，運(yùn)輸人員是否持有有效的駕駛證和從業(yè)資格證。對(duì)危險(xiǎn)物品的存放和搬運(yùn)應(yīng)按照規(guī)定的安全操作規(guī)程進(jìn)行，確保安全。危險(xiǎn)物品出廠時(shí)，門房值班人員應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)相關(guān)手續(xù)，確保符合要求后放行。3.退貨對(duì)于客戶退回的貨物，銷售部門應(yīng)及時(shí)通知門房，并提供退貨原因、貨物清單等信息。門房值班人員在接收退貨時(shí)，應(yīng)按照貨物入廠管理的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和登記，填寫《退貨入廠登記表》。倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到退貨后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)和入庫(kù)處理，并與門房做好交接工作。五、貨物出入記錄管理1.記錄保存門房值班人員應(yīng)妥善保存《貨物入廠登記表》、《貨物出門證》、《退貨入廠登記表》等相關(guān)記錄，記錄應(yīng)清晰、完整、準(zhǔn)確。記錄保存期限為[X]年，以備查閱和審計(jì)。2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)貨物出入記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括每日、每周、每月的貨物出入數(shù)量、金額、品種等信息。將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以報(bào)表形式報(bào)送相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。3.記錄查詢公司內(nèi)部人員因工作需要查詢貨物出入記錄時(shí)，應(yīng)填寫《貨物出入記錄查詢申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到門房或倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行查詢。門房和倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定提供查詢服務(wù)，并做好查詢記錄。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對(duì)門房出入貨管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、貨物出入記錄的準(zhǔn)確性和完整性、貨物存放安全等。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱記錄、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行。2.違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括警告、罰款、辭退等。如因門房值班人員失職導(dǎo)致貨物丟失、損壞或其他安全事故，應(yīng)追究其相應(yīng)的責(zé)任，并要求其承擔(dān)賠償損失。3.考核評(píng)價(jià)將門房出入貨管理工作納入相關(guān)人員的績(jī)效考核體系，考核指標(biāo)包括貨物出入準(zhǔn)確率、記錄完整性、服務(wù)態(tài)度等。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不稱職的人員進(jìn)行調(diào)整或辭退。七、附則1.制度解釋本制度由公司