公司資料出借管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司資料出借行為，確保公司資料的安全與完整，防止因資料出借不當(dāng)給公司造成損失，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及全體員工。（三）定義1.公司資料：指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中形成的各類文件、檔案、數(shù)據(jù)、圖表、報(bào)告、合同、協(xié)議等具有保存價(jià)值的信息載體。2.出借：指將公司資料提供給公司外部單位或個(gè)人使用的行為。二、資料出借的原則（一）必要性原則資料出借應(yīng)基于工作需要，確有必要向外部單位或個(gè)人出借資料時(shí)，方可辦理出借手續(xù)。（二）審批原則所有資料出借均需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自出借。（三）安全原則出借資料時(shí)，應(yīng)確保資料的安全，避免資料丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生。（四）歸還原則資料出借期限屆滿后，借用人應(yīng)按時(shí)歸還所借資料。如需續(xù)借，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。三、資料出借的審批流程（一）填寫申請(qǐng)表借用人如需出借公司資料，應(yīng)填寫《公司資料出借申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)表”），詳細(xì)說(shuō)明出借資料的名稱、數(shù)量、用途、出借期限等信息。（二）部門負(fù)責(zé)人審核借用人所在部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)出借資料的必要性和安全性，并簽署審核意見(jiàn)。（三）歸口管理部門審批涉及公司核心資料或重要信息的出借，需經(jīng)歸口管理部門審批。歸口管理部門應(yīng)根據(jù)資料的性質(zhì)和保密級(jí)別，對(duì)出借申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審查，并簽署審批意見(jiàn)。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)出借資料的重要程度和影響范圍，由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮各種因素，做出是否批準(zhǔn)出借的決定。（五）登記備案經(jīng)批準(zhǔn)出借的資料，由公司資料管理部門進(jìn)行登記備案，記錄出借資料的名稱、數(shù)量、借用人、出借期限等信息。四、資料出借的方式與要求（一）現(xiàn)場(chǎng)查閱1.借用人如需現(xiàn)場(chǎng)查閱公司資料，應(yīng)提前預(yù)約，并按照預(yù)約時(shí)間到指定地點(diǎn)查閱。2.資料管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)接待借用人，提供必要的協(xié)助和指導(dǎo)。3.借用人在查閱資料時(shí)，應(yīng)遵守公司的相關(guān)規(guī)定，不得在資料上涂改、標(biāo)記、損壞或擅自復(fù)制資料。如需復(fù)制資料，應(yīng)按照公司的規(guī)定辦理復(fù)制手續(xù)。（二）借出使用1.借用人如需借出公司資料，應(yīng)按照審批流程辦理出借手續(xù)，并簽訂《公司資料出借協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”）。協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括資料的歸還時(shí)間、方式、保密責(zé)任等內(nèi)容。2.資料管理部門應(yīng)根據(jù)協(xié)議要求，將出借資料交付借用人，并要求借用人在《公司資料出借登記表》上簽字確認(rèn)。3.借用人在使用資料過(guò)程中，應(yīng)妥善保管資料，不得轉(zhuǎn)借、出租、出售或用于其他非協(xié)議約定的用途。如發(fā)現(xiàn)資料丟失、損壞或泄露等情況，應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。五、資料出借的期限與歸還（一）出借期限資料出借期限應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要合理確定，一般不超過(guò)[X]個(gè)工作日。如需延長(zhǎng)出借期限，借用人應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向公司提出續(xù)借申請(qǐng)，并按照審批流程辦理續(xù)借手續(xù)。（二）歸還要求1.借用人應(yīng)在出借期限屆滿前，將所借資料歸還至公司資料管理部門。如因特殊原因無(wú)法按時(shí)歸還，應(yīng)提前向公司說(shuō)明情況，并申請(qǐng)延期歸還。2.資料管理部門在收到歸還的資料后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)資料的完整性和準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)資料有丟失、損壞或涂改等情況，應(yīng)及時(shí)要求借用人說(shuō)明原因，并按照公司的規(guī)定進(jìn)行處理。3.借用人歸還資料時(shí)，應(yīng)在《公司資料出借登記表》上注明歸還日期，并簽字確認(rèn)。六、資料出借的保密管理（一）保密責(zé)任1.借用人在使用公司資料過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，對(duì)所接觸到的公司資料負(fù)有保密責(zé)任。未經(jīng)公司書面同意，不得向任何第三方披露公司資料的內(nèi)容。2.借用人應(yīng)采取必要的措施，確保公司資料的安全，防止資料泄露、丟失或損壞。如發(fā)現(xiàn)資料存在安全隱患，應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，并協(xié)助公司采取相應(yīng)的措施。（二）保密措施1.借用人應(yīng)妥善保管所借資料，不得將資料帶出公司指定的使用場(chǎng)所。如需在公司外部使用資料，應(yīng)提前向公司申請(qǐng)，并按照公司的規(guī)定采取必要的保密措施。2.借用人在使用資料過(guò)程中，如需對(duì)資料進(jìn)行復(fù)制、摘抄或翻譯等操作，應(yīng)按照公司的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并確保復(fù)制、摘抄或翻譯后的資料得到妥善保管，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。3.借用人在歸還資料時(shí)，應(yīng)確保資料的保密性，不得將資料隨意丟棄或泄露給其他人員。如發(fā)現(xiàn)資料有泄露風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向公司報(bào)告。七、資料出借的監(jiān)督與檢查（一）定期檢查公司資料管理部門應(yīng)定期對(duì)出借資料的使用情況進(jìn)行檢查，確保借用人按照協(xié)議約定使用資料，并按時(shí)歸還資料。檢查內(nèi)容包括資料的完整性、準(zhǔn)確性、保密性等方面。（二）不定期抽查公司審計(jì)部門或其他相關(guān)部門應(yīng)不定期對(duì)出借資料的管理情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。抽查內(nèi)容包括出借資料的審批流程是否規(guī)范、資料管理部門的登記備案是否完整、借用人是否遵守保密規(guī)定等方面。（三）違規(guī)處理如發(fā)現(xiàn)借用人違反本制度規(guī)定，擅自出借、轉(zhuǎn)借、出租、出售公司資料或泄露公司資料機(jī)密等行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。給公司造成損失的，借用人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止本制度如有未盡事宜或與國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定相抵觸的，以國(guó)家法律法