工程監(jiān)理臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)工程監(jiān)理臺(tái)賬管理，規(guī)范臺(tái)賬記錄行為，確保工程監(jiān)理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，提高監(jiān)理工作效率和質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有工程監(jiān)理項(xiàng)目臺(tái)賬的建立、使用、保管和查閱等管理活動(dòng)。（三）管理原則1.真實(shí)性原則：臺(tái)賬記錄應(yīng)如實(shí)反映工程監(jiān)理工作的實(shí)際情況，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.及時(shí)性原則：各項(xiàng)監(jiān)理工作應(yīng)及時(shí)記錄，保證臺(tái)賬信息的時(shí)效性，以便及時(shí)為決策提供依據(jù)。3.規(guī)范性原則：臺(tái)賬的格式、內(nèi)容、填寫要求等應(yīng)符合本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，做到統(tǒng)一、規(guī)范。4.保密性原則：涉及工程機(jī)密及相關(guān)敏感信息的臺(tái)賬應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、臺(tái)賬分類及內(nèi)容（一）項(xiàng)目基本信息臺(tái)賬1.項(xiàng)目概況：記錄工程名稱、地點(diǎn)、規(guī)模、結(jié)構(gòu)形式、工程造價(jià)、建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等基本信息。2.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃：明確工程總體進(jìn)度計(jì)劃及各階段關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，包括基礎(chǔ)完工、主體結(jié)構(gòu)完工、竣工驗(yàn)收等時(shí)間節(jié)點(diǎn)。3.參建單位人員信息：登記建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等主要管理人員及聯(lián)系方式，如項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)、技術(shù)負(fù)責(zé)人等。（二）監(jiān)理工作記錄臺(tái)賬1.監(jiān)理日志：詳細(xì)記錄每日監(jiān)理工作情況，包括天氣情況、施工部位、施工進(jìn)度、質(zhì)量安全檢查情況、存在問題及處理措施等。2.監(jiān)理月報(bào)：每月對(duì)工程進(jìn)展、質(zhì)量安全狀況、監(jiān)理工作開展情況等進(jìn)行總結(jié)分析，提出下月監(jiān)理工作重點(diǎn)和建議。3.會(huì)議紀(jì)要：整理工程例會(huì)、專題會(huì)議等各類會(huì)議紀(jì)要，記錄會(huì)議主要內(nèi)容、決議事項(xiàng)及責(zé)任落實(shí)情況。4.旁站記錄：對(duì)關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的旁站監(jiān)理情況進(jìn)行記錄，包括旁站時(shí)間、部位、施工情況、監(jiān)理情況等。5.平行檢驗(yàn)記錄：記載監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備等進(jìn)行平行檢驗(yàn)的情況，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果等。6.見證取樣記錄：記錄見證取樣送檢的過程，包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、取樣地點(diǎn)、見證人員等信息。（三）工程質(zhì)量控制臺(tái)賬1.原材料、構(gòu)配件及設(shè)備臺(tái)賬：登記工程所使用的原材料、構(gòu)配件及設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、進(jìn)場日期、數(shù)量、質(zhì)量證明文件編號(hào)等信息，并記錄其檢驗(yàn)、試驗(yàn)情況。2.分項(xiàng)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收臺(tái)賬：按照工程施工順序，記錄各分項(xiàng)分部工程的驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人員等信息。3.工程質(zhì)量問題及處理臺(tái)賬：對(duì)工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、處理措施、整改結(jié)果等。（四）工程安全管理臺(tái)賬1.安全檢查記錄臺(tái)賬：定期對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，記錄檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的安全隱患及整改情況。2.安全事故臺(tái)賬：對(duì)發(fā)生的安全事故進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、傷亡情況、事故原因分析、處理結(jié)果等。3.安全防護(hù)用品臺(tái)賬：登記施工現(xiàn)場使用的安全防護(hù)用品的名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、進(jìn)場日期、數(shù)量、發(fā)放記錄等信息。（五）工程造價(jià)管理臺(tái)賬1.工程計(jì)量臺(tái)賬：記錄每月工程計(jì)量情況，包括計(jì)量部位、工程量、計(jì)量依據(jù)等信息。2.工程費(fèi)用支付臺(tái)賬：按照合同約定，記錄工程費(fèi)用支付情況，包括支付時(shí)間、支付金額、支付對(duì)象、支付憑證編號(hào)等。3.工程變更臺(tái)賬：對(duì)工程變更情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括變更原因、變更內(nèi)容、變更金額、審批情況等。三、臺(tái)賬建立與填寫要求（一）臺(tái)賬建立1.工程監(jiān)理項(xiàng)目確定后，由項(xiàng)目總監(jiān)指定專人負(fù)責(zé)臺(tái)賬的建立工作。2.根據(jù)臺(tái)賬分類，分別設(shè)立相應(yīng)的臺(tái)賬本或電子表格，確保臺(tái)賬的完整性和系統(tǒng)性。（二）填寫要求1.記錄內(nèi)容：應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、清晰地填寫各項(xiàng)信息，不得遺漏重要內(nèi)容。對(duì)于文字描述部分，應(yīng)語言通順、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。2.填寫規(guī)范：使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡工整，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章或簽字確認(rèn)。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：涉及數(shù)據(jù)的記錄應(yīng)確保準(zhǔn)確無誤，計(jì)算結(jié)果應(yīng)經(jīng)復(fù)核。四、臺(tái)賬審核與審批（一）審核1.監(jiān)理日志、旁站記錄等日常工作記錄由監(jiān)理工程師填寫后，報(bào)項(xiàng)目專業(yè)監(jiān)理工程師審核。2.監(jiān)理月報(bào)、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、工程費(fèi)用支付臺(tái)賬等重要臺(tái)賬由項(xiàng)目總監(jiān)審核。（二）審批1.審核后的臺(tái)賬報(bào)公司工程管理部門負(fù)責(zé)人審批。2.對(duì)于涉及重大事項(xiàng)或金額較大的臺(tái)賬，需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。五、臺(tái)賬保管（一）保管方式1.臺(tái)賬應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存。紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)分類裝訂成冊，妥善存放于檔案柜中。2.電子臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行備份，存儲(chǔ)于移動(dòng)硬盤、光盤等存儲(chǔ)介質(zhì)，并在不同地點(diǎn)進(jìn)行異地備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）保管期限1.工程監(jiān)理項(xiàng)目竣工后，臺(tái)賬應(yīng)繼續(xù)保管[X]年。2.涉及工程質(zhì)量、安全、經(jīng)濟(jì)糾紛等重要事項(xiàng)的臺(tái)賬，應(yīng)長期保管。（三）保管責(zé)任1.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)臺(tái)賬在項(xiàng)目監(jiān)理期間的保管工作，確保臺(tái)賬的安全、完整。2.公司檔案室負(fù)責(zé)對(duì)竣工后臺(tái)賬的統(tǒng)一保管，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行整理、歸檔和存放。六、臺(tái)賬查閱（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱臺(tái)賬的，應(yīng)填寫《臺(tái)賬查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到臺(tái)賬保管部門查閱。2.外部單位因?qū)徲?jì)、檢查等工作需要查閱臺(tái)賬的，應(yīng)出具相關(guān)單位的介紹信，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由臺(tái)賬保管部門安排專人陪同查閱。（二）查閱要求1.查閱人員應(yīng)愛護(hù)臺(tái)賬資料，不得在臺(tái)賬上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換、損壞。2.查閱過程中如需復(fù)印或摘錄臺(tái)賬內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)臺(tái)賬保管部門負(fù)責(zé)人同意，并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。七、臺(tái)賬更新與維護(hù)（一）及時(shí)更新1.隨著工程進(jìn)度的推進(jìn)和監(jiān)理工作的開展，應(yīng)及時(shí)對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行更新，確保臺(tái)賬信息與實(shí)際情況保持一致。2.對(duì)于工程變更、質(zhì)量安全問題處理等重要事項(xiàng)，應(yīng)在事項(xiàng)發(fā)生后[X]個(gè)工作日內(nèi)更新相關(guān)臺(tái)賬。（二）定期維護(hù)1.項(xiàng)目總監(jiān)應(yīng)定期組織對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行檢查，確保臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確性和完整性。2.每年年底，應(yīng)對(duì)本年度的臺(tái)賬進(jìn)行全面整理和歸檔，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為下一年度的監(jiān)理工作提供參考。八、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核1.將臺(tái)賬管理工作納入對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)及監(jiān)理人員的績效考核體系，考核內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性等。2.對(duì)臺(tái)賬管理工作中存在問題較多的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)或個(gè)人，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期整改。（二）獎(jiǎng)懲1.對(duì)于臺(tái)賬管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金等。2.對(duì)于因臺(tái)賬管理不善導(dǎo)致工作失誤或造成不良影響的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，如扣除績效獎(jiǎng)