變化點管理培訓(xùn)講義日期Date:2023-11-20部門Dept.:制造質(zhì)量部不遲到、不早退，不隨意走動精神飽滿、不打瞌睡認真聽講，做好筆記手機調(diào)靜音，緊急電話出門打有問題培訓(xùn)后提，不交頭接耳目錄一、變化點的定義與分類二、變化點和異常的區(qū)別三、變化點管理方法四、變化點管理要求五、異常管理:突發(fā)變化點體系管理一、變化點定義與分類定義變化點是指從通常狀態(tài)變化為另外的狀態(tài)。通常將事先知道的變化點稱為變更，不能預(yù)先掌握的變化點稱為異常。固定、反復(fù)的作業(yè)如果能得到持續(xù)執(zhí)行的話是不會發(fā)生問題，問題通常出現(xiàn)在變化點上。目的

減少因變化點未識別和處置而導(dǎo)致的不良一、變化點定義與分類變化點的分類長期計劃的變化點（工程變更）：產(chǎn)線搬遷、設(shè)計/規(guī)格變更、新增/減工序、原材料變更、二級供應(yīng)商變更等；短期計劃/可預(yù)知的變化點（4M變化點）：新人上崗、人員休假、人員調(diào)崗、設(shè)備保養(yǎng)、輔助工具變化、模/夾具新上機生產(chǎn)、輔助材料型號變更、工藝參數(shù)的調(diào)整（規(guī)格內(nèi)調(diào)整）等；突發(fā)的變化點（異常）：人員身體不舒服臨時需要離崗、設(shè)備故障、氣管漏氣、突然停氣/停電等。變化點與異常的區(qū)別二、變化點和異常的區(qū)別變化點項目（事先知道）捕捉途徑變化點項目是預(yù)先能夠掌握的變化嗎？作業(yè)當天之前就知道要變化的部分突然發(fā)生的變化點作業(yè)時才知道要變化的部分（雖然知道了，但是來不及做對應(yīng)）YESNO途徑對于這類變化點在變化前必須事先確認：1.什么部分變化？2.有無需要注意的事項？3.有無應(yīng)該確認的事項？明確以上事項并做對應(yīng)對于這類變化點發(fā)生變化后必須對變化的結(jié)果進行確認：1.今天發(fā)生的變化是什么？2.有沒有擔心之事？3.確認了什么？4.結(jié)果如何？明確以上事項，作為下一步對應(yīng)的參考二、變化點和異常的區(qū)別部分情況既可以作為變化點管理，也可以作為異常管理，如作業(yè)員突然身體不舒服需要離崗、外購件欠缺等；部分發(fā)生頻度較高的變化點可以通過制定專門的管理流程，使其管理日常化，如焊接設(shè)備的電極頭更換、工序人員變更、新產(chǎn)品上線試做等；基本的原則就是所有的變化點、異常都要管理到，但不要重復(fù)管理；變化點管理方法三、變化點的管理方法工程變更（長期計劃需報告客戶）：根據(jù)工程變更計劃，按客戶的格式和流程進行申請，得到批準后實施，變更后首批交付要做初物標識和告知；4M變化點（短期計劃可預(yù)知）：設(shè)定變化點管理基準，變化點發(fā)生前做好準備和進行培訓(xùn)，實施過程定期確認和記錄（包括涉及的生產(chǎn)批次）；異常、突發(fā)、不可預(yù)知變化點：設(shè)定異常上報流程，異常發(fā)生后產(chǎn)品的追溯和確認。三、變化點管理方法變化點管理意義因為任何過程都可能存在起變化的因素，變化是必然的，是不可避免的。如果出現(xiàn)變化點時管理不到位，就可能導(dǎo)致引發(fā)質(zhì)量問題，嚴重時會出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題。通過變化點管理，有利于加強對各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制、質(zhì)量改進，有效防止質(zhì)量問題出現(xiàn)及不良品流出。做好變化點管理，有利于產(chǎn)品出現(xiàn)問題時分析對策，有利于對流出不良品追溯、處置。三、變化點管理方法變化點的基本管理思想★針對變化點應(yīng)建立預(yù)防機制及應(yīng)急反應(yīng)機制。1、通過預(yù)防機制，建立變化點管理規(guī)則，對出現(xiàn)變化點時能有效地進行管控，并盡量減少突發(fā)性的變化點(如減少設(shè)備故障);2、通過應(yīng)急反應(yīng)機制，對出現(xiàn)突發(fā)性變化時，能有序地進行管控。變化點管理的目標★督促公司建立變化點管理體系；★建立變化點管理看板，動態(tài)更新；★培養(yǎng)員工識別變化點并上報意識；★提高班組長應(yīng)對變化點發(fā)生時的處置能力；★強化員工理解并執(zhí)行變化點管理規(guī)定。三、變化點管理方法明確變化點管理基準根據(jù)基準識別變化點變化點發(fā)生前準備變化點發(fā)生后的確認1.明確了什么樣的變化點需要管理2.明確了管理內(nèi)容、批準流程、記錄表及管理基準更新條件1.明確了由誰進行識別，確認2.明確了變化點的確認和記錄時間點1.明確了必要的聯(lián)絡(luò)途徑（必要時應(yīng)聯(lián)絡(luò)部門經(jīng)理）2.明確了需要準備的內(nèi)容（針對不同變化點）1.明確了初品品質(zhì)確認要求，確認部門2.明確變化點的記錄要求應(yīng)包括單個變化點處理概況、變化點匯總表及變化點處理過程中涉及的設(shè)備確認、部品測量記錄1.明確了保管部門，責任者2.記錄、資料便于查找變化點的解除1.明確了變化點的解除條件2.明確了進行判斷的責任人整個流

程應(yīng)可視化

管理項目變更案例項目變更案例三、變化點管理方法目前公司在變化點管理方面存在的問題未進行初物管理；斷點管理批次混亂，客戶端經(jīng)常發(fā)現(xiàn)早已斷點的產(chǎn)品；供應(yīng)商變更視為常態(tài)化；變更未傳達到生產(chǎn)現(xiàn)場；生產(chǎn)現(xiàn)場對4M變更視為常態(tài)化。三、變化點管理方法案例:問題描述：新狀態(tài)的產(chǎn)品發(fā)送到客戶端，在客戶退貨品中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品背面裝配孔（增加臺階）有兩種狀態(tài)，經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品背面進行過變更，但是該信息沒有傳遞車間。變化點管理要點四、變化點管理要求現(xiàn)場建立變化點看板以車間為單位，建立變化點管理看板，實現(xiàn)行動的可視化；建立變化點知識看板，強化現(xiàn)場人員變化點意識變化點信息傳遞對變化點崗位進行標識在早會上與全員共享變化點內(nèi)容變化點信息記錄與管理通過各類表格對變化情況、確認情況進行記錄，記錄應(yīng)保存足夠年限。建立變化點管理臺賬，實現(xiàn)追溯變化點內(nèi)容初物管理運用“初物單”，實施初物管理要因

（4M)序號變化點項目存在風險控制方法

變化點管理的方法·品質(zhì)結(jié)果的記錄相關(guān)部門對策課內(nèi)品質(zhì)課確認事項誰管理期間頻度記錄人1新員工上崗新入職員工上崗工作·新上崗人員不熟悉操作，無經(jīng)驗，無質(zhì)量意識；

·新上崗人員沒有處理突發(fā)情況的經(jīng)驗；·不安排新員工獨立操作，由老員工一帶一進行指導(dǎo)，巡檢重點關(guān)注新員工生產(chǎn)與檢驗產(chǎn)品

·培訓(xùn)記錄·生產(chǎn)/檢驗產(chǎn)品質(zhì)量·師傅

·班長

·巡檢員·一個月/可獨立操作·全數(shù)·生產(chǎn)檢驗記錄·新員工重點關(guān)注·新員工生產(chǎn)產(chǎn)品全檢2支援人員頂崗辦公室支援人員頂崗·生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合客戶要求

·質(zhì)量意識不高·辦公室支援人員主要安排一些打包、拆封箱等活

·不安排支援人員到技術(shù)崗位

·培訓(xùn)記錄·生產(chǎn)/檢驗產(chǎn)品質(zhì)量

·三點照合

·班長

·巡檢員·支援期間·全數(shù)·生產(chǎn)檢驗記錄·支援人員重點關(guān)注·支援人員生產(chǎn)產(chǎn)品全檢

·三點照合抽查3長假后上崗年休、事假、病假、辭職后再次入職·班組長誤以為員工還清楚客戶要求以及產(chǎn)品生產(chǎn)的步驟，未對員工進行培訓(xùn)·班組長必須重新培訓(xùn)客戶要求以及產(chǎn)品生產(chǎn)的步驟

·培訓(xùn)記錄·生產(chǎn)/檢驗產(chǎn)品質(zhì)量·班長

·巡檢員·可獨立操作·全數(shù)·生產(chǎn)檢驗記錄·長假后上崗員工重點關(guān)注·長假后上崗員工產(chǎn)品全檢4同崗位交替多技能培訓(xùn)、線外替崗·同一工序的不同客戶產(chǎn)品要求不一致，員工按照其他客戶要求生產(chǎn)/檢驗產(chǎn)品·班組長必須重新培訓(xùn)客戶要求以及產(chǎn)品生產(chǎn)的步驟

·培訓(xùn)記錄·生產(chǎn)/檢驗產(chǎn)品質(zhì)量·作業(yè)指導(dǎo)者

·班長

·巡檢員·可獨立操作·全數(shù)·生產(chǎn)檢驗記錄·同崗位交替人員重點關(guān)注·同崗位交替員工產(chǎn)品全檢5不同崗位交替不同崗位進行調(diào)崗、輪崗·本崗位的產(chǎn)品特性以及客戶要求不熟悉·班組長必須培訓(xùn)本崗位的產(chǎn)品特性以及客戶要求

·培訓(xùn)記錄·生產(chǎn)/檢驗產(chǎn)品質(zhì)量·作業(yè)指導(dǎo)者

·班長

·巡檢員·可獨立操作·全數(shù)·生產(chǎn)檢驗記錄·不同崗位交替人員重點關(guān)注·不同崗位交替員工產(chǎn)品全檢變化點管理要領(lǐng)要因（4M)序號變化點項目存在風險控制方法變化點管理的方法·品質(zhì)結(jié)果的記錄相關(guān)部門對策課內(nèi)品質(zhì)課確認事項誰管理期間頻度記錄方法1標準作業(yè)（作業(yè)標準）變更，工程變更作業(yè)要領(lǐng)書變更、作業(yè)組合票變更、作業(yè)順序變更、工程變更·員工不知道作業(yè)標準進行了變更

·員工未按照變更作業(yè)進行操作

·班組長必須按照變更作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)員工

·查看變更斷點記錄·檢查是否按照作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)·班長

·巡檢員·按初期管理標準執(zhí)行·按初期管理標準執(zhí)行·工程變更聯(lián)絡(luò)書·按工程變更聯(lián)絡(luò)書進行品質(zhì)確認·按工程變更聯(lián)絡(luò)書進行品質(zhì)確認2手修理全線加工、組裝手修理時·手動修理的位置和要求的位置不一致

·手動修理太過或者未修理到位·編制操作作業(yè)指導(dǎo)書

·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)員工·檢查是否按照作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)·班長

·巡檢員·可獨立操作·手修理品全數(shù)·手修理記錄表·對重點部位、手修理部位進行品質(zhì)確認·重點部位和手修理部位進行抽檢確認3作業(yè)中斷時手修理、加工組裝作業(yè)中斷時·工位上面未生產(chǎn)/檢驗完的產(chǎn)品未繼續(xù)完成，導(dǎo)致在下次生產(chǎn)的時候誤以為已經(jīng)完成而漏生產(chǎn)·作業(yè)中斷時的工位產(chǎn)品區(qū)域放置清晰·作業(yè)觀察在中斷操作時是否按照要求操作·課長

·班長·作業(yè)中斷時·中斷時的產(chǎn)品·作業(yè)觀察表·作業(yè)觀察在中斷操作時是否按照要求操作·產(chǎn)品全檢確認料1原料素材、購入品的設(shè)計變更、材料變更、工程變更·產(chǎn)品尺寸不合格

·產(chǎn)品外觀不合格

·產(chǎn)品性能不合格·對尺寸、外觀、性能等進行確認·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認·巡檢員

·班長·按初期管理標準執(zhí)行·按初期管理標準執(zhí)行·變化點記錄表

·E/GNO記錄表·按初期管理標準執(zhí)行·按初期管理標準執(zhí)行變化點管理要領(lǐng)要因（4M)序號變化點項目存在風險控制方法變化點管理的方法·品質(zhì)結(jié)果的記錄相關(guān)部門對策課內(nèi)品質(zhì)課確認事項誰管理期間頻度記錄設(shè)備

工具

治具1設(shè)備條件變更設(shè)備注液條件、加熱條件、運轉(zhuǎn)條件變更、設(shè)備程序變更、設(shè)備電力變更、懸掛方法變更等·產(chǎn)品尺寸不合格

·產(chǎn)品外觀不合格

·產(chǎn)品性能不合格·設(shè)備條件變更時候?qū)Τ叽?、外觀、性能等進行確認·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認·巡檢員

·班長·設(shè)備條件變更前后產(chǎn)品·設(shè)備條件變更前后產(chǎn)品·生產(chǎn)檢驗記錄·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認2設(shè)備變更換設(shè)備生產(chǎn)·產(chǎn)品尺寸不合格

·產(chǎn)品外觀不合格

·產(chǎn)品性能不合格·對尺寸、外觀、性能等進行確認·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認·巡檢員

·班長·設(shè)備修理前后產(chǎn)品·設(shè)備修理前后產(chǎn)品·異常處置記錄表

·變化點記錄表·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認3設(shè)備修理機械故障、精度不良時的修理·產(chǎn)品尺寸不合格

·產(chǎn)品外觀不合格

·產(chǎn)品性能不合格·對尺寸、外觀、性能等進行確認·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認·巡檢員

·班長·設(shè)備修理前后產(chǎn)品·設(shè)備修理前后產(chǎn)品·異常處置記錄表

·變化點記錄表·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認4設(shè)備故障時設(shè)備故障時其他工位的對策·產(chǎn)品尺寸不合格

·產(chǎn)品外觀不合格

·產(chǎn)品性能不合格·對尺寸、外觀、性能等進行確認·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認·巡檢員

·班長·設(shè)備故障前后產(chǎn)品·設(shè)備故障前后產(chǎn)品·異常處置記錄表

·變化點記錄表·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認5工具變更·新工具、治具的采用

·校準

·更換時等·產(chǎn)品尺寸不合格

·產(chǎn)品外觀不合格

·產(chǎn)品性能不合格·對尺寸、外觀、性能等進行確認·按照操作作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行確認·巡檢員

·班長·新設(shè)備使用的產(chǎn)品·按初期管理標準執(zhí)行·工程變更聯(lián)絡(luò)書

·變化點記錄表·按工程變更聯(lián)絡(luò)書進行品質(zhì)確認·按工程變更聯(lián)絡(luò)書進行品質(zhì)確認變化點管理要領(lǐng)※記錄缺失請馬上聯(lián)絡(luò)班長部門：科室：責任者：監(jiān)督者：有變化有變化有變化有變化變化點履歷人 機 料法變化點記錄表（原稿空表）人員去向：病假作業(yè)人員能力表變化點管理重點對應(yīng)事項異常處置記錄人員配置圖計劃與突發(fā)變化點的分類識別產(chǎn)線/工程LAYOUT圖變化點管理記錄標識存放區(qū)產(chǎn)線：工程：今日的變化點20

年變化點臺帳月度變化點計劃今日重點提示確認4M變化點重點確認人機料法計劃突發(fā)計劃突發(fā)計劃突發(fā)計劃突發(fā)無變化無變化無變化素材1工程2工程3工程4工程5工程6工程7工程成品1346789人計

月

日變化點管理看板欠員變化點管理要領(lǐng)機突機計料突料計法突法計人突人突人突2案例變化點管理常見問題問題點：沒有記錄具體崗位，無法追溯否具備頂崗資格；沒有處置后的確認內(nèi)容，無品質(zhì)確認步驟即判定解除；沒有跟進至變化點真正完結(jié)（崗）；無中層管理者確認及監(jiān)督；變化點處理記錄（不好的實例）變化點編號發(fā)生日期變化點內(nèi)容處置完結(jié)日期確認2023011月4日假崗1月5日既要有處置內(nèi)容，也要有處置后的確認內(nèi)容，確認結(jié)果對應(yīng)的帳票應(yīng)與變化點記錄一起保存或用溯的方法保存變化點處理記錄（好的實例）變化點編號發(fā)生日期變化點內(nèi)容處置確認內(nèi)容確認結(jié)果確認NG時處置內(nèi)容及結(jié)果制造確認品質(zhì)確認是否完結(jié)（未完結(jié)時注明預(yù)計完成日期）制造監(jiān)督品質(zhì)監(jiān)督2023100110月21日燈泡裝配工位，假兩天崗1.距離次在本崗位作業(yè)超過5天，作業(yè)指導(dǎo)書熟悉度再確認；2.首5件作業(yè)手法確認；3.首5件裝配品質(zhì)確認；4.10:30開始每2小時作業(yè)及品質(zhì)確認5件1.作業(yè)指導(dǎo)書不熟悉；2.作業(yè)手法OK；3.品質(zhì)OK；4.10:30OK，12:30OK15:30OK17:30OK作業(yè)指導(dǎo)書再培訓(xùn)否，持續(xù)至10月23日肖科長2023100210月22日燈泡裝配工位，線三病假崗8:30開始每2小時作業(yè)及品質(zhì)確認5件8:30OK，10:30OK，12:30OK15:30OK，17:30OK否，持續(xù)至10月23日肖科長2023100310月23日崗解除崗8:30開始每2小時作業(yè)及品質(zhì)確認5件8:30OK，10:30OK，12:30OK15:30OK，17:30OK是肖科長基層確認管理監(jiān)督案例思考：能否在產(chǎn)品上面增加永久標識？變化點管理異常管理五、異常管理-突發(fā)變化點五、異常管理-突發(fā)變化點異常發(fā)時的對應(yīng)方法停止呼叫等待《異常處置要領(lǐng)書》中未包括的異常，應(yīng)逐層上報至責權(quán)負責人處理，禁止私自處置五、異常管理-突發(fā)變化點識別異常停止下一步動作呼叫異常處置責任人由有資格/能力的責任者判定處置方法無論是不是日常管理項目，只要（人、機、物、環(huán)）與正常狀態(tài)/前一天/上次確認時的狀態(tài)有差異，作業(yè)員都能當做異常識別出來。1.常見/可能引起品質(zhì)問題的異常，應(yīng)事先進行識別并明確處置流程和責任者2.聯(lián)絡(luò)途徑明確（必要時應(yīng)聯(lián)絡(luò)GTMC）3.自己無法處置時應(yīng)聯(lián)絡(luò)上一級處置4.禁止私自處置、越權(quán)處置5.應(yīng)明確追溯起止區(qū)間6.不良、設(shè)備故障或未事前聯(lián)絡(luò)的變化點等有專門處理流程相關(guān)的異常，按相應(yīng)流程處理異常狀態(tài)解除后的品質(zhì)確認1.初品品質(zhì)確認要求、確認部門、進行最終判斷的責任人明確2.賬票的記錄應(yīng)包括異常處理概況、異常匯總表及異常處理過程中涉及的設(shè)備確認、部品測量記錄，必要時更新管理基準流程 理想狀態(tài)整個流程應(yīng)可視化管理停止、呼叫、等待五、異常管理-突發(fā)變化點如何做好異常管理明確異常定義——與平常（正常/OK狀態(tài)）不一樣的現(xiàn)象就是異常；明確異常管理對象相關(guān)的5M（人、機、料、法、環(huán)）都是異常管理對象；對常見的異常進行具體化的明確；分類NO.異常項目機1電機運轉(zhuǎn)聲音比平時小/大2氣管漏氣3

潤滑油泄漏4

防錯功能失效5

安全光柵失效6

運行指示燈不亮7

電壓表指針不作動五