建立采購準入管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購行為，確保采購物資和服務的質量，降低采購成本，防范采購風險，特制定本采購準入管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有采購活動，包括物資采購、工程采購、服務采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司內部規(guī)定。2.公平公正原則：對待所有供應商應一視同仁，確保采購過程公平、公正。3.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質量物資和服務的供應商。4.成本效益原則：在保證質量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。5.誠信合作原則：與供應商建立誠信合作關系，共同促進公司發(fā)展。二、采購準入管理職責（一）采購部門1.負責供應商的開發(fā)、評估、選擇和管理。2.建立供應商檔案，維護供應商信息。3.組織采購準入評審工作，提出采購準入建議。4.監(jiān)督供應商的供貨情況，處理采購過程中的相關問題。（二）質量部門1.參與供應商的質量評估工作，提供質量標準和檢驗要求。2.對采購物資進行質量檢驗和驗收，確保符合質量要求。3.協助處理采購過程中的質量問題，提出改進建議。（三）財務部門1.參與采購成本分析和控制工作，提供財務支持。2.審核采購合同，確保合同條款符合財務規(guī)定。3.監(jiān)督采購資金的使用，確保資金安全。（四）其他相關部門根據需要參與供應商的評估和選擇工作，提供專業(yè)意見和建議。三、供應商開發(fā)與選擇（一）供應商信息收集1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.收集的信息應包括供應商的基本情況、經營范圍、生產能力、質量控制、價格水平、售后服務等。（二）供應商初步篩選1.采購部門根據收集的供應商信息，對供應商進行初步篩選，確定潛在供應商名單。2.初步篩選的標準可包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格等。（三）供應商實地考察1.對于初步篩選合格的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察。2.實地考察的內容包括供應商的生產現場、質量管理體系、倉儲物流、售后服務等。3.考察人員應填寫實地考察報告，記錄考察情況和評價意見。（四）供應商評估與選擇1.采購部門組織相關部門對實地考察合格的供應商進行評估，評估指標可包括質量、價格、交貨期、售后服務、技術支持等。2.評估人員應根據評估指標對供應商進行打分，綜合得分高的供應商作為優(yōu)先選擇對象。3.采購部門根據評估結果，與選定的供應商進行談判，簽訂采購合同。四、采購準入評審（一）評審組織采購準入評審工作由采購部門組織，相關部門參與，成立評審小組。評審小組應包括采購、質量、財務、技術等方面的專業(yè)人員。（二）評審內容1.供應商資質評審：審查供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等相關資質證書。2.質量能力評審：評估供應商的質量管理體系、生產工藝、檢測設備等質量控制能力。3.價格水平評審：比較供應商的報價與市場價格水平，評估其價格合理性。4.交貨能力評審：考察供應商的生產能力、物流配送能力等交貨保障能力。5.售后服務評審：了解供應商的售后服務承諾、響應速度、解決問題能力等。6.信譽狀況評審：查詢供應商的信譽記錄，了解其在行業(yè)內的口碑和信用情況。（三）評審流程1.采購部門向評審小組提供供應商的相關資料和信息。2.評審小組對供應商資料進行審查和分析，必要時可要求供應商提供補充資料。3.評審小組根據評審內容對供應商進行打分，形成評審意見。4.評審小組將評審意見提交給公司管理層，由管理層決定是否批準供應商準入。（四）評審結果處理1.對于評審合格的供應商，采購部門應將其納入合格供應商名單，并建立供應商檔案。2.對于評審不合格的供應商，采購部門應向其說明原因，不予準入。3.采購部門應定期對合格供應商名單進行更新和維護，淘汰不符合要求的供應商。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門與選定的供應商談判達成一致后，應簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。3.采購合同簽訂前，應提交財務部門審核，確保合同條款符合財務規(guī)定。（二）合同執(zhí)行1.采購部門應按照采購合同的約定，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.供應商應按照采購合同的要求，按時、按質、按量提供物資或服務。3.采購部門應定期與供應商溝通，協調解決合同執(zhí)行過程中出現的問題。（三）合同變更1.在采購合同執(zhí)行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，采購部門應及時與供應商協商，并簽訂合同變更協議。2.合同變更協議應明確變更的內容、原因、雙方的責任和義務等。3.合同變更協議簽訂前，應提交財務部門審核。（四）合同終止1.采購合同履行完畢或雙方協商一致同意終止合同的，采購合同終止。2.采購部門應在合同終止后，及時與供應商辦理結算手續(xù)，清理合同檔案。六、供應商日常管理（一）供應商績效評估1.采購部門定期對供應商的供貨質量、交貨期、價格水平、售后服務等方面進行績效評估。2.績效評估可采用定量和定性相結合的方式，根據評估結果對供應商進行排名。3.對于績效評估優(yōu)秀的供應商，采購部門可給予一定的獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款等；對于績效評估不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改，如整改仍不合格，可暫?；蛉∠浜细窆藤Y格。（二）供應商培訓與輔導1.采購部門根據供應商的實際情況，組織供應商參加相關培訓，提高其質量管理水平、生產能力、服務意識等。2.采購部門可定期與供應商進行溝通，提供技術支持和業(yè)務指導，幫助供應商改進工作。（三）供應商關系維護1.采購部門應與供應商保持良好的溝通和合作關系，定期回訪供應商，了解其需求和意見。2.對于供應商提出的合理要求，采購部門應及時給予回應和解決，共同促進雙方的發(fā)展。七、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應識別采購過程中可能存在的風險，如質量風險、價格風險、交貨風險、合同風險等。2.采購部門應定期對采購風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風險應對措施1.針對不同的采購風險，采購部門應制定相應的風險應對措施，如選擇多家供應商、簽訂質量保證協議、建立價格預警機制、加強合同管理等。2.采購部門應定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時調整和完善風險應對措施。（三）風險監(jiān)控與預警1.采購部門應建立采購風險監(jiān)控機制，定期對采購過程進行監(jiān)控，及時發(fā)現和處理潛在的風險。2.采購部門應設定風險預警指標，如質量合格率、交貨延遲率、價格波動幅度等，當指標超過預警值時，及時發(fā)出預警信號，采取相應的措施進行處理。八、監(jiān)督與檢查（一）內部審計監(jiān)督公司內部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購準入管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現問題及時提出整改意見。（二）采購部門自查采購部門應定期對自身的采購工作進行自查，發(fā)現問題及時整改，不斷提高采購管理水平。（三）相關部門監(jiān)督質量、