煤礦設(shè)備發(fā)放管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦設(shè)備發(fā)放管理，規(guī)范設(shè)備發(fā)放流程，確保設(shè)備及時、準(zhǔn)確、安全地發(fā)放到使用部門，提高設(shè)備使用效率，保障煤礦生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有煤礦設(shè)備的發(fā)放管理，包括但不限于采掘設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、排水設(shè)備等。（三）基本原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)各部門實際工作需要和設(shè)備使用計劃進(jìn)行發(fā)放，確保設(shè)備合理配置。2.手續(xù)完備原則：設(shè)備發(fā)放必須嚴(yán)格按照規(guī)定的流程辦理相關(guān)手續(xù)，手續(xù)不全不予發(fā)放。3.及時高效原則：提高工作效率，縮短設(shè)備發(fā)放周期，確保設(shè)備及時投入使用。4.責(zé)任明確原則：明確設(shè)備發(fā)放各環(huán)節(jié)的責(zé)任，做到責(zé)任到人。二、設(shè)備發(fā)放流程（一）設(shè)備需求申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備損耗情況等，提前填寫《設(shè)備需求申請表》，詳細(xì)注明所需設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.《設(shè)備需求申請表》由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至設(shè)備管理部門。（二）需求審核1.設(shè)備管理部門收到《設(shè)備需求申請表》后，安排專人進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括設(shè)備需求的合理性、必要性，現(xiàn)有設(shè)備庫存情況等。3.對于不符合要求的申請，設(shè)備管理部門應(yīng)及時與申請部門溝通，說明原因并要求其進(jìn)行調(diào)整。（三）庫存查詢1.審核通過后，設(shè)備管理部門查詢設(shè)備庫存情況。2.若庫存中有滿足需求的設(shè)備，則直接進(jìn)入發(fā)放準(zhǔn)備環(huán)節(jié)；若庫存不足，則需按照設(shè)備采購流程進(jìn)行采購。（四）發(fā)放準(zhǔn)備1.設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備需求，準(zhǔn)備好相應(yīng)的設(shè)備及相關(guān)資料，如設(shè)備說明書、合格證等。2.對設(shè)備進(jìn)行檢查，確保設(shè)備性能完好，能夠正常投入使用。（五）發(fā)放審批1.設(shè)備發(fā)放前，需填寫《設(shè)備發(fā)放審批表》，詳細(xì)記錄設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)放部門、領(lǐng)取人等信息。2.《設(shè)備發(fā)放審批表》依次由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。（六）設(shè)備發(fā)放1.審批通過后，設(shè)備管理部門通知申請部門領(lǐng)取設(shè)備。2.領(lǐng)取人憑有效證件到設(shè)備管理部門辦理領(lǐng)取手續(xù)，在《設(shè)備發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)。3.設(shè)備管理部門向領(lǐng)取人發(fā)放設(shè)備及相關(guān)資料，并協(xié)助其將設(shè)備運(yùn)輸至指定地點(diǎn)。（七）特殊情況處理1.對于緊急設(shè)備需求，在確保安全和質(zhì)量的前提下，可簡化部分流程，但事后必須及時補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2.若因特殊原因需借用設(shè)備，借用部門應(yīng)填寫《設(shè)備借用申請表》，經(jīng)設(shè)備管理部門和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借用手續(xù)。借用期限屆滿后，借用部門應(yīng)及時歸還設(shè)備。三、設(shè)備發(fā)放相關(guān)責(zé)任（一）設(shè)備管理部門責(zé)任1.負(fù)責(zé)設(shè)備需求的審核、庫存查詢及發(fā)放準(zhǔn)備工作。2.確保設(shè)備發(fā)放流程的順暢，及時處理發(fā)放過程中出現(xiàn)的問題。3.建立設(shè)備發(fā)放臺賬，詳細(xì)記錄設(shè)備發(fā)放情況，定期進(jìn)行核對和盤點(diǎn)。4.對設(shè)備發(fā)放過程中的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。（二）申請部門責(zé)任1.如實填寫《設(shè)備需求申請表》，提供準(zhǔn)確的設(shè)備需求信息。2.按照規(guī)定的流程辦理設(shè)備領(lǐng)取手續(xù)，確保領(lǐng)取人具備相應(yīng)的資格和條件。3.負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用、維護(hù)和保管，定期向設(shè)備管理部門反饋設(shè)備使用情況。（三）領(lǐng)取人責(zé)任1.憑有效證件領(lǐng)取設(shè)備，對領(lǐng)取的設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢查，確保設(shè)備完好無損。2.在《設(shè)備發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)，承擔(dān)設(shè)備領(lǐng)取后的保管和使用責(zé)任。3.按照規(guī)定的用途使用設(shè)備，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或變賣設(shè)備。四、設(shè)備發(fā)放記錄與檔案管理（一）發(fā)放記錄1.設(shè)備管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的設(shè)備發(fā)放記錄，包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)放日期、發(fā)放部門、領(lǐng)取人等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存，紙質(zhì)記錄應(yīng)妥善歸檔，電子記錄應(yīng)定期備份，確保數(shù)據(jù)的完整性和安全性。（二）檔案管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)為每臺設(shè)備建立檔案，檔案內(nèi)容包括設(shè)備采購合同、設(shè)備說明書、合格證、維修記錄、保養(yǎng)記錄等。2.設(shè)備檔案應(yīng)按照設(shè)備類別和編號進(jìn)行分類管理，便于查詢和使用。3.設(shè)備發(fā)放后，設(shè)備管理部門應(yīng)及時更新設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的發(fā)放情況和使用狀態(tài)。五、設(shè)備發(fā)放監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對設(shè)備發(fā)放管理情況進(jìn)行審計，檢查設(shè)備發(fā)放流程是否合規(guī)，發(fā)放記錄是否準(zhǔn)確完整。2.設(shè)備管理部門應(yīng)定期對設(shè)備發(fā)放情況進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）外部監(jiān)督1.接受上級主管部門、行業(yè)監(jiān)管部門等的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.根據(jù)外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，及時整改完善設(shè)備發(fā)放管理制度。六、設(shè)備發(fā)放違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按規(guī)定流程辦理設(shè)備發(fā)放手續(xù)。2.虛報設(shè)備需求，騙取設(shè)備發(fā)放。3.擅自轉(zhuǎn)借、挪用或變賣設(shè)備。4.未按要求對設(shè)備進(jìn)行保管和維護(hù)，導(dǎo)致設(shè)備損壞或丟失。5.其他違反設(shè)備發(fā)放管理制度的行為。（二）處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人立即改正，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。3.對于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。七、附則