房地產(chǎn)經(jīng)營計劃管理制度總則制度目的為規(guī)范公司房地產(chǎn)經(jīng)營計劃管理工作，確保公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)，提高公司運營效率和效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各項目公司在房地產(chǎn)項目開發(fā)、銷售、租賃等經(jīng)營活動中的計劃管理工作。基本原則1.目標導向原則：經(jīng)營計劃應圍繞公司戰(zhàn)略目標制定，確保各項工作緊密圍繞目標展開。2.全面性原則：涵蓋房地產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)，包括項目策劃、土地獲取、規(guī)劃設計、工程建設、市場營銷、銷售管理、物業(yè)管理等。3.科學性原則：運用科學的方法和工具進行計劃制定、執(zhí)行、監(jiān)控和調(diào)整，確保計劃的合理性和可行性。4.動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)市場變化、政策調(diào)整、項目進展等因素，及時對經(jīng)營計劃進行動態(tài)調(diào)整，確保計劃的有效性。計劃管理職責分工公司管理層1.負責制定公司房地產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標。2.審批公司年度經(jīng)營計劃和重大項目計劃。3.監(jiān)督和指導公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決計劃執(zhí)行過程中的重大問題。計劃管理部門1.負責組織編制公司年度經(jīng)營計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃。2.匯總、平衡各部門和項目公司的計劃，進行綜合分析和審核。3.跟蹤、監(jiān)控經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，定期進行計劃執(zhí)行情況分析和通報。4.提出計劃調(diào)整建議，報公司管理層審批后組織實施。各部門和項目公司1.負責編制本部門和項目公司的年度工作計劃和專項工作計劃。2.按照公司經(jīng)營計劃要求，組織實施各項工作，確保計劃目標的實現(xiàn)。3.定期向計劃管理部門報送計劃執(zhí)行情況報告，及時反饋計劃執(zhí)行過程中的問題。經(jīng)營計劃的編制編制依據(jù)1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標。2.市場調(diào)研和分析報告，包括房地產(chǎn)市場動態(tài)、競爭對手情況、客戶需求等。3.項目可行性研究報告和項目開發(fā)計劃。4.公司現(xiàn)有資源狀況，包括人力、物力、財力等。編制流程1.計劃啟動：計劃管理部門在每年[具體時間]發(fā)布下一年度經(jīng)營計劃編制通知，明確編制要求和時間節(jié)點。2.部門編制：各部門和項目公司根據(jù)編制依據(jù)，結(jié)合本部門和項目實際情況，編制年度工作計劃和專項工作計劃，經(jīng)部門負責人審核后報計劃管理部門。3.匯總平衡：計劃管理部門對各部門和項目公司報送的計劃進行匯總、整理和平衡，結(jié)合公司整體經(jīng)營目標，提出綜合調(diào)整意見。4.審核審批：計劃管理部門將匯總平衡后的經(jīng)營計劃報公司管理層審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后正式下達執(zhí)行。計劃內(nèi)容1.年度經(jīng)營目標：明確公司年度房地產(chǎn)經(jīng)營活動的各項主要指標，如銷售額、銷售面積、凈利潤、項目開發(fā)進度等。2.項目開發(fā)計劃：包括項目名稱、地理位置、占地面積、建筑面積、規(guī)劃指標、開發(fā)周期、各階段時間節(jié)點等。3.市場營銷計劃：市場定位、營銷策略、推廣活動計劃、銷售目標分解等。4.工程建設計劃：工程進度安排、質(zhì)量控制目標、安全管理措施等。5.成本控制計劃：項目預算、成本控制目標、成本核算方法等。6.人力資源計劃：人員需求預測、招聘計劃、培訓計劃、績效考核計劃等。7.專項工作計劃：根據(jù)公司經(jīng)營需要，制定的專項工作計劃，如品牌建設計劃、客戶關(guān)系管理計劃、信息化建設計劃等。經(jīng)營計劃的執(zhí)行與監(jiān)控計劃分解與下達1.計劃管理部門將公司年度經(jīng)營計劃分解為季度、月度工作計劃，下達給各部門和項目公司。2.各部門和項目公司根據(jù)分解后的計劃，制定具體的工作實施方案，明確工作任務、責任人、時間節(jié)點和工作要求。計劃執(zhí)行跟蹤1.建立經(jīng)營計劃執(zhí)行跟蹤機制，計劃管理部門定期收集各部門和項目公司的計劃執(zhí)行情況報告，及時掌握計劃執(zhí)行進度。2.通過定期召開經(jīng)營計劃分析會、現(xiàn)場檢查、專項督查等方式，對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決計劃執(zhí)行過程中的問題。計劃調(diào)整1.在計劃執(zhí)行過程中，如遇市場變化、政策調(diào)整、不可抗力等因素影響計劃目標實現(xiàn)時，各部門和項目公司應及時向計劃管理部門提出計劃調(diào)整申請。2.計劃管理部門對調(diào)整申請進行審核，分析調(diào)整原因和影響，提出調(diào)整建議，報公司管理層審批。3.經(jīng)公司管理層審批同意后，計劃管理部門組織相關(guān)部門和項目公司對經(jīng)營計劃進行調(diào)整，并下達調(diào)整后的計劃。經(jīng)營計劃的考核與評價考核原則1.公平公正原則：考核標準明確、客觀，考核過程公開、透明，確?？己私Y(jié)果公平公正。2.全面考核原則：從經(jīng)營業(yè)績、工作質(zhì)量、團隊協(xié)作、創(chuàng)新能力等多個維度對各部門和項目公司進行全面考核。3.激勵約束原則：將考核結(jié)果與績效獎金、晉升、獎勵等掛鉤，充分發(fā)揮考核的激勵約束作用?？己酥笜伺c權(quán)重1.經(jīng)營業(yè)績指標（[X]%）：包括銷售額、銷售面積、凈利潤、項目開發(fā)進度等，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標設定具體考核指標和目標值。2.工作質(zhì)量指標（[X]%）：如工程質(zhì)量合格率、營銷活動效果評估、成本控制偏差率等，考核各項工作的完成質(zhì)量。3.團隊協(xié)作指標（[X]%）：主要考核部門之間的協(xié)作配合情況，通過內(nèi)部滿意度調(diào)查等方式進行評價。4.創(chuàng)新能力指標（[X]%）：鼓勵各部門和項目公司在經(jīng)營管理、產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷等方面進行創(chuàng)新，對創(chuàng)新成果和創(chuàng)新舉措進行考核?？己酥芷?.季度考核：每季度末對各部門和項目公司的計劃執(zhí)行情況進行季度考核，考核結(jié)果作為季度績效獎金發(fā)放的依據(jù)。2.年度考核：每年末對各部門和項目公司進行年度綜合考核，考核結(jié)果作為年度績效獎金發(fā)放、晉升、獎勵等的重要依據(jù)?？己嗽u價程序1.自我評估：各部門和項目公司按照考核指標和標準，對本部門和項目公司的計劃執(zhí)行情況進行自我評估，撰寫自評報告。2.部門互評：組織各部門之間進行互評，對其他部門的工作配合情況、協(xié)作效果等進行評價。3.上級評價：公司管理層對各部門和項目公司的工作進行評價，提出考核意見。4.綜合評價：計劃管理部門根據(jù)自我評估、部門互評和上級評價結(jié)果，進行綜合分析和評價，形成考核結(jié)果報告。5.結(jié)果反饋：將考核結(jié)果反饋給各部門和項目公司，對考核結(jié)果進行溝通和解釋，聽取意見和建議?？己私Y(jié)果應用1.績效獎金發(fā)放：根據(jù)季度和年度考核結(jié)果，發(fā)放相應的績效獎金，激勵員工積極完成工作任務。2.晉升與獎勵：將年度考核結(jié)果作為員工晉升、獎勵的重要依據(jù)，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵。3.培訓與發(fā)展：根據(jù)考核結(jié)果，分析員工的優(yōu)勢和不足，為員工制定個性化的培訓與發(fā)展計劃，提升員工素質(zhì)和能力。4.改進措施制定：針對考核中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門和項目公司制定改進措施，明確改進目標和責任人，限期整改。信息管理與溝通協(xié)調(diào)信息管理1.建立房地產(chǎn)經(jīng)營計劃管理信息系統(tǒng)，及時收集、整理、分析和發(fā)布計劃執(zhí)行相關(guān)信息，為計劃管理決策提供支持。2.各部門和項目公司應定期向計劃管理部門報送計劃執(zhí)行情況報告、統(tǒng)計報表等信息，確保信息的準確性和及時性。3.計劃管理部門應定期對收集到的信息進行分析和總結(jié)，形成經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告，為公司管理層提供決策參考。溝通協(xié)調(diào)1.建立定期的經(jīng)營計劃溝通協(xié)調(diào)機制，通過經(jīng)營計劃分析會、項目協(xié)調(diào)會等形式，加強公司管理層與各部門和項目公司之間的溝通與協(xié)調(diào)。2.在計劃執(zhí)行過程中，各部門和項目公司之間應加強協(xié)作配合，及時溝通解決工作中出現(xiàn)的問題，確保計劃順利執(zhí)行。