環(huán)衛(wèi)部臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)部臺(tái)賬管理，確保臺(tái)賬記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)，提高環(huán)衛(wèi)工作的規(guī)范化、精細(xì)化水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于環(huán)衛(wèi)部所有涉及臺(tái)賬管理的工作和人員。（三）管理原則1.真實(shí)性原則：臺(tái)賬記錄應(yīng)如實(shí)反映環(huán)衛(wèi)工作的實(shí)際情況，不得弄虛作假。2.準(zhǔn)確性原則：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、信息完整，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或遺漏。3.及時(shí)性原則：及時(shí)記錄各項(xiàng)環(huán)衛(wèi)工作的開展情況，不得拖延。4.規(guī)范性原則：按照統(tǒng)一的格式、內(nèi)容和要求進(jìn)行臺(tái)賬記錄。二、臺(tái)賬分類及內(nèi)容（一）作業(yè)臺(tái)賬1.道路清掃保潔臺(tái)賬記錄每日各路段的清掃保潔時(shí)間、頻次、作業(yè)人員等信息。統(tǒng)計(jì)道路清掃面積、垃圾清運(yùn)量等數(shù)據(jù)。對(duì)道路清掃保潔質(zhì)量的檢查記錄，包括存在的問題及整改情況。2.垃圾收集運(yùn)輸臺(tái)賬垃圾收集點(diǎn)的分布及收集時(shí)間記錄。各類垃圾運(yùn)輸車輛的出車時(shí)間、行駛路線、裝載量等信息。垃圾運(yùn)輸過程中的污染情況及處理記錄。3.公共廁所管理臺(tái)賬公廁的日常巡查記錄，包括衛(wèi)生狀況、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況等。公廁的清潔消毒時(shí)間、頻次及消毒用品使用記錄。維修記錄，記錄公廁設(shè)施設(shè)備的維修時(shí)間、維修內(nèi)容及維修人員。（二）人員管理臺(tái)賬1.員工基本信息臺(tái)賬記錄環(huán)衛(wèi)部員工的姓名、性別、年齡、身份證號(hào)碼、入職時(shí)間、崗位等基本情況。員工的聯(lián)系方式及家庭住址信息。2.考勤臺(tái)賬每日員工的出勤、請(qǐng)假、遲到、早退等情況記錄。加班記錄，包括加班時(shí)間、加班原因等。3.培訓(xùn)臺(tái)賬員工參加各類培訓(xùn)的時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師等信息。培訓(xùn)效果評(píng)估記錄，如員工的考試成績(jī)、實(shí)際操作能力提升情況等。（三）物資設(shè)備臺(tái)賬1.環(huán)衛(wèi)作業(yè)工具臺(tái)賬掃帚、拖把、垃圾桶等作業(yè)工具的采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)數(shù)量、使用部門及使用人員等信息。工具的維修、更換記錄，包括維修時(shí)間、維修原因、更換部件等。2.環(huán)衛(wèi)車輛臺(tái)賬車輛的型號(hào)、車牌號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、購(gòu)置價(jià)格等基本信息。車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄，包括保養(yǎng)時(shí)間、保養(yǎng)項(xiàng)目、維修記錄等。車輛的運(yùn)行里程、油耗等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。3.環(huán)衛(wèi)設(shè)施臺(tái)賬垃圾中轉(zhuǎn)站、果皮箱、公共廁所等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)時(shí)間、地點(diǎn)、規(guī)格、數(shù)量等信息。設(shè)施的日常巡查、維護(hù)、維修記錄。（四）質(zhì)量考核臺(tái)賬1.內(nèi)部考核臺(tái)賬對(duì)環(huán)衛(wèi)作業(yè)班組和個(gè)人的日常工作質(zhì)量考核記錄，包括考核項(xiàng)目、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核得分等?？己私Y(jié)果的反饋及整改跟蹤記錄。2.外部考核臺(tái)賬上級(jí)主管部門、相關(guān)職能部門及社會(huì)公眾對(duì)環(huán)衛(wèi)工作的考核評(píng)價(jià)記錄。針對(duì)外部考核提出的問題及整改措施、整改結(jié)果記錄。（五）費(fèi)用收支臺(tái)賬1.環(huán)衛(wèi)作業(yè)費(fèi)用臺(tái)賬人員工資、獎(jiǎng)金、福利等費(fèi)用的支出記錄。環(huán)衛(wèi)作業(yè)所需物資、設(shè)備的采購(gòu)費(fèi)用記錄。車輛燃油費(fèi)、水電費(fèi)等運(yùn)行成本記錄。2.其他費(fèi)用臺(tái)賬辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等其他費(fèi)用的支出記錄。費(fèi)用報(bào)銷的審批流程及相關(guān)憑證記錄。三、臺(tái)賬記錄要求（一）記錄方式1.采用紙質(zhì)臺(tái)賬和電子臺(tái)賬相結(jié)合的方式。紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)整潔、清晰，電子臺(tái)賬應(yīng)定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。2.記錄人員應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆進(jìn)行書寫，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆。（二）記錄內(nèi)容1.按照臺(tái)賬分類及內(nèi)容要求，詳細(xì)記錄各項(xiàng)工作的相關(guān)信息，做到一事一記，不得遺漏重要事項(xiàng)。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括日期、時(shí)間、地點(diǎn)、事件描述、相關(guān)人員等要素，確保信息完整、準(zhǔn)確。（三）記錄時(shí)間1.作業(yè)臺(tái)賬應(yīng)在每日工作結(jié)束后及時(shí)記錄，不得拖延至次日。2.人員管理臺(tái)賬、物資設(shè)備臺(tái)賬等應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況及時(shí)記錄。3.質(zhì)量考核臺(tái)賬應(yīng)在考核工作完成后及時(shí)記錄考核結(jié)果及相關(guān)情況。4.費(fèi)用收支臺(tái)賬應(yīng)在每筆費(fèi)用發(fā)生后及時(shí)記錄，并附上相關(guān)憑證。（四）記錄變更1.如發(fā)現(xiàn)臺(tái)賬記錄有誤，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正。更正時(shí)應(yīng)采用劃紅線更正法，在錯(cuò)誤記錄上劃紅線，然后在上方填寫正確內(nèi)容，并由記錄人簽字確認(rèn)。2.對(duì)于重要信息的變更，應(yīng)在備注欄注明變更原因及日期，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審批。四、臺(tái)賬審核與保管（一）審核1.班組長(zhǎng)應(yīng)每日對(duì)本班組的臺(tái)賬記錄進(jìn)行審核，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.部門主管應(yīng)定期對(duì)環(huán)衛(wèi)部的臺(tái)賬進(jìn)行抽查審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。3.對(duì)于涉及費(fèi)用報(bào)銷、物資采購(gòu)等重要事項(xiàng)的臺(tái)賬記錄，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門等相關(guān)部門審核后，方可作為入賬或報(bào)銷的依據(jù)。（二）保管1.紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)分類存放于專門的文件柜中，按照年份、月份等順序排列，便于查找。2.電子臺(tái)賬應(yīng)建立專門的文件夾進(jìn)行存儲(chǔ)，按照臺(tái)賬分類進(jìn)行命名和管理。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)電子臺(tái)賬進(jìn)行備份，備份存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)妥善保管。3.臺(tái)賬的保管期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般情況下，作業(yè)臺(tái)賬、人員管理臺(tái)賬等保管期限為三年，物資設(shè)備臺(tái)賬、質(zhì)量考核臺(tái)賬、費(fèi)用收支臺(tái)賬等保管期限為五年。保管期滿后，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，方可進(jìn)行銷毀處理。銷毀時(shí)應(yīng)做好記錄，包括銷毀時(shí)間、臺(tái)賬名稱、數(shù)量等信息。五、臺(tái)賬查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.環(huán)衛(wèi)部?jī)?nèi)部人員因工作需要查閱臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)填寫《臺(tái)賬查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，方可查閱。2.外部單位或個(gè)人因工作需要查閱臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)持單位介紹信或相關(guān)證明文件，填寫《臺(tái)賬查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過程中，應(yīng)有專人陪同，并做好查閱記錄。（二）使用規(guī)定1.臺(tái)賬僅供查閱和內(nèi)部使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自復(fù)印、拍照、傳播臺(tái)賬內(nèi)容。2.查閱人員應(yīng)愛護(hù)臺(tái)賬，不得在臺(tái)賬上涂改、亂畫、撕頁等。如因查閱人員原因造成臺(tái)賬損壞或丟失的，應(yīng)照價(jià)賠償。3.查閱臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得泄露臺(tái)賬中涉及的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立臺(tái)賬管理監(jiān)督小組，定期對(duì)環(huán)衛(wèi)部臺(tái)賬管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性，臺(tái)賬的審核與保管情況，臺(tái)賬查閱與使用的合規(guī)性等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核1.將臺(tái)賬管理工作納入環(huán)衛(wèi)部績(jī)效考核體系，對(duì)臺(tái)賬記錄準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，臺(tái)賬管理規(guī)范的部門和個(gè)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。2