單位建合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本單位合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)單位合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本單位與自然人、法人及其他組織簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)符合國家法律法規(guī)及政策的要求。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上訂立合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理職責(zé)分工（一）合同管理部門設(shè)立專門的合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一歸口管理，主要職責(zé)如下：1.制定和完善合同管理制度，并組織實(shí)施。2.參與重大合同的談判、起草、審核等工作。3.對合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.建立合同臺賬，對合同進(jìn)行分類登記、統(tǒng)計分析。5.負(fù)責(zé)合同糾紛的協(xié)調(diào)處理，參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。（二）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的起草、談判、簽訂等工作。2.對合同的履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時反饋合同履行中的問題。3.配合合同管理部門做好合同糾紛的處理工作。（三）法務(wù)部門1.對合同進(jìn)行法律審核，提出法律意見和風(fēng)險防范建議。2.參與重大合同的談判，提供法律支持。3.負(fù)責(zé)合同糾紛的法律處理，包括訴訟、仲裁等。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核合同中的財務(wù)條款，確保合同的財務(wù)收支符合財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。2.協(xié)助合同管理部門對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)明確、具體、完整，包括但不限于合同雙方的基本信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，避免使用模糊、歧義或容易引起爭議的表述。（二）合同審核1.業(yè)務(wù)部門起草的合同初稿應(yīng)提交合同管理部門進(jìn)行形式審核，審核內(nèi)容包括合同格式是否規(guī)范、條款是否齊全、表述是否準(zhǔn)確等。2.合同管理部門審核通過后，將合同文本提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審核，法務(wù)部門重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性、有效性及風(fēng)險防范措施等。3.財務(wù)部門對合同中的財務(wù)條款進(jìn)行審核，確保合同的財務(wù)收支符合財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。4.各審核部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善，直至審核通過。（三）合同審批1.合同經(jīng)審核通過后，按照本單位的審批流程進(jìn)行審批。審批流程應(yīng)明確各級審批人員的職責(zé)和權(quán)限，確保合同審批的規(guī)范、高效。2.審批人員應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，對合同的必要性、可行性、合法性等進(jìn)行全面評估，并簽署審批意見。3.重大合同或涉及金額較大的合同，應(yīng)提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子會議審議決定。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用本單位統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋單位公章或合同專用章。2.合同簽訂人應(yīng)確保在簽訂合同前，對方當(dāng)事人已具備合法的主體資格，合同內(nèi)容已得到雙方的充分協(xié)商和認(rèn)可。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本送合同管理部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。四、合同履行管理（一）履行計劃制定1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.履行計劃應(yīng)報合同管理部門備案，合同管理部門對履行計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。（二）履行跟蹤檢查1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同履行情況進(jìn)行實(shí)時跟蹤檢查，及時掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。2.合同管理部門定期對合同履行情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查合同履行是否符合約定、雙方的權(quán)利義務(wù)是否得到有效履行等。3.對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向合同管理部門、法務(wù)部門等報告，并共同研究制定解決方案。（三）變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同對方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議的簽訂應(yīng)按照合同簽訂的流程進(jìn)行審核、審批，并報合同管理部門備案。3.合同變更后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整履行計劃，并確保合同變更后的內(nèi)容得到有效執(zhí)行。（四）解除管理1.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同對方當(dāng)事人協(xié)商解除合同，并簽訂書面解除協(xié)議。2.解除協(xié)議的簽訂應(yīng)按照合同簽訂的流程進(jìn)行審核、審批，并報合同管理部門備案。3.合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時清理合同履行過程中的相關(guān)事項(xiàng)，如結(jié)算款項(xiàng)、交付貨物等，并辦理相關(guān)手續(xù)。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同正本及相關(guān)附件、審批文件、履行過程中的往來函件、變更協(xié)議、解除協(xié)議等資料收集齊全，并移交合同管理部門。2.合同管理部門對收集到的合同檔案進(jìn)行整理、分類、編號，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案保管1.合同管理部門應(yīng)設(shè)立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)施，對合同檔案進(jìn)行妥善保管。2.合同檔案應(yīng)按照類別、年度等進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。3.定期對合同檔案進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保檔案資料的安全完整。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容等，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，報合同管理部門審批。2.合同管理部門根據(jù)審批意見，安排專人負(fù)責(zé)查閱，并做好查閱記錄。查閱人員不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀合同檔案資料。3.涉及商業(yè)秘密、國家機(jī)密等重要合同檔案的查閱，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)保密規(guī)定進(jìn)行管理。六、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.合同管理部門應(yīng)定期對合同履行過程中的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如合同條款漏洞、對方當(dāng)事人信用風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，明確風(fēng)險防控責(zé)任人和防控期限。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.對于合同條款漏洞風(fēng)險，在合同簽訂前應(yīng)加強(qiáng)審核，確保合同條款完備、準(zhǔn)確；在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)條款漏洞，應(yīng)及時協(xié)商補(bǔ)充或修訂合同條款。2.對于對方當(dāng)事人信用風(fēng)險，在簽訂合同前應(yīng)對對方當(dāng)事人的主體資格、信用狀況等進(jìn)行調(diào)查了解；在合同履行過程中，應(yīng)密切關(guān)注對方當(dāng)事人的經(jīng)營狀況和信用變化，如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險跡象，應(yīng)及時采取措施防范風(fēng)險。3.對于不可抗力風(fēng)險，應(yīng)在合同中明確不可抗力的范圍、通知方式、責(zé)任承擔(dān)等條款；在不可抗力事件發(fā)生后，應(yīng)及時通知對方當(dāng)事人，并按照合同約定妥善處理相關(guān)事宜。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.合同管理部門應(yīng)建立風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，定期對合同風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險防控工作中存在的問題，并加以改進(jìn)。2.設(shè)立風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，如合同逾期履行率、對方當(dāng)事人違約率等，當(dāng)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)達(dá)到設(shè)定的閾值時，及時發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信號，提醒相關(guān)部門采取措施防范風(fēng)險。七、合同糾紛處理（一）糾紛協(xié)商1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)首先與合同對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，爭取通過友好協(xié)商解決糾紛。2.協(xié)商過程中，應(yīng)保持冷靜、理智，客觀分析糾紛原因，提出合理的解決方案，避免情緒化的表達(dá)和行為。（二）糾紛調(diào)解1.如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，選擇第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。2.調(diào)解過程中，應(yīng)積極配合調(diào)解機(jī)構(gòu)的工作，提供相關(guān)證據(jù)和資料，如實(shí)陳述糾紛情況，接受調(diào)解機(jī)構(gòu)的調(diào)解意見和建議。（三）糾紛仲裁或訴訟1.如調(diào)解不成，可根據(jù)合同約定的仲裁條款或事后達(dá)成的仲裁協(xié)議，向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲