學(xué)校書(shū)桌庫(kù)存管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)學(xué)校書(shū)桌庫(kù)存管理，確保書(shū)桌的合理儲(chǔ)備、高效使用與妥善保管，保障教學(xué)工作的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校內(nèi)所有書(shū)桌庫(kù)存的管理，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.保障教學(xué)需求原則：確保書(shū)桌數(shù)量和質(zhì)量能夠滿足學(xué)校正常教學(xué)活動(dòng)的開(kāi)展，及時(shí)供應(yīng)所需書(shū)桌。2.合理儲(chǔ)備原則：根據(jù)學(xué)校教學(xué)計(jì)劃和實(shí)際需求，科學(xué)合理地確定書(shū)桌儲(chǔ)備量，避免積壓或缺貨。3.規(guī)范管理原則：對(duì)書(shū)桌庫(kù)存管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范化操作，提高管理效率和準(zhǔn)確性。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)和人員在書(shū)桌庫(kù)存管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）后勤管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定書(shū)桌庫(kù)存管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌規(guī)劃書(shū)桌的采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)教學(xué)需求和庫(kù)存情況，確定采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格和時(shí)間。3.組織書(shū)桌的驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)的書(shū)桌符合質(zhì)量要求。4.負(fù)責(zé)書(shū)桌的存儲(chǔ)管理，安排合適的倉(cāng)庫(kù)空間，做好防潮、防蟲(chóng)、防火等工作。5.定期對(duì)書(shū)桌庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題。（二）教學(xué)部門(mén)1.根據(jù)教學(xué)計(jì)劃和實(shí)際需求，向后勤管理部門(mén)提出書(shū)桌需求申請(qǐng)。2.協(xié)助后勤管理部門(mén)進(jìn)行書(shū)桌的驗(yàn)收工作，提供質(zhì)量反饋。3.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的書(shū)桌進(jìn)行合理使用和日常維護(hù)，如有損壞及時(shí)報(bào)修。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核書(shū)桌采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.對(duì)書(shū)桌庫(kù)存管理中的成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）倉(cāng)庫(kù)管理人員1.負(fù)責(zé)書(shū)桌的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存管理制度。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查書(shū)桌的存儲(chǔ)狀況，及時(shí)處理異常情況。3.做好庫(kù)存記錄，確保賬實(shí)相符，為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.后勤管理部門(mén)應(yīng)于每學(xué)期末根據(jù)下學(xué)期教學(xué)計(jì)劃、學(xué)生人數(shù)變動(dòng)情況以及現(xiàn)有書(shū)桌庫(kù)存狀況，制定書(shū)桌采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確書(shū)桌的規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等詳細(xì)信息。2.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分征求教學(xué)部門(mén)的意見(jiàn)，確保采購(gòu)的書(shū)桌能夠滿足教學(xué)實(shí)際需求。（二）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，通過(guò)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、比選等方式，從名錄中選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括書(shū)桌的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.在采購(gòu)過(guò)程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的解決措施。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理人員在收到書(shū)桌到貨通知后，應(yīng)提前做好驗(yàn)收?qǐng)龅睾凸ぞ叩臏?zhǔn)備工作。2.根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的文件和資料，如驗(yàn)收清單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。（二）驗(yàn)收程序1.書(shū)桌到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)會(huì)同教學(xué)部門(mén)相關(guān)人員按照驗(yàn)收清單對(duì)書(shū)桌的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行逐一核對(duì)，確保與采購(gòu)合同一致。2.對(duì)書(shū)桌的質(zhì)量進(jìn)行檢查，包括外觀、材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、功能等方面，檢查是否存在損壞、變形、瑕疵等問(wèn)題。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的書(shū)桌，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在驗(yàn)收清單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的書(shū)桌，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收過(guò)程和結(jié)果，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、書(shū)桌規(guī)格數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為后續(xù)庫(kù)存管理和質(zhì)量追溯的依據(jù)。五、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，合理規(guī)劃書(shū)桌倉(cāng)庫(kù)空間，設(shè)置不同規(guī)格書(shū)桌的存放區(qū)域，確保分類(lèi)存放，便于查找和管理。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，具備防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等設(shè)施和條件。（二）入庫(kù)管理1.書(shū)桌到貨驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按照規(guī)定的存放區(qū)域進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識(shí)。2.入庫(kù)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單，詳細(xì)記錄書(shū)桌的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)。（三）在庫(kù)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)書(shū)桌進(jìn)行巡查，檢查其存儲(chǔ)狀況，如發(fā)現(xiàn)有損壞、變形等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。2.做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、蟲(chóng)害等對(duì)書(shū)桌造成損害。3.對(duì)不同規(guī)格、型號(hào)的書(shū)桌應(yīng)分別建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄其出入庫(kù)情況，確保賬實(shí)相符。（四）出庫(kù)管理1.教學(xué)部門(mén)因教學(xué)需要領(lǐng)用書(shū)桌時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明書(shū)桌的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理出庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)，并填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。3.對(duì)于限量領(lǐng)用的書(shū)桌，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放，不得超發(fā)。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用流程1.教學(xué)部門(mén)使用人員填寫(xiě)書(shū)桌領(lǐng)用申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明所需書(shū)桌的規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)計(jì)使用期限等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至后勤管理部門(mén)。3.后勤管理部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審批，如庫(kù)存充足，批準(zhǔn)領(lǐng)用申請(qǐng)，并通知倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理發(fā)放手續(xù)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)說(shuō)明情況，并協(xié)調(diào)采購(gòu)事宜。（二）發(fā)放方式1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，準(zhǔn)備好相應(yīng)數(shù)量和規(guī)格的書(shū)桌。2.領(lǐng)用人員憑有效證件到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取書(shū)桌，倉(cāng)庫(kù)管理人員與領(lǐng)用人員當(dāng)面核對(duì)書(shū)桌的數(shù)量、規(guī)格等信息，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于大型或數(shù)量較多的書(shū)桌領(lǐng)用，可根據(jù)實(shí)際情況安排送貨上門(mén)服務(wù)，但需在出庫(kù)單上注明送貨地點(diǎn)和接收人信息。（三）領(lǐng)用登記1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在發(fā)放書(shū)桌后，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄書(shū)桌的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人員、規(guī)格數(shù)量等詳細(xì)信息。2.定期將出庫(kù)信息反饋給財(cái)務(wù)部門(mén)，以便進(jìn)行賬務(wù)處理。七、盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.后勤管理部門(mén)應(yīng)制定年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、方式等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在學(xué)期末或?qū)W年末進(jìn)行，確保全面、準(zhǔn)確地掌握書(shū)桌庫(kù)存情況。2.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，提前通知相關(guān)部門(mén)和人員做好準(zhǔn)備工作，包括安排盤(pán)點(diǎn)人員、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)工具、清理倉(cāng)庫(kù)等。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員按照規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)范圍和方法，對(duì)書(shū)桌進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、存放位置等信息。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并做好記錄。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的書(shū)桌，應(yīng)詳細(xì)記錄其差異數(shù)量、原因及處理情況。（三）盤(pán)點(diǎn)報(bào)告1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，內(nèi)容包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、結(jié)果、賬實(shí)差異情況及原因分析、處理建議等。2.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)審核后，提交給后勤管理部門(mén)負(fù)責(zé)人。后勤管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，對(duì)盤(pán)盈或盤(pán)虧的書(shū)桌進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，并針對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于損壞嚴(yán)重、無(wú)法修復(fù)或已超過(guò)使用年限且無(wú)使用價(jià)值的書(shū)桌，由使用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表。2.后勤管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的書(shū)桌進(jìn)行鑒定，根據(jù)實(shí)際情況確定是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)鑒定人員簽字確認(rèn)后，提交至學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.審批過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格審核報(bào)廢書(shū)桌的數(shù)量、原因及處理方式等，確保報(bào)廢處理的合理性和合規(guī)性。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的書(shū)桌，由后勤管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織清理和處置?？筛鶕?jù)實(shí)際情況選擇報(bào)廢出售、捐贈(zèng)或報(bào)廢銷(xiāo)毀等方式進(jìn)行處理。2.在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢書(shū)桌的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息，并存檔備查。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.學(xué)校設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督小組，定期對(duì)書(shū)桌庫(kù)存管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立書(shū)桌庫(kù)存管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各相關(guān)部門(mén)和人員在庫(kù)存管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指