銷售發(fā)貨及成品管理制度簽發(fā)人：第一條

為了加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)成品的管理，規(guī)范出入庫(kù)手續(xù)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全和完整，特制定本制度。

第二條

本制度所指的庫(kù)存產(chǎn)成品包括公司各成品庫(kù)內(nèi)由庫(kù)管員統(tǒng)一保管的所有待銷售的產(chǎn)品。

第三條

產(chǎn)成品流轉(zhuǎn)過(guò)程包括

1、產(chǎn)成品的生產(chǎn)完工入庫(kù)

2、產(chǎn)成品的采購(gòu)入庫(kù)

3、產(chǎn)成品正常生產(chǎn)返產(chǎn)

4、產(chǎn)成品銷售出庫(kù)

5、產(chǎn)成品其他出庫(kù)

6、銷售返工及退庫(kù)第四條

成品庫(kù)的主管部門(mén)為公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。

第五條

產(chǎn)成品完工入庫(kù)及采購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)返產(chǎn)1、生產(chǎn)車間交付的產(chǎn)成品必須是完工合格的產(chǎn)成品，產(chǎn)成品必須由各生產(chǎn)車間及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，當(dāng)天產(chǎn)品當(dāng)天必須入庫(kù)，不得影響銷售發(fā)貨。各成品庫(kù)庫(kù)管員收到貨物后，填制《產(chǎn)成品入庫(kù)單》，并打印出一式四聯(lián)的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》，車間半成品統(tǒng)計(jì)員、成品庫(kù)管員在該四聯(lián)單據(jù)上簽字確認(rèn)。《產(chǎn)成品入庫(kù)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)：成品庫(kù)留存；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)審核聯(lián)

第三聯(lián)、第四聯(lián)：車間半成品統(tǒng)計(jì)員留存（錨具產(chǎn)品用工序流轉(zhuǎn)卡；伸縮縫產(chǎn)品填寫(xiě)《產(chǎn)成品入庫(kù)單》）。2、成品采購(gòu)入庫(kù)由采購(gòu)、外協(xié)員填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單，成品庫(kù)復(fù)核簽字，交到財(cái)務(wù)審核入賬。交單時(shí)間參照產(chǎn)成品入庫(kù)單時(shí)間。

3、成品正常生產(chǎn)返產(chǎn)由成品庫(kù)填制紅字成品入庫(kù)單，成品庫(kù)與半成品庫(kù)管雙方簽字確認(rèn)，交財(cái)務(wù)聯(lián)會(huì)計(jì)審核記賬，交單時(shí)間參照產(chǎn)成品入庫(kù)單時(shí)間。4、銷售退貨的產(chǎn)成品，由銷售內(nèi)勤人員填制紅字《銷售發(fā)貨單》，并與成品庫(kù)雙方簽字確認(rèn)（必須注明退貨單位、規(guī)格、名稱、數(shù)量、退貨原因、發(fā)貨單號(hào)），交到財(cái)務(wù)審核，交單時(shí)間參照產(chǎn)成品入庫(kù)單時(shí)間，成品庫(kù)管員與車間半成品統(tǒng)計(jì)員按第五條3流程辦理，完工后按第五條1流程辦理入庫(kù)手續(xù)。5、因各股東公司原因造成返工，由銷售內(nèi)勤人員填制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，成品庫(kù)庫(kù)管員點(diǎn)收后按第五條3流程辦理，返工完成后按第五條1流程辦理入庫(kù)手續(xù)。第六條單據(jù)傳遞及審核時(shí)間

成品庫(kù)庫(kù)管員將簽字齊全的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》上交財(cái)務(wù)部相關(guān)會(huì)計(jì)處，具體要求如下：當(dāng)日生產(chǎn)的產(chǎn)成品填寫(xiě)的產(chǎn)成品入庫(kù)單在次日上午九點(diǎn)前將單據(jù)交到財(cái)務(wù)部；第七條

產(chǎn)成品庫(kù)管員必須以銷售內(nèi)勤人員開(kāi)具的蓋有“成都市新津新錨路橋機(jī)械有限公司發(fā)貨專用章”的一式五聯(lián)的《銷售發(fā)貨單》作為發(fā)貨的依據(jù)，不得以其他任何單據(jù)代替（總經(jīng)理臨時(shí)特批的除外），總經(jīng)理特批的事后需要補(bǔ)開(kāi)銷售發(fā)貨單。庫(kù)管員必須嚴(yán)格按照《銷售發(fā)貨單》上的產(chǎn)品名稱及數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨，庫(kù)存不足不能發(fā)貨時(shí)，要求提貨人到銷售內(nèi)勤人員處進(jìn)行更改銷售發(fā)貨單，然后再進(jìn)行正常發(fā)貨。

《銷售發(fā)貨單》一式五聯(lián)，第一聯(lián)：白聯(lián)，提貨簽字后由成品庫(kù)交到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處復(fù)核,（交單時(shí)間參照產(chǎn)成品入庫(kù)單執(zhí)行）；第二聯(lián)：黃聯(lián)（銷售內(nèi)勤人員留存）；第三聯(lián)：粉聯(lián)（成品庫(kù)留存）；第四聯(lián)：綠聯(lián)（客戶）；第五聯(lián)：藍(lán)聯(lián)（門(mén)衛(wèi)留存簽字并記錄車牌號(hào)或駕駛證號(hào)碼放行，每周六上午9點(diǎn)前將上周出門(mén)聯(lián)交綜合部主管核查用）。第八條

發(fā)貨及簽收規(guī)定

1、股東企業(yè)發(fā)貨的（含臨時(shí)承接的來(lái)料加工業(yè)務(wù)），由銷售內(nèi)勤人員開(kāi)具《銷售發(fā)貨單》；2、禁止向股東企業(yè)以外的單位發(fā)貨（指公司的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，臨時(shí)承接或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他非標(biāo)產(chǎn)品除外）。

3、各股東企業(yè)簽收《銷售發(fā)貨單》的簽字必須是各股東公司書(shū)面授權(quán)的簽字人員（銷售內(nèi)勤人員處備案的書(shū)面授權(quán)書(shū)）；

《銷售發(fā)貨單》簽收授權(quán)書(shū)致：成都市新津新錨路橋機(jī)械有限公司我公司授權(quán)并委托簽收成都市新津新錨路橋機(jī)械有限公司的《銷售發(fā)貨單》，具備法律效力，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由我公司承擔(dān)（授權(quán)時(shí)間自2016年月日至年月日止）。被授權(quán)人（簽字）