圓通公司采購(gòu)管理制度總則目的為規(guī)范圓通公司采購(gòu)工作，加強(qiáng)采購(gòu)管理，確保采購(gòu)活動(dòng)的高效、有序進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利開(kāi)展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于圓通公司及下屬各部門(mén)的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等各類(lèi)物資和服務(wù)的采購(gòu)?；驹瓌t1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定。2.效益原則：在滿(mǎn)足公司需求的前提下，追求采購(gòu)成本的最小化和效益的最大化。3.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保公正選擇。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的質(zhì)量要求。5.誠(chéng)信合作原則：與供應(yīng)商建立誠(chéng)信合作關(guān)系，共同促進(jìn)公司發(fā)展。采購(gòu)組織與職責(zé)采購(gòu)部門(mén)設(shè)置公司設(shè)立采購(gòu)部，負(fù)責(zé)公司各類(lèi)物資和服務(wù)的采購(gòu)工作。采購(gòu)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可下設(shè)不同的采購(gòu)小組，分別負(fù)責(zé)不同類(lèi)別的采購(gòu)任務(wù)。采購(gòu)部職責(zé)1.制定和完善采購(gòu)管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估、選擇、管理和考核。3.編制采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、審核、簽訂、執(zhí)行和跟蹤。5.協(xié)調(diào)采購(gòu)過(guò)程中的各項(xiàng)事宜，處理采購(gòu)糾紛和問(wèn)題。6.收集、分析市場(chǎng)信息，為公司采購(gòu)決策提供依據(jù)。7.負(fù)責(zé)采購(gòu)成本的控制和管理，降低采購(gòu)費(fèi)用。8.配合公司其他部門(mén)做好相關(guān)工作，提供采購(gòu)支持和服務(wù)。其他部門(mén)職責(zé)1.需求部門(mén)：提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求，并對(duì)需求的合理性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排、支付審核和成本核算等工作，對(duì)采購(gòu)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理。3.質(zhì)量部門(mén)：參與采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，確保符合公司質(zhì)量要求。4.法務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同的合法性和合規(guī)性，提供法律支持和風(fēng)險(xiǎn)防范建議。采購(gòu)流程采購(gòu)需求提出1.各需求部門(mén)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需要或?qū)嶋H工作需求，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給采購(gòu)部。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)明確采購(gòu)的必要性和合理性，對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，需求部門(mén)應(yīng)提供詳細(xì)的需求分析報(bào)告和預(yù)算說(shuō)明。采購(gòu)計(jì)劃編制1.采購(gòu)部收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，進(jìn)行匯總和整理，并結(jié)合公司庫(kù)存情況、采購(gòu)周期、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，編制采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式、預(yù)算金額等內(nèi)容，并經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對(duì)于緊急采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部可在獲得公司領(lǐng)導(dǎo)口頭同意后，先行組織采購(gòu)，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)：采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和需求，通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)于新的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)積極開(kāi)發(fā)潛在供應(yīng)商，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等方式，獲取供應(yīng)商名單，并對(duì)其進(jìn)行初步篩選和評(píng)估。2.供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)部對(duì)初步篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。評(píng)估可采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、樣品檢驗(yàn)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等方式進(jìn)行，并填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)估表》。3.供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，綜合考慮供應(yīng)商的綜合實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇合適的供應(yīng)商，并與其簽訂《采購(gòu)合同》。對(duì)于重要物資或服務(wù)的采購(gòu)，應(yīng)選擇至少兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)，以確保采購(gòu)的合理性和公正性。4.供應(yīng)商管理：采購(gòu)部建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作記錄等進(jìn)行詳細(xì)記錄和管理。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作策略，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)訂單下達(dá)：采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同和采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等要求。采購(gòu)訂單應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核簽字后加蓋公司公章或合同專(zhuān)用章，并及時(shí)發(fā)送給供應(yīng)商。2.采購(gòu)合同執(zhí)行跟蹤：采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題或變更，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。3.到貨驗(yàn)收：采購(gòu)物資或服務(wù)到貨前，采購(gòu)部應(yīng)通知需求部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。到貨后，由需求部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。驗(yàn)收合格的物資或服務(wù)辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資或服務(wù)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。采購(gòu)付款1.采購(gòu)物資或服務(wù)驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)發(fā)票、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)表》，并經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理付款手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)按照公司財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)規(guī)定，對(duì)采購(gòu)付款進(jìn)行審核和支付，確保采購(gòu)資金的安全和合理使用。對(duì)于不符合付款條件的采購(gòu)申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)部，并說(shuō)明原因。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部應(yīng)分析其發(fā)生的可能性和影響程度，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)變化等信息，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，采用適當(dāng)?shù)牟少?gòu)方式和策略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)采購(gòu)成本和供應(yīng)的影響。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和評(píng)估，選擇資質(zhì)信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商合作，并與其簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。建立供應(yīng)商預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理供應(yīng)商出現(xiàn)的問(wèn)題，降低供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督。對(duì)于質(zhì)量不合格的物資或服務(wù)，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的審核和管理，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰、權(quán)利義務(wù)對(duì)等。在合同執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按照合同約定履行雙方的責(zé)任和義務(wù)，及時(shí)處理合同糾紛和變更事項(xiàng)，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。5.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立健全采購(gòu)付款審批制度，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)付款的審核和監(jiān)督。嚴(yán)格按照合同約定和公司財(cái)務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)，確保采購(gòu)資金的安全和合理使用。對(duì)于逾期付款的供應(yīng)商，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。采購(gòu)監(jiān)督與考核采購(gòu)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂和履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處采購(gòu)活動(dòng)中的腐敗行為，維護(hù)公司利益和形象。采購(gòu)考核1.采購(gòu)部建立采購(gòu)工作考核制度，對(duì)采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)、工作質(zhì)量、工作效率、廉潔自律等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)包括采購(gòu)任務(wù)完成率、采購(gòu)成本降低率、采購(gòu)物資質(zhì)量合格率、供應(yīng)商滿(mǎn)意度、合同執(zhí)行率、付款準(zhǔn)確率等。3.采購(gòu)部根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀