飼料公司采購(gòu)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、及時(shí)性和經(jīng)濟(jì)性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)用原材料、輔助材料、包裝材料等物資的采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單及庫(kù)存情況，合理確定采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間，避免盲目采購(gòu)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：采購(gòu)物資必須符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定的質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和供應(yīng)商管理，降低采購(gòu)成本。4.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)公司利益，杜絕不正當(dāng)交易。5.廉潔自律原則：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂或不正當(dāng)利益。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)部門1.采購(gòu)部職責(zé)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)公司需求和庫(kù)存情況，確定采購(gòu)物資的種類、數(shù)量、規(guī)格和采購(gòu)時(shí)間。尋找、篩選、評(píng)估和選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，保證物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、付款等工作的協(xié)調(diào)和跟進(jìn)。定期分析采購(gòu)數(shù)據(jù)，總結(jié)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)采購(gòu)工作的建議和措施。2.采購(gòu)人員職責(zé)按照采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，積極尋找合適的供應(yīng)商，收集供應(yīng)商信息。與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和洽談，了解物資價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等情況，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件。制作采購(gòu)訂單，確保訂單信息準(zhǔn)確無(wú)誤，并及時(shí)發(fā)送給供應(yīng)商。跟進(jìn)采購(gòu)訂單的執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)掌握物資的生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)惹闆r，如有異常及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。協(xié)助驗(yàn)收人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合要求。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬、結(jié)算等工作，處理采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)文件和資料。（二）其他相關(guān)部門1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)計(jì)劃和物資需求預(yù)測(cè)，協(xié)助采購(gòu)部門制定采購(gòu)計(jì)劃。參與采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)收工作，對(duì)物資是否符合生產(chǎn)要求提出意見(jiàn)。2.質(zhì)量部門制定采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，參與采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)收工作，確保物資質(zhì)量符合要求。對(duì)不合格采購(gòu)物資提出處理意見(jiàn)，并跟蹤處理結(jié)果。3.財(cái)務(wù)部門審核采購(gòu)合同付款條款，監(jiān)督采購(gòu)付款流程，確保資金支付安全、合理。負(fù)責(zé)采購(gòu)成本的核算和分析，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持采購(gòu)決策。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.月度采購(gòu)計(jì)劃每月末，生產(chǎn)部門根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存情況，填寫《月度物資需求計(jì)劃表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門提供的需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存動(dòng)態(tài)，考慮合理的安全庫(kù)存，制定月度采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的種類、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核。2.臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃在生產(chǎn)過(guò)程中，因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備突發(fā)故障等原因需要緊急采購(gòu)物資時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)填寫《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》，說(shuō)明采購(gòu)原因、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、緊急程度等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門接到臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)立即評(píng)估其必要性和緊迫性，優(yōu)先安排采購(gòu)，并及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物資盡快到位。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)物資的需求，通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，了解其基本情況，包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。對(duì)于符合基本要求的供應(yīng)商，采購(gòu)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，考察內(nèi)容包括企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、人員素質(zhì)等。考察結(jié)束后，填寫《供應(yīng)商考察報(bào)告》。2.供應(yīng)商評(píng)估與選擇采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商的調(diào)查和考察情況，建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等方面，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估打分。根據(jù)評(píng)估得分，選擇得分較高的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，并建立《合格供應(yīng)商名錄》。對(duì)于重要物資的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，確定最終合作供應(yīng)商。3.供應(yīng)商管理采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。采購(gòu)部門應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決合作過(guò)程中的問(wèn)題，維護(hù)良好的供應(yīng)商關(guān)系。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)訂單制作采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和選定的供應(yīng)商，制作《采購(gòu)訂單》，訂單內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式等詳細(xì)信息。采購(gòu)訂單制作完成后，采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)訂單信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤，然后提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.采購(gòu)訂單審批部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核訂單的必要性、物資規(guī)格和數(shù)量的準(zhǔn)確性、價(jià)格的合理性、交貨期的可行性等方面。如審核通過(guò)，部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)；如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)人員溝通，進(jìn)行修改完善后重新提交審核。3.采購(gòu)訂單發(fā)送采購(gòu)訂單審核通過(guò)后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將采購(gòu)訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。采購(gòu)人員應(yīng)留存采購(gòu)訂單的副本，作為跟蹤采購(gòu)進(jìn)度和結(jié)算的依據(jù)。（四）采購(gòu)物資驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。質(zhì)量部門根據(jù)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定驗(yàn)收方案，倉(cāng)庫(kù)管理部門安排好驗(yàn)收?qǐng)龅睾腿藛T。2.驗(yàn)收實(shí)施物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收方案對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等方面。質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)物資的內(nèi)在質(zhì)量是否符合要求。對(duì)于重要物資或質(zhì)量要求較高的物資，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行全檢。3.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收單將物資入庫(kù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫《不合格物資報(bào)告單》，說(shuō)明不合格原因和處理建議。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理不合格物資的退換貨、補(bǔ)貨或降價(jià)等事宜。（五）采購(gòu)付款1.付款申請(qǐng)采購(gòu)物資驗(yàn)收合格且入庫(kù)后，采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收單，填寫《付款申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)金額、已付款金額、本次申請(qǐng)付款金額等信息，并附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等相關(guān)憑證。采購(gòu)人員將付款申請(qǐng)表提交給部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后簽字確認(rèn)。2.付款審批采購(gòu)部門將審核通過(guò)的付款申請(qǐng)表提交給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核付款金額是否準(zhǔn)確、付款方式是否符合合同約定、相關(guān)憑證是否齊全等方面。如審核通過(guò)，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)；如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門溝通，要求其補(bǔ)充完善相關(guān)資料。3.付款執(zhí)行財(cái)務(wù)部門根據(jù)付款審批結(jié)果，按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款操作。付款方式包括支票付款、銀行轉(zhuǎn)賬、電匯等。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)記錄付款情況，更新應(yīng)付賬款臺(tái)賬。四、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)談判結(jié)果，起草采購(gòu)合同。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核采購(gòu)合同起草完成后，應(yīng)提交給公司法律顧問(wèn)和相關(guān)部門進(jìn)行審核。法律顧問(wèn)重點(diǎn)審核合同條款是否符合法律法規(guī)要求，相關(guān)部門重點(diǎn)審核合同條款是否符合公司利益和業(yè)務(wù)實(shí)際情況。3.合同簽訂采購(gòu)合同審核通過(guò)后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂合同。合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，作為執(zhí)行合同和結(jié)算的依據(jù)。（二）合同執(zhí)行1.供應(yīng)商履約跟蹤采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商的合同履約情況，包括物資的生產(chǎn)進(jìn)度、交貨期、質(zhì)量等方面。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取措施予以糾正，并按照合同約定追究其違約責(zé)任。2.合同變更管理在合同執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)需求調(diào)整等原因需要變更合同條款，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核和公司法定代表人或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后生效。（三）合同終止1.合同正常終止采購(gòu)合同履行完畢，雙方的權(quán)利和義務(wù)已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)，合同自然終止。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析。2.合同提前終止在合同履行過(guò)程中，如因不可抗力、供應(yīng)商嚴(yán)重違約等原因需要提前終止合同，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同終止協(xié)議，并按照合同約定處理相關(guān)事宜。合同終止后，采購(gòu)部門應(yīng)做好相關(guān)資料的歸檔工作。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，評(píng)估價(jià)格上漲或下跌對(duì)公司采購(gòu)成本的影響。分析市場(chǎng)供應(yīng)情況，包括供應(yīng)商數(shù)量、供應(yīng)穩(wěn)定性等，評(píng)估供應(yīng)短缺或過(guò)剩對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采購(gòu)物資質(zhì)量不符合要求的可能性，如供應(yīng)商質(zhì)量管理體系不完善、原材料質(zhì)量不穩(wěn)定等。分析質(zhì)量問(wèn)題對(duì)公司生產(chǎn)、銷售和聲譽(yù)的影響。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別供應(yīng)商破產(chǎn)、倒閉、經(jīng)營(yíng)不善等導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)交貨或提供合格物資的風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估供應(yīng)商違約的可能性，如不履行合同條款、提供虛假信息等。4.合同風(fēng)險(xiǎn)審查采購(gòu)合同條款是否存在漏洞或風(fēng)險(xiǎn)，如付款條款不合理、違約責(zé)任不明確等。分析合同執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的糾紛和風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建立市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)掌握原材料價(jià)格變化趨勢(shì)，通過(guò)套期保值、簽訂長(zhǎng)期合同等方式鎖定采購(gòu)價(jià)格，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，確保供應(yīng)渠道的穩(wěn)定性，降低供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估和考核。增加檢驗(yàn)頻次和嚴(yán)格度，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行全檢或抽檢，確保物資質(zhì)量符合要求。對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重的供應(yīng)商，及時(shí)采取更換供應(yīng)商等措施。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估和監(jiān)控，了解其經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施，如要求供應(yīng)商提供擔(dān)保、增加預(yù)付款比例等。在采購(gòu)合同中明確違約責(zé)任，加大對(duì)供應(yīng)商違約行為的處罰力度，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)采購(gòu)合同的審核和管理，確保合同條款嚴(yán)謹(jǐn)、合理、合法，避免合同漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，防止糾紛發(fā)生。如發(fā)生合同糾紛，應(yīng)及時(shí)通過(guò)協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決。六、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)設(shè)定1.采購(gòu)成本采購(gòu)物資的實(shí)際采購(gòu)價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的對(duì)比，計(jì)算采購(gòu)成本節(jié)約率。采購(gòu)成本占生產(chǎn)成本的比例，評(píng)估采購(gòu)成本對(duì)公司成本控制的影響。2.采購(gòu)質(zhì)量采購(gòu)物資的合格率，反映采購(gòu)物資的質(zhì)量水平。因采購(gòu)物資質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的生產(chǎn)損失、客戶投訴等情況，評(píng)估采購(gòu)質(zhì)量對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。3.采購(gòu)交貨期采購(gòu)物資按時(shí)交貨率，衡量供應(yīng)商的交貨及時(shí)性。采購(gòu)周期的長(zhǎng)短，評(píng)估采購(gòu)流程的效率。4.供應(yīng)商管理供應(yīng)商滿意度，了解供應(yīng)商對(duì)公司采購(gòu)工作的評(píng)價(jià)。新增合格供應(yīng)商數(shù)量，評(píng)估供應(yīng)商開發(fā)工作的成效。供應(yīng)商淘汰率，反映對(duì)不合格供應(yīng)商的管理效果。（二）評(píng)估方法1.定期評(píng)估每月或每季度對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，采購(gòu)部門根據(jù)設(shè)定的評(píng)估指標(biāo)，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行自我評(píng)估，并撰寫采購(gòu)績(jī)效評(píng)估報(bào)告。2.綜合評(píng)估采購(gòu)績(jī)效評(píng)估報(bào)告提交給公司管理層和相關(guān)部門后，由管理層組織相關(guān)部門進(jìn)行綜合評(píng)估，對(duì)采購(gòu)部門的工作進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)建議和措施。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)采購(gòu)績(jī)效評(píng)