信息化系統(tǒng)管理制度?一、總則（一）目的為加強公司信息化系統(tǒng)的管理，確保信息化系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，充分發(fā)揮信息化系統(tǒng)在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理中的作用，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與信息化系統(tǒng)相關(guān)的部門、崗位及人員，包括但不限于信息化系統(tǒng)的使用、維護、管理、開發(fā)等工作。（三）基本原則1.安全性原則：確保信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全，防止信息泄露、篡改和丟失。2.穩(wěn)定性原則：保障信息化系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，減少系統(tǒng)故障和停機時間，確保各項業(yè)務(wù)不受影響。3.高效性原則：充分發(fā)揮信息化系統(tǒng)的功能和優(yōu)勢，提高工作效率和管理水平，為公司發(fā)展提供有力支持。4.規(guī)范性原則：規(guī)范信息化系統(tǒng)的建設(shè)、使用、維護和管理流程，確保各項工作有章可循、有序進行。二、信息化系統(tǒng)管理職責(zé)（一）信息化管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司信息化系統(tǒng)管理制度、規(guī)劃和方案。2.負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)的選型、采購、實施、驗收等工作。3.負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)的日常運行維護、技術(shù)支持和故障處理，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。4.負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份、存儲和恢復(fù)，保障數(shù)據(jù)安全。5.負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)用戶賬號的創(chuàng)建、管理和權(quán)限分配，確保用戶合法使用系統(tǒng)。6.負(fù)責(zé)組織信息化系統(tǒng)的培訓(xùn)和推廣應(yīng)用，提高員工信息化應(yīng)用水平。7.負(fù)責(zé)與信息化系統(tǒng)供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，及時解決系統(tǒng)相關(guān)問題。8.參與公司信息化項目的需求調(diào)研、方案設(shè)計和系統(tǒng)測試等工作。（二）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)提出本部門信息化系統(tǒng)的需求和建議，配合信息化管理部門進行系統(tǒng)建設(shè)和優(yōu)化。2.負(fù)責(zé)本部門員工信息化系統(tǒng)的日常使用和操作，遵守系統(tǒng)使用規(guī)范和安全制度。3.負(fù)責(zé)及時反饋信息化系統(tǒng)使用過程中出現(xiàn)的問題和故障，協(xié)助信息化管理部門進行故障排查和修復(fù)。4.負(fù)責(zé)本部門信息化系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，配合做好數(shù)據(jù)備份和清理工作。5.負(fù)責(zé)對本部門員工進行信息化系統(tǒng)培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高員工信息化應(yīng)用能力。（三）其他部門職責(zé)1.按照公司信息化系統(tǒng)管理制度和流程，配合做好相關(guān)工作。2.協(xié)助信息化管理部門和使用部門，保障信息化系統(tǒng)的正常運行和數(shù)據(jù)安全。三、信息化系統(tǒng)建設(shè)管理（一）需求調(diào)研與分析1.信息化管理部門應(yīng)定期與各使用部門溝通，了解業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)使用情況，收集系統(tǒng)優(yōu)化和改進的建議。2.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定信息化系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃和項目計劃，明確建設(shè)目標(biāo)、內(nèi)容、進度和責(zé)任人。3.對信息化系統(tǒng)建設(shè)項目進行可行性研究和論證，評估項目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性和實施風(fēng)險，確保項目符合公司實際需求和發(fā)展戰(zhàn)略。（二）選型與采購1.根據(jù)信息化系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃和項目需求，組織相關(guān)部門和人員進行系統(tǒng)選型和采購工作。2.制定系統(tǒng)選型標(biāo)準(zhǔn)和采購流程，對供應(yīng)商進行評估和篩選，選擇具有良好信譽、技術(shù)實力和服務(wù)能力的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括系統(tǒng)功能、性能、價格、交付時間、售后服務(wù)等條款。4.參與采購合同的評審和簽訂過程，確保合同條款符合公司利益和要求，防范采購風(fēng)險。（三）實施與驗收1.信息化管理部門負(fù)責(zé)組織信息化系統(tǒng)建設(shè)項目的實施工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商、使用部門等各方資源，確保項目按計劃順利進行。2.制定項目實施計劃和詳細(xì)的實施方案，明確項目實施步驟、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程。3.在項目實施過程中，加強對項目進度、質(zhì)量和安全的監(jiān)控，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題和風(fēng)險。4.項目完成后，組織相關(guān)部門和人員進行驗收工作，按照合同要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)對系統(tǒng)進行測試、評估和驗收。5.驗收合格后，辦理項目驗收手續(xù)，簽署驗收報告，正式投入使用。對驗收不合格的項目，責(zé)令供應(yīng)商限期整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。四、信息化系統(tǒng)運行維護管理（一）日常運行監(jiān)控1.建立信息化系統(tǒng)運行監(jiān)控機制，實時監(jiān)測系統(tǒng)的運行狀態(tài)、性能指標(biāo)和數(shù)據(jù)流量等情況。2.安排專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常巡檢工作，定期檢查服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備等硬件設(shè)施的運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在問題。3.監(jiān)控系統(tǒng)軟件的運行日志和告警信息，及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障和異常情況，并采取相應(yīng)的措施進行處理。（二）故障處理與應(yīng)急響應(yīng)1.建立信息化系統(tǒng)故障處理流程和應(yīng)急預(yù)案，明確故障報告、故障診斷、故障修復(fù)和故障反饋的流程和責(zé)任。2.當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，使用部門應(yīng)及時向信息化管理部門報告故障情況，信息化管理部門應(yīng)迅速組織技術(shù)人員進行故障診斷和修復(fù)。3.對于一般性故障，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)正常運行；對于重大故障，應(yīng)啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施進行處理，確保系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常運行，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告故障處理情況。4.故障處理完畢后，應(yīng)對故障原因進行分析總結(jié)，采取相應(yīng)的改進措施，防止類似故障再次發(fā)生。（三）數(shù)據(jù)管理與備份1.加強信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性。2.建立數(shù)據(jù)備份制度，定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。3.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，定期進行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)數(shù)據(jù)，保障業(yè)務(wù)正常運行。4.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，對敏感數(shù)據(jù)進行加密處理，防止數(shù)據(jù)泄露。（四）系統(tǒng)優(yōu)化與升級1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和系統(tǒng)運行情況，定期對信息化系統(tǒng)進行評估和優(yōu)化，提高系統(tǒng)性能和運行效率。2.關(guān)注信息化技術(shù)的發(fā)展動態(tài)，及時了解行業(yè)內(nèi)先進的技術(shù)和產(chǎn)品，結(jié)合公司實際情況，提出系統(tǒng)升級建議。3.組織相關(guān)部門和人員對系統(tǒng)升級方案進行評審和論證，確保升級方案的可行性和安全性。4.在系統(tǒng)升級前，做好充分的測試和備份工作，制定詳細(xì)的升級計劃和應(yīng)急預(yù)案，確保系統(tǒng)升級過程順利進行，不影響公司正常業(yè)務(wù)開展。五、信息化系統(tǒng)安全管理（一）安全策略制定1.制定信息化系統(tǒng)安全策略，明確系統(tǒng)安全目標(biāo)、安全原則和安全措施，確保系統(tǒng)安全運行。2.安全策略應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認(rèn)證與授權(quán)策略、系統(tǒng)訪問控制策略等內(nèi)容，并根據(jù)公司實際情況和安全需求進行定期評估和更新。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.加強公司網(wǎng)絡(luò)安全防護，部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行安全檢查和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)網(wǎng)絡(luò)安全隱患。3.規(guī)范公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)訪問行為，限制非授權(quán)訪問，對網(wǎng)絡(luò)用戶進行身份認(rèn)證和授權(quán)管理。4.加強無線網(wǎng)絡(luò)安全管理，設(shè)置高強度密碼，并采用WPA2或更高級別的加密協(xié)議。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.建立數(shù)據(jù)安全管理制度，對數(shù)據(jù)的分類、分級、存儲、傳輸、使用和銷毀等環(huán)節(jié)進行嚴(yán)格管理。2.對敏感數(shù)據(jù)進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。3.定期對數(shù)據(jù)進行備份和恢復(fù)測試，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。4.加強對數(shù)據(jù)訪問的審計和監(jiān)控，記錄和分析數(shù)據(jù)訪問行為，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施進行處理。（四）用戶認(rèn)證與授權(quán)管理1.建立完善的用戶認(rèn)證與授權(quán)體系，采用多種認(rèn)證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、動態(tài)口令等，確保用戶身份的真實性和合法性。2.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和權(quán)限需求，合理分配系統(tǒng)訪問權(quán)限，嚴(yán)格控制用戶對敏感信息和功能的訪問。3.定期對用戶賬號進行清理和審核，及時刪除離職人員或不再需要的賬號，確保賬號的安全性和有效性。（五）安全培訓(xùn)與教育1.開展信息化系統(tǒng)安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工的安全意識和安全技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識、數(shù)據(jù)安全保護、用戶認(rèn)證與授權(quán)管理、安全操作規(guī)范等方面。3.定期組織安全演練，檢驗和提高員工應(yīng)對安全事件的能力。（六）安全審計與監(jiān)督1.建立信息化系統(tǒng)安全審計機制，對系統(tǒng)的操作日志、訪問記錄、安全事件等進行審計和分析。2.定期對公司信息化系統(tǒng)安全狀況進行評估和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.接受上級主管部門和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的安全檢查和監(jiān)督，積極配合做好安全整改工作。六、信息化系統(tǒng)用戶管理（一）用戶賬號創(chuàng)建與管理1.信息化管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一創(chuàng)建和管理公司信息化系統(tǒng)的用戶賬號。2.用戶賬號的創(chuàng)建應(yīng)依據(jù)公司人事信息和工作需要，確保賬號信息準(zhǔn)確無誤。3.用戶賬號應(yīng)設(shè)置強密碼，并定期更換密碼。密碼應(yīng)包含字母、數(shù)字和特殊字符，長度符合系統(tǒng)要求。4.對用戶賬號進行分類管理，根據(jù)用戶的工作職責(zé)和權(quán)限需求，分配不同的系統(tǒng)訪問權(quán)限。（二）用戶權(quán)限分配與調(diào)整1.根據(jù)用戶的工作變動和職責(zé)調(diào)整，及時對用戶的系統(tǒng)權(quán)限進行分配和調(diào)整。2.用戶權(quán)限的分配應(yīng)遵循最小化原則，僅授予用戶完成其工作職責(zé)所需的最少權(quán)限。3.權(quán)限調(diào)整應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，信息化管理部門方可進行操作。（三）用戶賬號停用與刪除1.當(dāng)員工離職、崗位調(diào)動或不再需要使用信息化系統(tǒng)時，所在部門應(yīng)及時通知信息化管理部門停用或刪除其用戶賬號。2.信息化管理部門在接到通知后，應(yīng)立即對用戶賬號進行停用或刪除操作，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)已妥善處理。3.定期對已停用或刪除的用戶賬號進行清理和審計，防止賬號被非法使用。七、信息化系統(tǒng)培訓(xùn)與推廣（一）培訓(xùn)計劃制定1.根據(jù)公司信息化系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用情況，以及員工的信息化應(yīng)用水平，制定年度信息化系統(tǒng)培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)對象等內(nèi)容。（二）培訓(xùn)實施1.按照培訓(xùn)計劃組織開展信息化系統(tǒng)培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種形式。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括系統(tǒng)操作手冊、業(yè)務(wù)流程、功能應(yīng)用、安全注意事項等方面，確保員工能夠熟練掌握系統(tǒng)的使用方法和技巧。3.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重與員工的互動交流，及時解答員工提出的問題，提高培訓(xùn)效果。（三）推廣應(yīng)用1.鼓勵員工積極使用信息化系統(tǒng)，將信息化系統(tǒng)的應(yīng)用納入績效考核體系，對在系統(tǒng)應(yīng)用方面表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰和獎勵。2.定期收集員工對信息化系統(tǒng)的使用反饋和改進建議，及時對系統(tǒng)進行優(yōu)化和完善，提高系統(tǒng)的易用性和實用性。3.加強信息化系統(tǒng)的宣傳推廣工作，提高員工對信息化系統(tǒng)的認(rèn)知度和重視程度，營造良好的信息化應(yīng)用氛圍。八、信息化系統(tǒng)文檔管理（一）文檔分類與編號1.對信息化系統(tǒng)相關(guān)文檔進行分類管理，包括系統(tǒng)建設(shè)文檔、運行維護文檔、用戶手冊、操作指南、安全策略文檔等。2.為每類文檔制定統(tǒng)一的編號規(guī)則，便于文檔的識別和管理。（二）文檔撰寫與審核1.信息化系統(tǒng)建設(shè)過程中，各階段應(yīng)及時撰寫相關(guān)文檔，確保文檔內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。2.文檔撰寫完成后，應(yīng)進行審核，審核通過后方可歸檔保存。審核人員應(yīng)包括項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家和相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。（三）文檔存儲與保管1.建立信息化系統(tǒng)文檔存儲庫，采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進行存儲。2.對電子文檔進行分類存儲，并做好備份工作，確保文檔數(shù)據(jù)的安全性和完整性。3.紙質(zhì)文檔應(yīng)存放在專門的文件柜中，按照文檔類別和編號順序進行排列，便于查找和使用。（四）文檔查閱與借閱1.制定文檔查閱與借閱制度，明確查閱和借閱的流程、權(quán)限和要求。2.員工因工作需要查閱或借閱文檔時，應(yīng)填寫申請表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，方可查閱或借閱。3.查閱和借閱文檔時，應(yīng)遵守保密規(guī)定，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露文檔內(nèi)容。（五）文檔更新與維護1.隨著信息化系統(tǒng)的建設(shè)、運行和維護，相關(guān)文檔應(yīng)及時進行更新和維護，確保文檔與系統(tǒng)實際情況保持一致。2.定期對文檔進行清理和整理，刪除過期或無用的文檔，提高文檔管理的效率和質(zhì)量。九、信息化系統(tǒng)外包管理（一）外包服務(wù)需求分析1.根據(jù)公司信息化系統(tǒng)建設(shè)和運行維護的需要，對擬外包的服務(wù)進行需求分析，明確外包服務(wù)的內(nèi)容、要求和目標(biāo)。2.對外包服務(wù)的成本效益進行評估，確定外包服務(wù)的必要性和可行性。（二）外包商選擇與評估1.制定外包商選擇標(biāo)準(zhǔn)和評估流程，通過招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式選擇合適的外包商。2.對外包商的資質(zhì)、信譽、技術(shù)實力、服務(wù)能力等方面進行評估，確保外包商能夠滿足公司的外包服務(wù)需求。3.與選定的外包商簽訂外包服務(wù)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、服務(wù)費用、保密條款、違約責(zé)任等條款。（三）外包服務(wù)過程管理1.建立外包服務(wù)過程監(jiān)控機制，定期對外包商的服務(wù)質(zhì)量、工作進度、成本控制等方面進行檢查和評估。2.加強與外包商的溝通協(xié)調(diào)，及時解決外包服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題和糾紛。3.要求外包商定期提交服務(wù)報