原料審查管理制度?一、總則（一）目的為確保公司所使用的原料符合質(zhì)量、安全、環(huán)保等要求，規(guī)范原料審查流程，保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)運營的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及原料采購、使用的部門和環(huán)節(jié)，包括但不限于采購部門、質(zhì)量控制部門、生產(chǎn)部門、倉儲部門等。（三）基本原則1.合法性原則：原料的采購、使用必須符合國家法律法規(guī)和相關(guān)標準的要求。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、穩(wěn)定的原料，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。3.風險可控原則：對原料采購過程中可能存在的風險進行識別、評估和控制，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。4.信息透明原則：原料審查過程中的信息應及時、準確地傳遞給相關(guān)部門和人員，確保各方了解原料情況。二、原料審查職責分工（一）采購部門1.負責尋找、篩選合格的原料供應商，建立供應商檔案。2.向供應商索取原料相關(guān)資料，包括質(zhì)量標準、檢驗報告、生產(chǎn)許可證等，并確保資料的真實性和完整性。3.組織原料采購合同的簽訂，明確原料質(zhì)量要求、交貨期、驗收標準等條款。4.跟蹤原料采購進度，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）質(zhì)量控制部門1.制定原料檢驗標準和檢驗方法，負責對采購的原料進行檢驗和驗收。2.對原料檢驗結(jié)果進行判定，出具檢驗報告，確保不合格原料不進入公司。3.定期對原料質(zhì)量情況進行統(tǒng)計分析，向相關(guān)部門反饋原料質(zhì)量信息。4.參與供應商的評估和管理，對供應商提供的原料質(zhì)量進行監(jiān)督。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提出原料需求計劃，并及時反饋原料使用過程中的質(zhì)量問題。2.協(xié)助質(zhì)量控制部門進行原料檢驗和驗收工作，確保原料符合生產(chǎn)要求。3.對原料的儲存、搬運等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，防止原料在使用前出現(xiàn)質(zhì)量問題。（四）倉儲部門1.負責原料的入庫、儲存和保管工作，確保原料在儲存過程中的質(zhì)量不受影響。2.建立原料庫存臺賬，記錄原料的出入庫情況，定期盤點庫存。3.配合質(zhì)量控制部門對庫存原料進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時報告。（五）技術(shù)部門1.為原料審查提供技術(shù)支持，參與制定原料質(zhì)量標準和檢驗方法。2.對新原料的使用進行技術(shù)評估，提供技術(shù)可行性報告。3.協(xié)助解決原料使用過程中的技術(shù)問題。三、原料供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選采購部門通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。根據(jù)公司原料需求和質(zhì)量要求，對潛在供應商進行初步篩選，確定候選供應商名單。2.供應商實地考察采購部門組織質(zhì)量控制部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對候選供應商進行實地考察?？疾靸?nèi)容包括供應商的生產(chǎn)設施、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝、人員資質(zhì)等方面，確保供應商具備穩(wěn)定生產(chǎn)合格原料的能力。3.供應商評估質(zhì)量控制部門根據(jù)實地考察情況和供應商提供的資料，對供應商進行評估。評估指標包括原料質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務等方面，采用量化評分的方式確定供應商的綜合得分。4.供應商選擇決策采購部門根據(jù)供應商評估結(jié)果，選擇得分較高的供應商作為合格供應商，并簽訂合作協(xié)議。（二）供應商檔案管理1.采購部門建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質(zhì)證明文件、評估報告、合作歷史等內(nèi)容。2.供應商檔案應定期更新，確保檔案信息的準確性和完整性。3.質(zhì)量控制部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門可根據(jù)工作需要查閱供應商檔案。（三）供應商績效評估1.采購部門定期對供應商的績效進行評估，評估周期一般為季度或年度。2.績效評估指標包括原料質(zhì)量合格率、交貨及時率、價格合理性、售后服務質(zhì)量等方面。3.根據(jù)績效評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應商提出改進要求或采取淘汰措施。四、原料采購審查（一）采購計劃審查1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃制定原料需求計劃，提交給采購部門。2.采購部門對原料需求計劃進行審查，確保需求計劃的合理性和準確性。3.采購部門結(jié)合庫存情況，制定原料采購計劃，并報相關(guān)領導審批。（二）采購合同審查1.采購部門在簽訂原料采購合同前，將合同草案提交給質(zhì)量控制部門、法務部門等相關(guān)部門進行審查。2.質(zhì)量控制部門審查合同中關(guān)于原料質(zhì)量要求、檢驗標準、驗收方法等條款，確保合同條款符合公司質(zhì)量要求。3.法務部門審查合同的合法性和合規(guī)性，確保合同不存在法律風險。4.相關(guān)部門審查通過后，采購部門方可簽訂原料采購合同。（三）采購訂單審查1.采購部門根據(jù)采購合同下達采購訂單，采購訂單應明確原料的規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點等信息。2.采購訂單下達前，采購部門應對訂單內(nèi)容進行審查，確保訂單信息準確無誤。3.采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保原料按時、按質(zhì)、按量到貨。五、原料檢驗與驗收（一）檢驗標準制定1.質(zhì)量控制部門根據(jù)國家相關(guān)標準、行業(yè)標準以及公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原料檢驗標準。2.原料檢驗標準應明確原料的各項質(zhì)量指標、檢驗方法、檢驗頻次等內(nèi)容。3.原料檢驗標準應定期進行修訂，確保其適用性和有效性。（二）檢驗準備1.質(zhì)量控制部門根據(jù)原料檢驗標準，準備檢驗所需的儀器設備、量具、試劑等。2.檢驗人員應熟悉原料檢驗標準和檢驗方法，具備相應的檢驗技能和資質(zhì)。3.對采購的原料，采購部門應提前通知質(zhì)量控制部門，以便質(zhì)量控制部門做好檢驗準備工作。（三）檢驗過程1.原料到貨后，倉儲部門應及時通知質(zhì)量控制部門進行檢驗。2.質(zhì)量控制部門按照檢驗標準對原料進行抽樣檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、理化性能等方面。3.檢驗人員應認真記錄檢驗數(shù)據(jù)，確保檢驗數(shù)據(jù)的真實性和準確性。4.對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題，檢驗人員應及時報告質(zhì)量控制部門負責人。（四）驗收判定1.質(zhì)量控制部門根據(jù)檢驗結(jié)果，按照檢驗標準對原料進行驗收判定。2.驗收判定結(jié)果分為合格、不合格兩種情況。3.對驗收合格的原料，質(zhì)量控制部門出具檢驗報告，并通知倉儲部門辦理入庫手續(xù)。4.對驗收不合格的原料，質(zhì)量控制部門出具不合格報告，并通知采購部門與供應商協(xié)商處理。六、原料儲存與保管（一）儲存環(huán)境要求1.倉儲部門應根據(jù)原料的特性，提供適宜的儲存環(huán)境，確保原料質(zhì)量不受影響。2.原料儲存環(huán)境應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合原料儲存要求。3.對有特殊儲存要求的原料，如易燃易爆原料、易制毒原料等，應按照相關(guān)規(guī)定進行儲存。（二）儲存方式與標識1.原料應按照類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，并設置明顯的標識。2.對易受潮、易變質(zhì)的原料，應采取防潮、防蟲、防鼠等措施。3.對不合格原料，應單獨存放，并做好標識，防止與合格原料混淆。（三）庫存管理1.倉儲部門建立原料庫存臺賬，詳細記錄原料的出入庫情況、庫存數(shù)量、批次等信息。2.倉儲部門應定期對庫存原料進行盤點，確保賬實相符。3.對庫存原料的質(zhì)量狀況進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時報告。七、原料使用審查（一）使用前確認1.生產(chǎn)部門在使用原料前，應確認原料的質(zhì)量合格，并取得質(zhì)量控制部門出具的檢驗報告。2.生產(chǎn)部門對原料的名稱、規(guī)格、批次等信息進行核對，確保與采購合同和檢驗報告一致。3.如發(fā)現(xiàn)原料存在質(zhì)量問題或信息不符等情況，生產(chǎn)部門應及時停止使用，并報告相關(guān)部門處理。（二）使用過程監(jiān)督1.生產(chǎn)部門在原料使用過程中，應按照操作規(guī)程進行操作，確保原料的正確使用。2.質(zhì)量控制部門對原料使用過程進行監(jiān)督，定期對生產(chǎn)過程中的原料質(zhì)量進行抽檢。3.如發(fā)現(xiàn)原料使用過程中存在質(zhì)量問題或異常情況，質(zhì)量控制部門應及時要求生產(chǎn)部門停止使用，并采取相應的措施進行處理。（三）剩余原料管理1.生產(chǎn)過程中剩余的原料，應及時退庫或按照規(guī)定進行處理。2.退庫的剩余原料，倉儲部門應按照原料儲存要求進行保管，并做好標識。3.對需要處理的剩余原料，應按照相關(guān)規(guī)定進行處置，防止對環(huán)境造成污染。八、不合格原料管理（一）不合格原料識別1.質(zhì)量控制部門在原料檢驗、驗收過程中，發(fā)現(xiàn)原料存在質(zhì)量問題或不符合檢驗標準時，應判定為不合格原料。2.生產(chǎn)部門在原料使用過程中，發(fā)現(xiàn)原料存在質(zhì)量問題或影響產(chǎn)品質(zhì)量時，應及時報告質(zhì)量控制部門，質(zhì)量控制部門核實后判定為不合格原料。（二）不合格原料處理1.采購部門負責與供應商協(xié)商處理不合格原料，要求供應商采取退貨、換貨、補貨等措施。2.如供應商不同意處理，采購部門應按照合同約定追究供應商的責任。3.對無法退貨或換貨的不合格原料，應根據(jù)原料的特性和實際情況，采取報廢、降級使用、回收利用等措施進行處理。（三）不合格原料記錄與追溯1.質(zhì)量控制部門建立不合格原料記錄臺賬，記錄不合格原料的名稱、規(guī)格、批次、不合格原因、處理情況等信息。2.采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門應配合質(zhì)量控制部門做好不合格原料的記錄工作。3.對不合格原料應進行追溯，查明不合格原料的來源、流向等情況，采取相應的措施防止不合格原料再次流入公司。九、原料審查相關(guān)記錄管理（一）記錄內(nèi)容1.原料審查相關(guān)記錄包括供應商檔案、采購合同、采購訂單、檢驗報告、不合格報告、庫存臺賬等。2.記錄應詳細、準確地反映原料審查過程中的各項信息，包括原料的基本情況、采購情況、檢驗情況、使用情況等。（二）記錄保存期限1.原料審查相關(guān)記錄的保存期限應符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定的要求。2.一般情況下，原料審查相關(guān)記錄應保存[X]年，以便于追溯和查詢。（三）記錄查閱與借閱1.各部門因工作需要查閱原料審查相關(guān)記錄時，應填寫查閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.因特殊情況需要借閱原料審查相關(guān)記錄時，