承攬商管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)對承攬商的管理，規(guī)范承攬商的承攬行為，確保公司各項(xiàng)承攬工作的順利進(jìn)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于與公司簽訂承攬合同的所有承攬商，包括但不限于產(chǎn)品加工承攬商、工程施工承攬商、服務(wù)外包承攬商等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：承攬商的承攬活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定。2.質(zhì)量第一原則：承攬商應(yīng)確保所承攬工作的質(zhì)量符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.誠信合作原則：公司與承攬商應(yīng)建立誠信合作關(guān)系，相互支持，共同發(fā)展。4.公平公正原則：在承攬商的選擇、評價(jià)、管理等過程中，應(yīng)遵循公平公正的原則，確保競爭環(huán)境的公平性。二、承攬商的選擇與準(zhǔn)入（一）承攬商的基本要求1.具有合法經(jīng)營資質(zhì)：承攬商應(yīng)具備合法的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)證照，并在其經(jīng)營范圍之內(nèi)從事承攬活動(dòng)。2.具備相應(yīng)的技術(shù)能力和設(shè)備條件：根據(jù)承攬工作的要求，承攬商應(yīng)具備相應(yīng)的技術(shù)水平、生產(chǎn)設(shè)備和檢測手段，能夠滿足公司對質(zhì)量、進(jìn)度等方面的要求。3.具有良好的信譽(yù)和業(yè)績：承攬商應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為和不良業(yè)績記錄。4.具備完善的管理體系：包括質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)管理體系等，能夠有效保障承攬工作的順利進(jìn)行。（二）承攬商的選擇程序1.需求提出：公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出承攬項(xiàng)目的需求，并填寫《承攬項(xiàng)目需求申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、要求、預(yù)算等信息。2.供應(yīng)商搜索：采購部門或相關(guān)責(zé)任部門通過多種渠道搜索潛在的承攬商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商庫查詢等，并收集其基本信息。3.初步篩選：根據(jù)承攬商的基本要求，對收集到的潛在承攬商進(jìn)行初步篩選，剔除不符合條件的承攬商，確定入圍的承攬商名單。4.實(shí)地考察：對入圍的承攬商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、技術(shù)能力、質(zhì)量管理水平、信譽(yù)等情況?？疾烊藛T應(yīng)填寫《承攬商實(shí)地考察報(bào)告》，記錄考察情況。5.報(bào)價(jià)與談判：向入圍的承攬商發(fā)送《承攬項(xiàng)目報(bào)價(jià)邀請函》，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)文件。采購部門或相關(guān)責(zé)任部門組織對報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評審，并與承攬商進(jìn)行談判，確定最終的合作價(jià)格和條款。6.合同簽訂：根據(jù)談判結(jié)果，起草承攬合同，經(jīng)公司相關(guān)部門審核后，與承攬商簽訂正式合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等條款。（三）承攬商的準(zhǔn)入管理1.資質(zhì)審核：承攬商簽訂合同前，必須提交相關(guān)資質(zhì)證明文件，由公司相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保其具備合法經(jīng)營資質(zhì)和相應(yīng)的承攬能力。2.合同備案：承攬合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交公司合同管理部門備案，以便對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和管理。3.信息錄入：將承攬商的基本信息、合同信息等錄入公司供應(yīng)商管理系統(tǒng)，建立承攬商檔案，以便進(jìn)行統(tǒng)一管理和查詢。三、承攬合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：承攬合同由采購部門或相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)談判結(jié)果起草，合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：承攬合同起草完成后，應(yīng)提交公司相關(guān)部門進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、可行性等。審核部門應(yīng)提出審核意見，對合同進(jìn)行修改完善。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的承攬合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與承攬商簽訂。簽訂后的合同應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，并由雙方簽字確認(rèn)。（二）合同執(zhí)行1.任務(wù)下達(dá)：合同簽訂后，采購部門或相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)向承攬商下達(dá)《承攬項(xiàng)目任務(wù)書》，明確工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求、驗(yàn)收方式等具體要求。2.進(jìn)度跟蹤：采購部門或相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)定期對承攬商的工作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)了解工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題，確保承攬工作按計(jì)劃進(jìn)行。3.質(zhì)量監(jiān)督：質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對承攬工作的質(zhì)量監(jiān)督，定期對承攬產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，確保其質(zhì)量符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)要求承攬商進(jìn)行整改，直至達(dá)到要求為止。4.付款管理：財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付承攬費(fèi)用。在付款前，應(yīng)審核承攬商提交的付款申請和相關(guān)發(fā)票等憑證，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（三）合同變更與解除1.合同變更：在合同執(zhí)行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化，需要對合同內(nèi)容進(jìn)行變更的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.合同解除：在合同執(zhí)行過程中，如因一方嚴(yán)重違約或不可抗力等原因，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，另一方有權(quán)解除合同。合同解除應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定的程序進(jìn)行，并及時(shí)通知對方。合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算和清理。四、承攬商的考核與評價(jià)（一）考核原則1.客觀公正原則：考核評價(jià)應(yīng)基于客觀事實(shí)和數(shù)據(jù)，確保評價(jià)結(jié)果的公正性和客觀性。2.全面考核原則：考核評價(jià)應(yīng)涵蓋承攬商的工作質(zhì)量、進(jìn)度、服務(wù)、成本等方面，全面評價(jià)其綜合表現(xiàn)。3.動(dòng)態(tài)管理原則：考核評價(jià)應(yīng)定期進(jìn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)承攬商存在的問題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)對承攬商的動(dòng)態(tài)管理。（二）考核內(nèi)容1.工作質(zhì)量：主要考核承攬商所承攬工作的質(zhì)量是否符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等方面。2.工作進(jìn)度：主要考核承攬商是否按照合同約定的進(jìn)度要求完成工作任務(wù)，是否存在延誤現(xiàn)象。3.服務(wù)水平：主要考核承攬商在合同執(zhí)行過程中的服務(wù)態(tài)度、響應(yīng)速度、溝通協(xié)調(diào)能力等方面。4.成本控制：主要考核承攬商是否按照合同約定的價(jià)格和成本控制要求進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，是否存在超支現(xiàn)象。5.合同執(zhí)行情況：主要考核承攬商是否嚴(yán)格履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)，是否存在違約行為。（三）考核方式1.定期考核：公司定期（每季度或每半年）對承攬商進(jìn)行考核評價(jià)，考核評價(jià)結(jié)果作為承攬商續(xù)用、獎(jiǎng)懲等的重要依據(jù)。2.不定期考核：在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)承攬商存在重大質(zhì)量問題、進(jìn)度延誤、違約行為等情況，公司將及時(shí)對其進(jìn)行不定期考核評價(jià)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.綜合評價(jià)：考核評價(jià)采用定量與定性相結(jié)合的方式，通過對承攬商的各項(xiàng)考核指標(biāo)進(jìn)行評分，綜合評價(jià)其表現(xiàn)?？己嗽u價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.續(xù)用與淘汰：根據(jù)考核評價(jià)結(jié)果，對優(yōu)秀的承攬商予以優(yōu)先續(xù)用，并在后續(xù)的承攬項(xiàng)目中給予更多的合作機(jī)會(huì)；對不合格的承攬商，公司將與其解除合同，并取消其準(zhǔn)入資格。2.獎(jiǎng)懲措施：對考核評價(jià)結(jié)果優(yōu)秀的承攬商，公司將給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如表彰、獎(jiǎng)勵(lì)金、增加合作項(xiàng)目等；對考核評價(jià)結(jié)果不合格的承攬商，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、暫停合作、解除合同等處罰措施。3.改進(jìn)建議：針對考核評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，公司將向承攬商提出改進(jìn)建議，幫助其不斷提高管理水平和工作質(zhì)量，更好地滿足公司的需求。五、承攬商的培訓(xùn)與溝通（一）培訓(xùn)管理1.培訓(xùn)需求分析：公司相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)承攬工作的要求和承攬商的實(shí)際情況，定期進(jìn)行培訓(xùn)需求分析，確定培訓(xùn)內(nèi)容和方式。2.培訓(xùn)計(jì)劃制定：根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)師資等信息，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。3.培訓(xùn)實(shí)施：培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃的要求進(jìn)行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種形式。4.培訓(xùn)效果評估：培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，了解承攬商對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力。評估方式可采用考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等多種形式。對培訓(xùn)效果評估不合格的承攬商，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至達(dá)到要求為止。（二）溝通管理1.溝通機(jī)制建立：公司應(yīng)建立與承攬商的定期溝通機(jī)制，如定期召開溝通會(huì)議、建立溝通郵箱或即時(shí)通訊工具等，及時(shí)了解承攬商的工作進(jìn)展情況、存在的問題和需求，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。2.信息共享：公司應(yīng)及時(shí)向承攬商提供與承攬工作相關(guān)的信息，如技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求、變更通知等，確保承攬商能夠準(zhǔn)確理解公司的要求，按時(shí)完成承攬工作。同時(shí)，承攬商也應(yīng)及時(shí)向公司反饋工作進(jìn)展情況、存在的問題和建議等信息，以便公司及時(shí)掌握工作動(dòng)態(tài)，做出決策。3.問題協(xié)調(diào)解決：在溝通交流過程中，如發(fā)現(xiàn)存在問題或爭議，雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。對于重大問題或爭議，應(yīng)成立專門的協(xié)調(diào)小組，共同研究解決方案，確保問題得到妥善解決。六、承攬商的風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.風(fēng)險(xiǎn)識別：公司應(yīng)定期對承攬商的承攬活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，識別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評估：對識別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方式進(jìn)行。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對于風(fēng)險(xiǎn)等級較高、發(fā)生可能性較大且影響程度較嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如更換承攬商、調(diào)整承攬方式等，避免風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：對于風(fēng)險(xiǎn)等級較高、發(fā)生可能性較大但影響程度較輕的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施，如加強(qiáng)質(zhì)量控制、增加進(jìn)度跟蹤頻率、完善安全管理措施等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對于風(fēng)險(xiǎn)等級較高、發(fā)生可能性較小但影響程度較嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)因素，可采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施，如購買保險(xiǎn)、簽訂免責(zé)條款等，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對于風(fēng)險(xiǎn)等級較低、發(fā)生可能性較小且影響程度較輕的風(fēng)險(xiǎn)因素，可采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，如加強(qiáng)監(jiān)測和預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理風(fēng)險(xiǎn)事件。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對承攬商的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)變化情況。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控可采用定期檢查、不定期抽查、數(shù)據(jù)分析等多種方式進(jìn)行。2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到或接近預(yù)警值時(shí)，應(yīng)