企業(yè)采購(gòu)控制制度匯編?一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范企業(yè)采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高采購(gòu)效率，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有采購(gòu)活動(dòng)，包括物資采購(gòu)、工程采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。3.基本原則合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。公開公正公平原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，公正地對(duì)待每一個(gè)供應(yīng)商，不偏袒、不歧視。誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立采購(gòu)決策委員會(huì)，由企業(yè)高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。負(fù)責(zé)審議重大采購(gòu)項(xiàng)目，制定采購(gòu)戰(zhàn)略和政策，監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)。2.采購(gòu)執(zhí)行部門設(shè)立采購(gòu)部門，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。其主要職責(zé)包括：制定采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算。尋找、篩選、評(píng)估供應(yīng)商。組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同。跟進(jìn)采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案。3.其他相關(guān)部門職責(zé)需求部門：提出采購(gòu)需求，提供技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)評(píng)審和驗(yàn)收工作。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排、支付審核和成本核算，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。質(zhì)量部門：參與采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)物資符合質(zhì)量要求。三、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算1.采購(gòu)計(jì)劃編制需求部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、庫(kù)存狀況等，提前向采購(gòu)部門提交采購(gòu)需求申請(qǐng)。采購(gòu)部門匯總各需求部門的申請(qǐng)后，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況、采購(gòu)周期等因素，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等。2.采購(gòu)預(yù)算制定財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和資金安排，制定采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)涵蓋采購(gòu)物資的價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、稅費(fèi)等所有相關(guān)成本。采購(gòu)預(yù)算經(jīng)審批后，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。四、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)信譽(yù)：具有合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，良好的商業(yè)信譽(yù)，無(wú)不良記錄。產(chǎn)品質(zhì)量：所提供的產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)要求，質(zhì)量穩(wěn)定可靠。價(jià)格合理：報(bào)價(jià)具有競(jìng)爭(zhēng)力，在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格相對(duì)較低。供應(yīng)能力：具備足夠的生產(chǎn)能力和供貨能力，能夠按時(shí)、按量供應(yīng)物資。售后服務(wù)：提供良好的售后服務(wù)，能夠及時(shí)解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和其他相關(guān)問(wèn)題。2.供應(yīng)商開發(fā)與篩選采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其是否符合基本選擇標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于符合條件的供應(yīng)商，要求其提供相關(guān)資質(zhì)證明、產(chǎn)品樣本、業(yè)績(jī)案例等資料。采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、設(shè)備設(shè)施等情況。根據(jù)考察結(jié)果和評(píng)估情況，確定合格供應(yīng)商名單，并報(bào)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)審批。3.供應(yīng)商評(píng)估與考核建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分評(píng)級(jí)。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，提出整改要求；對(duì)于整改后仍不符合要求的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格。建立供應(yīng)商考核檔案，記錄供應(yīng)商的評(píng)估和考核情況，作為后續(xù)合作的參考依據(jù)。五、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)需求部門填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)審批采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)后，對(duì)其進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)需求的合理性、采購(gòu)預(yù)算的符合性等。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，需提交采購(gòu)決策委員會(huì)審批。3.供應(yīng)商選擇與采購(gòu)訂單下達(dá)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)和審批結(jié)果，采購(gòu)部門從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，就產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式等條款達(dá)成一致意見。簽訂采購(gòu)合同或下達(dá)采購(gòu)訂單，并將采購(gòu)訂單發(fā)送給供應(yīng)商。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物資的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。4.采購(gòu)訂單跟蹤與協(xié)調(diào)采購(gòu)部門定期跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無(wú)法按時(shí)交貨或出現(xiàn)其他問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決問(wèn)題。對(duì)于因不可抗力等原因?qū)е碌慕回浹舆t或其他問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與需求部門溝通，協(xié)商解決方案。5.到貨驗(yàn)收采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知質(zhì)量部門、需求部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。物資到貨后，由質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，需求部門根據(jù)技術(shù)規(guī)格和實(shí)際需求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等。如驗(yàn)收合格，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求其補(bǔ)貨、換貨或退貨等。6.采購(gòu)付款采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商提交付款申請(qǐng)。采購(gòu)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)合同條款、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等。審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。付款時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，確保付款安全。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)部門會(huì)同相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)。通過(guò)與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同、套期保值等方式，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：在采購(gòu)合同中明確違約責(zé)任條款，要求供應(yīng)商提供履約擔(dān)保。加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督和管理，定期評(píng)估供應(yīng)商的履約能力。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格選擇供應(yīng)商，加強(qiáng)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。在合同中約定質(zhì)量保證條款，要求供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任。法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和研究，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。在簽訂采購(gòu)合同前，對(duì)合同條款進(jìn)行法律審核，避免法律糾紛。七、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等。采購(gòu)部門應(yīng)建立內(nèi)部自查制度，定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.外部監(jiān)督接受政府有關(guān)部門、社會(huì)公眾等的監(jiān)督，積極配合相關(guān)檢查和審計(jì)工作。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況向有關(guān)部門報(bào)告。八