外包管理制度?一、總則1.目的為了規(guī)范公司外包業(yè)務(wù)的管理，提高外包服務(wù)質(zhì)量，降低外包風(fēng)險(xiǎn)，保障公司業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有外包業(yè)務(wù)的管理，包括但不限于信息技術(shù)外包、人力資源外包、業(yè)務(wù)流程外包等。3.基本原則合法合規(guī)原則：外包業(yè)務(wù)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策的要求。風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。質(zhì)量保障原則：選擇具備專業(yè)能力和良好信譽(yù)的外包商，建立質(zhì)量監(jiān)督和評(píng)估機(jī)制，確保外包服務(wù)質(zhì)量達(dá)到公司要求。成本效益原則：在保證外包服務(wù)質(zhì)量的前提下，合理控制外包成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

二、外包業(yè)務(wù)分類與定義1.信息技術(shù)外包定義：指公司將信息技術(shù)相關(guān)的部分工作或全部工作委托給專業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)提供商，包括軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)管理、數(shù)據(jù)處理等。常見(jiàn)形式：軟件定制開(kāi)發(fā)、軟件系統(tǒng)維護(hù)外包、云計(jì)算服務(wù)、數(shù)據(jù)中心托管等。2.人力資源外包定義：指公司將人力資源管理的部分職能或全部職能委托給專業(yè)的人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，包括招聘、培訓(xùn)、薪酬福利管理、績(jī)效管理、勞動(dòng)關(guān)系管理等。常見(jiàn)形式：招聘外包、培訓(xùn)外包、勞務(wù)派遣、人力資源管理咨詢等。3.業(yè)務(wù)流程外包定義：指公司將部分或全部業(yè)務(wù)流程委托給專業(yè)的服務(wù)提供商進(jìn)行管理和運(yùn)作，包括客戶服務(wù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等。常見(jiàn)形式：客服外包、財(cái)務(wù)外包、物流外包、營(yíng)銷外包等。

三、外包業(yè)務(wù)流程1.外包需求提出業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《外包業(yè)務(wù)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明外包業(yè)務(wù)的內(nèi)容、范圍、時(shí)間要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算等。申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司外包業(yè)務(wù)管理部門。2.外包商選擇與評(píng)估外包業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，發(fā)布外包項(xiàng)目招標(biāo)信息，吸引符合條件的外包商參與投標(biāo)。組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)的外包商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括外包商的資質(zhì)、信譽(yù)、專業(yè)能力、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、價(jià)格水平、服務(wù)方案等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合適的外包商，并與其簽訂《外包服務(wù)合同》。3.外包項(xiàng)目實(shí)施外包商按照合同要求，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，并提交給公司外包業(yè)務(wù)管理部門審核。公司外包業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外包項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目按照計(jì)劃順利進(jìn)行。業(yè)務(wù)部門與外包商保持密切溝通，及時(shí)提供必要的支持和配合，共同解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.外包服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控與評(píng)估建立外包服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)外包服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估，收集業(yè)務(wù)部門和相關(guān)用戶的反饋意見(jiàn)。根據(jù)質(zhì)量監(jiān)控和評(píng)估結(jié)果，對(duì)外包商進(jìn)行考核，對(duì)于不符合合同要求的外包商，提出整改要求，并視情況采取相應(yīng)的處罰措施。5.外包項(xiàng)目驗(yàn)收外包項(xiàng)目完成后，外包商向公司提交《外包項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》，并提供相關(guān)的驗(yàn)收資料。公司外包業(yè)務(wù)管理部門組織相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目的完成情況、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)效果、預(yù)算執(zhí)行情況等。經(jīng)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，出具《外包項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，要求外包商限期整改，直至驗(yàn)收合格。6.外包費(fèi)用結(jié)算財(cái)務(wù)部門根據(jù)《外包服務(wù)合同》和《外包項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，對(duì)外包商的費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算費(fèi)用時(shí)，嚴(yán)格按照合同約定的支付方式和時(shí)間進(jìn)行支付，確保外包商的合法權(quán)益。

四、外包商管理1.外包商資質(zhì)審核要求外包商具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等。審核外包商的專業(yè)資質(zhì)，如相關(guān)行業(yè)的從業(yè)資格證書(shū)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等。調(diào)查外包商的信譽(yù)狀況，通過(guò)查詢信用記錄、行業(yè)口碑、客戶評(píng)價(jià)等方式，了解外包商是否存在不良記錄。2.外包商培訓(xùn)與溝通定期組織外包商進(jìn)行培訓(xùn)，使其了解公司的業(yè)務(wù)需求、企業(yè)文化、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，提高外包服務(wù)的質(zhì)量和水平。建立與外包商的溝通機(jī)制，定期召開(kāi)溝通會(huì)議，及時(shí)解決外包業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，加強(qiáng)雙方的合作與協(xié)調(diào)。3.外包商考核與獎(jiǎng)懲制定外包商考核指標(biāo)體系，從服務(wù)質(zhì)量、工作效率、成本控制、客戶滿意度等方面對(duì)外包商進(jìn)行考核。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)外包商進(jìn)行獎(jiǎng)懲。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如續(xù)簽合同、增加業(yè)務(wù)量、支付獎(jiǎng)勵(lì)金等；對(duì)于表現(xiàn)不佳的外包商，給予警告、罰款、限期整改、終止合同等處罰。

五、風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估建立外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，包括但不限于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)等。定期對(duì)外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)，采取規(guī)避、轉(zhuǎn)移等措施；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)，采取減輕、控制等措施；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，采取接受、監(jiān)控等措施。在《外包服務(wù)合同》中明確雙方的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和義務(wù)，要求外包商采取必要的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，確保外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警建立外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。

六、信息安全管理1.信息安全責(zé)任界定明確公司與外包商在信息安全方面的責(zé)任和義務(wù)，在《外包服務(wù)合同》中詳細(xì)約定信息安全條款。要求外包商建立健全信息安全管理制度，采取有效的信息安全技術(shù)措施，保障公司信息的安全。2.信息訪問(wèn)控制對(duì)外包商的人員訪問(wèn)公司信息系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，根據(jù)工作需要授予相應(yīng)的訪問(wèn)權(quán)限，并定期進(jìn)行權(quán)限審查和清理。要求外包商對(duì)涉及公司信息的存儲(chǔ)、傳輸、處理等環(huán)節(jié)采取加密措施，防止信息泄露。3.信息安全審計(jì)定期對(duì)外包商的信息安全狀況進(jìn)行審計(jì)，檢查其信息安全管理制度的執(zhí)行情況、信息安全技術(shù)措施的有效性等。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求外包商及時(shí)整改，并跟蹤整改情況，確保公司信息安全。

七、保密管理1.保密協(xié)議簽訂在與外包商簽訂《外包服務(wù)合同》的同時(shí)，簽訂《保密協(xié)議》，明確雙方在保密方面的權(quán)利和義務(wù)。保密協(xié)議應(yīng)包括保密范圍、保密期限、保密措施、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.保密措施要求要求外包商對(duì)涉及公司商業(yè)秘密的信息采取嚴(yán)格的保密措施，如限制訪問(wèn)人員、加密存儲(chǔ)和傳輸、定期銷毀等。監(jiān)督外包商對(duì)保密制度的執(zhí)行情況，對(duì)外包商的人員進(jìn)行保密教育和培訓(xùn)，提高其保密意識(shí)。3.保密監(jiān)督與檢查定期對(duì)外包商的保密工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求外包商整改。對(duì)于違反保密協(xié)議的外包商，依法追究其法律責(zé)任，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的賠