建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范簽證行為，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行，有效控制工程成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司投資建設(shè)的各類工程項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建及裝飾裝修等工程。3.基本原則實(shí)事求是原則：簽證必須基于工程實(shí)際發(fā)生的情況，如實(shí)反映工程變更的內(nèi)容和原因。及時(shí)準(zhǔn)確原則：應(yīng)在事件發(fā)生后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)辦理簽證，簽證內(nèi)容要準(zhǔn)確清晰，避免模糊不清或歧義。分級(jí)審批原則：根據(jù)簽證金額大小，實(shí)行分級(jí)審批制度，確保簽證的合理性和必要性。成本控制原則：簽證費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格控制在工程預(yù)算范圍內(nèi)，不得隨意增加不必要的費(fèi)用。

二、現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍1.施工圖紙與實(shí)際不符在施工過程中，發(fā)現(xiàn)施工圖紙存在錯(cuò)誤、遺漏或與實(shí)際情況不符，需要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的。2.施工條件變化施工現(xiàn)場(chǎng)的地質(zhì)、地形、地下障礙物等情況與原勘察報(bào)告不符，導(dǎo)致施工方案需要調(diào)整的。由于不可抗力因素（如自然災(zāi)害、政策調(diào)整等）導(dǎo)致工程無(wú)法按原計(jì)劃進(jìn)行，需要采取應(yīng)急措施或?qū)こ踢M(jìn)行相應(yīng)變更的。3.工程增減項(xiàng)業(yè)主提出增加或減少工程內(nèi)容，如增加新的分項(xiàng)工程、取消原有部分工程等。4.材料代用因市場(chǎng)供應(yīng)、設(shè)計(jì)變更等原因，需要使用替代材料的，但必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位和業(yè)主認(rèn)可。5.其他需要簽證的事項(xiàng)施工過程中發(fā)生的零星用工、機(jī)械臺(tái)班使用等。工程質(zhì)量事故處理費(fèi)用。為保證工程順利進(jìn)行而采取的臨時(shí)設(shè)施、措施費(fèi)用等。

三、現(xiàn)場(chǎng)簽證的流程1.簽證申請(qǐng)當(dāng)發(fā)生需要簽證的事項(xiàng)時(shí)，由施工單位填寫《建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明簽證的原因、內(nèi)容、部位、數(shù)量、金額等，并附上相關(guān)的證明材料（如工程變更通知單、技術(shù)核定單、現(xiàn)場(chǎng)照片、影像資料等）。申請(qǐng)表經(jīng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字并加蓋公章后，提交給監(jiān)理單位。2.監(jiān)理審核監(jiān)理單位收到施工單位的簽證申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)組織專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、必要性、合理性、準(zhǔn)確性等。監(jiān)理工程師應(yīng)深入現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況，查閱相關(guān)資料，并與施工單位、業(yè)主等各方進(jìn)行溝通。經(jīng)審核無(wú)誤后，監(jiān)理工程師在《建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》上簽署審核意見，并簽字蓋章，報(bào)業(yè)主代表。3.業(yè)主審核業(yè)主代表收到監(jiān)理單位報(bào)送的簽證申請(qǐng)后，對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步審核。業(yè)主可根據(jù)需要組織相關(guān)人員（如工程管理部門、造價(jià)咨詢單位等）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看和論證，確保簽證內(nèi)容符合工程實(shí)際情況和合同要求。業(yè)主代表審核通過后，在申請(qǐng)表上簽署意見并簽字蓋章。4.簽證審批根據(jù)簽證金額大小，實(shí)行分級(jí)審批制度：簽證金額在[X]元以下的，由業(yè)主項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。簽證金額在[X]元至[X]元之間的，由業(yè)主項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批。簽證金額在[X]元以上的，由業(yè)主單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，在申請(qǐng)表上加蓋單位公章，并返回施工單位一份存檔。5.簽證實(shí)施施工單位根據(jù)審批通過的簽證內(nèi)容組織實(shí)施，并做好施工記錄。在施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照簽證要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。6.簽證結(jié)算工程竣工結(jié)算時(shí)，施工單位應(yīng)將所有有效的現(xiàn)場(chǎng)簽證資料整理成冊(cè)，作為結(jié)算的依據(jù)之一。造價(jià)咨詢單位在審核工程結(jié)算時(shí)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保簽證費(fèi)用的合理性和準(zhǔn)確性。

四、現(xiàn)場(chǎng)簽證的要求1.簽證內(nèi)容要求簽證內(nèi)容應(yīng)具體、明確，包括工程部位、變更內(nèi)容、工程量、單價(jià)、總價(jià)等詳細(xì)信息。不得使用模糊或不確定的語(yǔ)言描述簽證事項(xiàng)。對(duì)于涉及工程變更的簽證，應(yīng)注明變更的原因、依據(jù)及相關(guān)的設(shè)計(jì)變更文件或技術(shù)核定單編號(hào)。簽證中涉及的材料、設(shè)備等應(yīng)注明規(guī)格、型號(hào)、品牌等詳細(xì)信息，確保價(jià)格核定的準(zhǔn)確性。2.簽證時(shí)間要求一般情況下，簽證應(yīng)在事件發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。對(duì)于緊急情況，施工單位應(yīng)在事件發(fā)生后的[X]小時(shí)內(nèi)以書面形式向監(jiān)理單位和業(yè)主報(bào)告，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦簽證手續(xù)。逾期未辦理簽證的，視為施工單位自動(dòng)放棄該簽證權(quán)益，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由施工單位自行承擔(dān)。3.簽證資料要求簽證申請(qǐng)應(yīng)附詳細(xì)的證明材料，如現(xiàn)場(chǎng)照片、影像資料、會(huì)議紀(jì)要、技術(shù)核定單、設(shè)計(jì)變更通知單等。證明材料應(yīng)能夠充分證明簽證事項(xiàng)的真實(shí)性和必要性。所有簽證資料應(yīng)真實(shí)、有效、完整，不得偽造或篡改。如有虛假資料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。簽證資料應(yīng)按照檔案管理要求進(jìn)行整理和歸檔，確保資料的可追溯性。

五、現(xiàn)場(chǎng)簽證的費(fèi)用管理1.費(fèi)用計(jì)算原則現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用應(yīng)按照合同約定的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行計(jì)算。如合同未約定的，可參照國(guó)家和地方現(xiàn)行的計(jì)價(jià)規(guī)范和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)于新增項(xiàng)目，應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格或經(jīng)業(yè)主、施工單位雙方協(xié)商確定的價(jià)格進(jìn)行計(jì)價(jià)。在確定價(jià)格時(shí)，應(yīng)考慮成本、利潤(rùn)、稅金等因素。對(duì)于因變更導(dǎo)致的費(fèi)用調(diào)整，應(yīng)根據(jù)合同約定的調(diào)整方法進(jìn)行計(jì)算。如合同未約定的，可按照相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。2.費(fèi)用支付方式現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用經(jīng)審核批準(zhǔn)后，納入工程進(jìn)度款支付范圍。業(yè)主按照合同約定的支付比例和時(shí)間向施工單位支付簽證費(fèi)用。在支付簽證費(fèi)用時(shí)，業(yè)主應(yīng)要求施工單位提供合法有效的發(fā)票，否則不予支付。3.費(fèi)用控制措施業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用的控制，嚴(yán)格審核簽證內(nèi)容和費(fèi)用計(jì)算的合理性。對(duì)于不合理的簽證費(fèi)用，應(yīng)予以核減或拒絕支付。定期對(duì)已發(fā)生的簽證費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用控制中存在的問題，并采取相應(yīng)的措施加以改進(jìn)。在工程招標(biāo)和合同簽訂時(shí)，應(yīng)明確簽證費(fèi)用的控制原則和方法，避免后期出現(xiàn)爭(zhēng)議。

六、現(xiàn)場(chǎng)簽證的監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)簽證管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查簽證流程是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否真實(shí)合理、費(fèi)用計(jì)算是否準(zhǔn)確等。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)單位限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.外部監(jiān)督接受政府相關(guān)部門（如建設(shè)行政主管部門、審計(jì)部門等）的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。對(duì)于政府部門提出的問題和意見，認(rèn)真整改落實(shí)，并及時(shí)反饋整改情況。3.責(zé)任追究對(duì)于在現(xiàn)場(chǎng)簽證管理中存在違規(guī)行為的單位和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。違規(guī)行為包括但不限于：偽造或篡改簽證資料。未經(jīng)審批擅自簽證。簽證內(nèi)容虛假或與實(shí)際情況不符。簽證費(fèi)用計(jì)算錯(cuò)誤或不合理增加費(fèi)用等。責(zé)任追究方式包括：責(zé)令改正、警告、罰款、扣減